IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)

IATF16949各过程乌龟图COP01：产品销售D．由谁进行（能力D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：营业部客户服务部销售部其它相关人员。C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1．传真机；2．电话记录；3．计算机、网络。F．输入（要求是什么？）：客户产品样件；F．输入（要求是什么？）：客户产品样件；供货商报价；客户特殊要求；客户询价单；客户明示的要求；隐含的要求；法律法规；公司内部要求可能存在的风险和机遇：见《风险分析表》GG．输出（将要交付的是什么？）：生产可行性分析报告；成本；风险分析报告；合同评审表；评审所采取的措施；应急计划应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》A.A.过程名称：COP01：产品销售B．如何做B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）合同评审程序。应急计划书E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》COP02：设计与开发D．由谁进行（能力D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：技术部；工艺项目小组成员；其他相关人员。C．使用什么方式（材料/设备/装置）：计算机；产品原料；生产设备实验仪器。F．输入（要求是什么？）：1F．输入（要求是什么？）：1．产品设计的技术数据；2．工艺要求；3．小批量产品的生产计划；4．合同/订单；5．客户的技术数据/样件/时间进行要求；6．客户的特殊要求；7．本章节1.3规定的内容。8.可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》GG．输出（将要交付的是什么？）：PPAP的提交的资料；小批量的合格产品；产品规格书；作业指导书；检验规范；控制计划本章节1.4规定的内容。应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》A.A.过程名称：COP02：设计与开发E．使用的关键准则是什么？（测量E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：产品先期质量策划程序新产品开发程序变更管理程序产品安全管理程序COP03：产品生产D．由谁进行（能力D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产部资材部、工程部、品保部现场管理人员、作业者、检验员、技术人员、设备维护人员计划人员、仓库人员等C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、生产设备、工装、原材料、半成品等；2、检测和实验设备、量具。G．输出（将要交付的是什么？）：符合客户G．输出（将要交付的是什么？）：符合客户要求（质量、进度、数量）准时生产的结果产品生产相关的完整的质量记录/生产率/成本结果；产品及其标识；工作环境与安全的控制。应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》F．输入（要求是什么？）：项目开发输出的结果/样件生产数据/过程能力规范/生产率和成本目标/客户要求等；生产计划、控制计划、应急计划、作业指导书等客户特殊要求、特殊特性；工作环境与安全要求。可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》A.A.过程名称：COP03：产品生产B．如何做B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：1、生产计划控制程序2、生产过程控制程序3、标识和可追溯性程序E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》COP04：产品交付B．由谁进行（能力B．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：资材部销售人员、成品仓库E．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：运输车辆转运工具承运商A．过程名称：COP0A．过程名称：COP04：产品交付D．输出（将要交付的是什么？）：符合要求的产品产品的标识应急计划的启动准时交付结果交付后的活动应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》C．输入（要求是什么？）：发货通知应急计划物料清单生产的产品客户的特殊要求法律法规要求交付后活动的要求可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》G．如何做G．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：出货管理程序F．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标表》COP05：客户反馈B．由谁进行（能力B．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：营业部品保部责任部门E．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：电话\传真机、，电脑、网络，信函EMAIL。D．输出（将要交付的是什么？）：客户满意结果、分析报告、改进措施8DD．输出（将要交付的是什么？）：客户满意结果、分析报告、改进措施8D、CAR、客诉处理报告退货分析报告应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》C．输入（要求是什么？）：产品交付的结果客户满意度调查策划客户满意度调查表各种客户反馈信息客户退货客户特殊要求可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》AA．过程名称：COP－05：客户反馈F．使用的关键准则是什么？（测量F．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》G．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：顾客服务及满意度程序客户投诉和赔偿控制程序MP01：经营管理D．由谁进行（能力D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：总经理；管理者代表；各部门主管；其他指定人员。C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、会议室；2、电话；3、计算器、邮件。G．输出（将要交付的是什么？）：管理承诺G．输出（将要交付的是什么？）：管理承诺、职责权限的规定、方针目标及绩效指针的达成情况；资源的提供。中长期经营计划。风险分析报告明确规定质量方针、目标及实施计划、各部门工作职责，以落实质量体系的管理的需求；有效的沟通方式与管道。本章节1.6.2规定的内容管理评审报告应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》F．输入（要求是什么？）：公司的宗旨、方向公司的中长期规划本公司及其环境背景相关方的需求和期望满足客户要求及法规要求的重要性。体系运行及客户满意所需的资源公司近期目标、绩效的要求各部门工作职责界定的需求以落实质量体系的管理的需求；体系有效性沟通的要求；管理评审计划本章节1.6.1规定的内容可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》A.A.过程名称：MP01：经营管理E．使用的关键准则是什么？（测量E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：管理职责程序。SMP02：内部审核C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、审核通知；2、电话；3、计算机。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1、管理者代表；2、内部审核员。F．输入（要求是什么？）：年度审核计划；F．输入（要求是什么？）：年度审核计划；前一次审核的输出；管理评审的输出；重大的客户投诉或退货；质量体系审核清单；过程审核清单；产品审核清单；过程绩效指标统计分析。可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》GG．输出（将要交付的是什么？）：内部审核报告（体系/过程/产品审核结果）；不符合项报告；纠正措施跟进。应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》A.A.过程名称：MP02：内部审核E．使用的关键准则是什么？（测量E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：1、内部审核控制程序。MP03：数据分析C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、会议、电话；2、计算机、软件；3、图纸、公告栏等。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1、管理者代表；2、品保部等相关部门。G．输出（将要交付的是什么？）：G．输出（将要交付的是什么？）：数据分析结果；供方业绩、客户满意度、过程和产品的特性及趋势,包括风险和机遇所采取的措施；管理评审及内审的结果；纠正措施跟进；质量管理体系的有效性；改进需求应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》F．输入（要求是什么？）：F．输入（要求是什么？）：质量方针；质量目标；公司级数据；经营计划；过程程绩效指标；CPK的要求；管理评审及内审的策划；过程的其它要求。可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》A.A.过程名称：MP03：数据分析B．如何做B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：数据分析控制程序E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》MP04：改进过程C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/设备/装置）：各记录、报表试验、检测设备；SPC统计方法、统计技术应用。数据分工具。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：管理者代表品保部；各相关责任部门、各级管理人员。G．输出（将要交付的是什么？）：纠正和预防措施的实施及验证；提高G．输出（将要交付的是什么？）：纠正和预防措施的实施及验证；提高客户对产品的满意度；降低产品成本；提高效率。应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》F．输入（要求是什么？）：1、客户要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）、政府安全、法规标准；2、过程设计开发的质量评审；质量审核(内部和外部)；3、客户投诉；成本目标；4、产品监控和测量数据分析；5、目标及过程绩效指针监控和测量数据分析；6、资料分析的趋势结果。可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》A.A.过程名称：MP04：改进过程E．使用的关键准则是什么？（测量E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：改进控制程序SP01：设施设备管理DD．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：生产部设备操作人员\设备管理人员\设备维修人员。F．输入（要求是什么？）：1、车间平面布置图；2、设备维护要求；3、设备利用率；4、关键设备故障停机目标。5、其它基础设施、设备、工装及IT的管理要求6、可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：1、生产设施设备管理程序E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》G．输出（将要交付的是什么？）：1、设备清单；2、设备布局合理性分析结果和改进行动；3、设备的预防性和预知性保养；4、设备的改进计划；5、备件库存；6、应急计划；7、关键设备故障停机时间8、应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》A.过程名称：SP01：设施设备管理C．使用什么方式（材料/设备/装置）：设备台帐，基础设施与设备标识；维修工装。 SP02：采购与供方管理C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/设备/装置）：传真机；电话；信函。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：资材部品保部、进料检验人员。F．输入（要求是什么？）：生产计划F．输入（要求是什么？）：生产计划/物料采购计划/请购单；采购合同/订单；产品材料定额；采购相关协议；国际/国家标准、法规；供方质量管理体系要求、供方质量管理体系证书；采购成本目标。可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》G．输出（将要交付的是什么？）：合格原材料或外购/外协件/辅助材料；合格供方名单等。合格证明文件/数据。供方绩效的定期监控应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》A.A.过程名称：SP02：采购与供方管理BB．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：采购控制程序供应商管理程序EE．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》SP03：产品监视与测量C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/设备/装置）：检测、试验设备；检验规范；检查工/治具。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品保部检验人员、技术人员、生产人员。G．输出（将要交付的是什么？）：各种检验和试验记录。符合要求的产品G．输出（将要交付的是什么？）：各种检验和试验记录。符合要求的产品及质量状态的标识；量具清单、校准/检定报告及标识；校准不合格的处理记录。应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》F．输入（要求是什么？）：产品检验与试验要求；控制计划、检验规范、抽样计划；客户工程规范、图纸；周期校准计划；有资格的外部校准机构；量具标识的要求等其它检验相关要求及客户要求。可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》A.A.过程名称：SP03：产品监视与测量E．使用的关键准则是什么？（测量E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：产品监视与测量控制程序实验室管理程序。监视和测量设备管理程序SP04：不合格品控制C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/设备/装置）：不合格标识；专用包装容器；不合格区域。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品保部检验人员、生产现场、生管、技术人员；仓管人员。G．输出（将要交付的是什么？）：G．输出（将要交付的是什么？）：不合格品评审记录；纠正/预防措施报告质量改善通知单；经返工/返修后重新检验合格的产品；经让步放行接收的产品；客户退货处理记录应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》F．输入（要求是什么？）：F．输入（要求是什么？）：返工/返修单；申请验收单；图纸、标准、协议；材料发放库存记录；让步接收单；降级报废申请单；客户退货。可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》A.A.过程名称：SP04：不合格品控制E．使用的关键准则是什么？（测量E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：1、不合格品控制程序。SP05：文件与记录管理C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1、计算机；2、扫描仪；3、空调；4、复印机；5、文件数据修、废、补申请单；6文件图章等。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：品保部各部门G．输出（将要交付的是什么？）：经过审查、批准且受控的合格正式文件/G．输出（将要交付的是什么？）：经过审查、批准且受控的合格正式文件/数据（包括临时文件/数据）；文件数据最新有效版本修订状态清单；记录清单；符合要求的记录。知识的储存、共享与应用应对风险和机遇的措施：见《风险分析表》F．输入（要求是什么？）：客户要求（图纸、样件、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；公司提出的工程变更（包括供方要求）；外来文文件（政府、安全与环保法规）；资料分发、回收帐、卡；文件管理台帐；过程作业的要求。各种内部和外部知识可能存在的风险的机遇：见《风险分析表》A.A.过程名称：SP05：文件记录管理B．如何做B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：文件与记录控制程序E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：参见《年度过程绩效指标》SP06：库存管理C．使用什么方式（材料C．使用什么方式（材料/设备/装置）：仓库及其设施；包装容器；搬运设备；标签、账单等。D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：资材部设备管理人员、检验人员；其它相关人员。G．输出（将要交付的是什么？）：G．输出（将要交付的是什么？）：1、生产及贮存环境记录；2、定期检查记录；3、超期复检