公路工程监理程序

PAGE４４PAGE承包人申请分项工程开工报告获批准承包人对每一道施工工序自检，合格后承包人申请分项工程开工报告获批准承包人对每一道施工工序自检，合格后填“工序质量报验单”报验监理工程师现场抽检监理工程师室内试验检查结果返工承包人进入下一道工序施工施工完成后承包人填“分项工程完工质量报验单”报验检查结果修补缺陷甚至返工监理工程师现场抽检签认“分项工程完工质量报验单”进行分项工程质量等级评定现场监理工程师总监代表高级驻地监理工程师承包人项目全部完工后，由建设、施工监理单位分别编制竣工文件。承包人申请进行“交工验收”。经监理工程师审核确定具备交工验收条件。由建设单位主持进行“交工验收”。1、交工验收合格后的建设项目可投入运营2、同时进入缺陷责任期（保修期）上级主管部门主持组织工程竣工验收收 不合格 合格 不合格 合格 附图1质量控制的主要程序图工程材料（来源）工程材料（来源）承包人自检场（厂）家质保书 承包人自检场（厂）家质保书报送材料报验单承包人重选料源报送材料报验单承包人重选料源试验监理工程师复检或抽检审查专业监理工程师审核 试验监理工程师复检或抽检审查专业监理工程师审核 合格通知禁止使用，并自费运出场外监理工程师按抽检频率和现场发现有问题进行抽检认可、继续使用监理工程师审批监理工程师审批材料进场使用承包人自检按规定批量自检并填写质量报验单承包人 不合格通知禁止使用，并自费运出场外监理工程师按抽检频率和现场发现有问题进行抽检认可、继续使用监理工程师审批监理工程师审批材料进场使用承包人自检按规定批量自检并填写质量报验单承包人 不合格 附图2工程材料监理工作程序图（1）、承包人的工作程序是否符合计划，其关键线路上的工程项目是否合理，工序安排是否得当；（1）、承包人的工作程序是否符合计划，其关键线路上的工程项目是否合理，工序安排是否得当；（2）、承包人的机械设备进场计划是否符合工程计划的安排，其所配备的机械质量、能力和性能是否与当地的地形、地质、水文情况相适应，施工设备的使用状况是否完好，是否有足够的零配件，是否考虑到工期、当地气候条件（如雨雪等影响）和因维修保养而停驶等因素，所配备的设备数量是否足够；（3）、便道、水、点、临时设施布局是否妥善合理；（4）、劳力、技术人员、管理人员、机械维修人员、熟练操作工、测量工和试验工的配置是否与施工计划相适应，若主要管理、技术人员与招标文件中所报人员不相符，应提出质疑，并要求承包人报这些人员的详细资料以供审查；（5）、计划中预留动员和清场时间是否足够；（6）、实验室的组建及测试手段是否完善，监理用房及交通工具是否已交付正常使用；（7）、环境保护措施是否合理，如河流、湖泊、池塘防污、防噪音和空气污染，以及因为路堤沉降而产生的附加力影响水源、排污、灌溉等。施工单位开工前的准备工作施工单位开工前的准备工作施工单位递交开工申请表施工单位递交开工申请表A、工程概况和施工；B、总体施工组织部署；A、工程概况和施工；B、总体施工组织部署；C、总体施工方案；D、总体施工进度布置（附斜率图、条形图、网络图、柱状图和工程管理曲线）；E、劳力与机械设备进场计划图（或表）；F、总平面布置图；G、施工准备；H、质量、安全及环境措施提要；I、资金使用计划（用柱状图）和月度现金流转表。监理审核开工条件 不合格 条件满足合同吗条件满足合同吗不合格 合格驻地审批开工报告驻地审批开工报告 合格 代表处备案代表处备案 施工单位开工施工单位开工图3分项工程开工管理工作程序图按要求填写有关栏目、并附1、分项工程施工组织设计（施工方案）2、分项工程施工进度计划3、施工放样报验单按要求填写有关栏目、并附1、分项工程施工组织设计（施工方案）2、分项工程施工进度计划3、施工放样报验单4、设备、人员报验单5、各项施工材料及商品构件试验报告审核开工报告及附件、专业监理工程师填报（分项工程开工申请批复单）承包人进行一次系统自检、汇总已完成工程各道工序的检验记录、质量、抽样试验资料承包人进行一次系统自检、汇总已完成工程各道工序的检验记录、质量、抽样试验资料承包人开工、自检合格填写施工日记、施工原始记录表、现场质量检验单承包人工序检查现场监理工程师分项工程开工批复单高级驻地审核结果 开工、自检合格填写施工日记、施工原始记录表、现场质量检验单承包人工序检查现场监理工程师分项工程开工批复单高级驻地审核结果填分项工程(工程报验单）（中间交工证书）填分项工程(工程报验单）（中间交工证书）承包人审核（中间交工证书）、已完成的分项审核（中间交工证书）、已完成的分项工程进行系统检查、验收和必要的测量、抽检试验驻地办专业监理工程师返工或进行修补返工或进行修补 检查结果继续施工分项工程完成承包人检查结果不合格 不合格检查结果继续施工分项工程完成承包人检查结果签发（中间交工证书）高级驻地 合格 合格签发（中间交工证书）高级驻地附图4分项工程验收管理工作程序图检验结果返工处理隐蔽工程质量现场检查专业监理工程师填写隐蔽工程报验单承包人工序完工，承包人进行自检合格监理旁站隐蔽工程施工检查隐蔽工程开工前各项准备工作，批准开工申请检验结果返工处理隐蔽工程质量现场检查专业监理工程师填写隐蔽工程报验单承包人工序完工，承包人进行自检合格监理旁站隐蔽工程施工检查隐蔽工程开工前各项准备工作，批准开工申请 不合格 合格隐蔽工程验收单专业监理工程师隐蔽工程验收单专业监理工程师下一道工序或覆盖、掩蔽隐蔽下一道工序或覆盖、掩蔽隐蔽 附图5隐蔽工程监理程序图业主与承包人签定施工承包合同业主与承包人签定施工承包合同要求承包人分析原因并采取措施调整施工进度计划进行计划与实际完成值的检查1、当月（年）计划完成工程量、工作量2、当月（年）实际完成工程量、工作量3、累计计划完成数和实际完成数4、计划提前或拖后的原因分析5、拟采取的对策6、现场人工、材料，机械设备数量汇总表实际进度与计划进度两者对比内容应附有：1、主要劳动力计划2、主要材料进场计划3、主要机械设备进退场计划4、施工准备工作计划5、临时设施、临时占地计划6、现金流量计划监理工程师进行施工中进度检查承包人编制具体工程项目的施工进度计划，并按月上报实际工程进展情况批准、实施总进度计划总监理工程师审查承包人向总监理工程师提交总进度计划承包人编制施工总进度计划要求承包人分析原因并采取措施调整施工进度计划进行计划与实际完成值的检查1、当月（年）计划完成工程量、工作量2、当月（年）实际完成工程量、工作量3、累计计划完成数和实际完成数4、计划提前或拖后的原因分析5、拟采取的对策6、现场人工、材料，机械设备数量汇总表实际进度与计划进度两者对比内容应附有：1、主要劳动力计划2、主要材料进场计划3、主要机械设备进退场计划4、施工准备工作计划5、临时设施、临时占地计划6、现金流量计划监理工程师进行施工中进度检查承包人编制具体工程项目的施工进度计划，并按月上报实际工程进展情况批准、实施总进度计划总监理工程师审查承包人向总监理工程师提交总进度计划承包人编制施工总进度计划不同意不符合承包人修改施工进度计划 相符承包人修改施工进度计划监理工程师批准继续执行计划监理工程师批准继续执行计划总进度计划完成总进度计划完成附图6施工进度控制的主要程序图《分项开工申请报告》《分项开工申请报告》经监理组组长批准承包人实施每道工序承包人实施每道工序承包人自检合格否不合格承包人自检合格否 合格承包人填报《质量检验申请单》承包人填报《质量检验申请单》监理工程师检验是否合格 不合格监理工程师检验是否合格实施下道工序监理工程师和承包人共同现场计算实施下道工序监理工程师和承包人共同现场计算承包人填写《中间计量单》请 承包人填写《中间计量单》请 报驻地组审批报驻地组审批 同意否 不合格同意否 合格驻地办签发《中间交工证书》及支付申请驻地办签发《中间交工证书》及支付申请代表处审批代表处审批批准否 不合格批准否 合格代表处签发中间支付证书代表处签发中间支付证书业主审批业主审批业主签发支付批复书业主签发支付批复书附图7计量支付监理工作程序图延误事件发生延误事件发生28天内报正式《延迟申请书》连续性28天内报延迟意向通知28天内报正式《延迟申请书》连续性28天内报延迟意向通知延误事件结束以28天间隔报临时报告 不合格 延误事件结束以28天间隔报临时报告评估小组评估评估小组评估驻地组核实、填写《延迟审批书》代表处审核报业主核准代表处备案驻地办承包商提出评估报告承包人申报程序驻地组核实、填写《延迟审批书》代表处审核报业主核准代表处备案驻地办承包商提出评估报告监理审批程序附图8-1延迟监理工作程序图代表处审核驻地监理工程审批索赔事件持续发生承包商业主审批索赔事件终止后28内提交详细索赔申请书及帐单并抄送业主按28天时间间隔提交索赔详细资料第一次事件发生后28天内承包商向监理工程师提交索赔意向书并抄送业主索赔事件发生代表处审核驻地监理工程审批索赔事件持续发生承包商业主审批索赔事件终止后28内提交详细索赔申请书及帐单并抄送业主按28天时间间隔提交索赔详细资料第一次事件发生后28天内承包商向监理工程师提交索赔意向书并抄送业主索赔事件发生附图8-2索赔监理工作程序图各部备案总工程师审定重大变更项目经总经理批准承包商执行代表处下达变更令业主代表审批代表处审核驻地监理提出审核意见代表处下达变更通知，由承包人做详细变更设计图业主审定业主指令变更代表处审核驻地监理提出审查意见承包商提出变更建议监理处提出变更建议，监督签字各部备案总工程师审定重大变更项目经总经理批准承包商执行代表处下达变更令业主代表审批代表处审核驻地监理提出审核意见代表处下达变更通知，由承包人做详细变更设计图业主审定业主指令