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文件号QP750300版次1.0编写日期20DATE\@"yy-M-d"13-3-8共4页第4页标识和可追溯性程序编写:审核:批准:日期:日期:日期:1.目的：对物料/产品在接收、生产、销售等过程中进行适当的标识，防止产品的混用和不合格品的误用，并且在合同有要求时能得到追溯。2.范围：适用于在物料/产品接收、生产和销售等过程中对产品进行控制/生产、检验的部门和个人。3.定义：(无)4.职责：见附表5.工作程序：5.1接收检验时：来料检验完毕后，品管部检验人员以容器/区域或标签标明产品“合格”或“不合格”或“让步接收”等状态。相应的检验报表上应记录原料名称、型号/规格、数量、供应商名称、检验日期、检验状态、检验员签名等，以利于追溯。5.2入库控制、领料、发料阶段：材料管理人员将相应的材料以物料卡或标签进行标识，标明材料的名称、型号/规格、供应商名称、入库日期等，作为先进先出控制的依据，并检查产品是否具有产品状态标识；对于有追溯要求和让步接收的物料应在领料单上作标记，以便以后追溯。5.3生产阶段：生产阶段的产品标识可以是区域、位置、颜色、标记、容器、挂牌、产品本身标识或其他方式标明产品的型号/规格，可以区别于其他产品，需要时应表明所处的状态，如：待加工、待检验、合格、不合格；产品型号/规格、数量及生产日期均应记录在生产报表上，以便追溯使用。对于有追溯要求及让步接收的物料，应在“入库凭证”上作好记录以便追溯。若有可能，在产品上标识。5.4最终检验阶段：产品在最终检验完成后以标签、合格证以及产品本身的标识等作标识。5.5出货阶段：按客户要求/合同规定的方法进行标识，不得擅自标识；若客户没有具体的要求时，则按公司的规定进行标识。5.6合同有追溯要求的产品：追溯标识及方案按客户要求制订并做好记录。6.参考资料：6.1检验和试验状态程序（QP750400）7.报告和记录：（无）8.附件标识与追溯性文件表序号阶段追溯文件标识负责人1进货1.采购合同2.供应商供货单据3.采购通知单4.原材料检验报告1.产品本身标识2.产品外包装显示标识生管采购组品管部2接收检验1.进料检验报告1.四种状态标识（合格/不合格/让步接收/免检）＋供应商＋检验日期＋检验人+数量+型号/规格2.挂牌或区分品管部3领、发料1.领料单2.仓库明细帐1.产品本身标识2.标签、挂牌、颜色、容器等生产部4生产1.生产计划表2.生产质量控制日报表3.过程检验1.生产车间(已加工、待加工、已检、未检)2.容器(合格、不合格、待加工)3.产品本身标识品管部生产部5最终检验1.最终检验报告1.挂牌或区分(合格、待检、不合格)＋检验日期＋检验人+生产日期+数量+型号/规格品管部6入库1..物料卡2.入库凭证3仓库明细帐区分(成品合格)仓库7出库1.发货清单2.仓库明细帐3.出库凭证产品上所显示的标识业务仓库更

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