公司销售人员管理制度方案（8篇）

———公司销售人员管理制度方案（8篇）方案可以帮忙我们规划将来的发展方向，明确目标的具体内容和实现路径。那么我们该如何较为完美的方案呢？下面是我为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮忙到有需要的伙伴。公司销售人员管理制度方案篇一第一条对本公司销售人员的管理，除依照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日定时上班后，由公司启程从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热诚详细；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠方法与嘉奖规定等商业秘密；（三）不得理解客户礼品和接待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当支出货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包含：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映；2、客户对价格的反映；3、用户用量及市场需求量；4、对其他品牌的反映和销量；5、同行竞争对手的动态信用；6、新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情形；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的介绍；（八）退货处理；（九）整理经销商和客户的销售资料。第三章第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户情形调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必需时期内（每周或每月）的工作布置以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的情形填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情形自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具“客户目录表”“客户等级分类表”“客户路序分类表”和“客户路序情形明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。第十七条销售人员每日启程时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏过错。第十八条销售人员每日启程时，须携带样品、产品、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情形，若库存不足，应查明原因，及时予以挽救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以帮助引导，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管带头解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款票据，为避开混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门重要催款人。第二十五条各分部接到应收账款票据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关票据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款情形，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。第二十八条销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项表”，交财会部门核对。第六章业务报告第二十九条销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。第三十条对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司替办申请，但须填具有关申请和使用。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。公司销售人员管理制度方案篇二第一条对本公司销售人员的管理，除依照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日定时上班后，由公司启程从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。第五条销售人员业务所必需的`费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热诚详细；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠方法与嘉奖规定等商业秘密；公司销售人员管理制度方案篇三第一条对本公司销售人员的管理，除依照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日定时上班后，由公司启程从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热诚详细；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠方法与嘉奖规定等商业秘密；（三）不得理解客户礼品和接待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支出货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包含：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映；2、客户对价格的反映；3、用户用量及市场需求量；4、对其他品牌的反映和销量；5、同行竞争对手的动态信用；6、新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情形；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的介绍；（八）退货处理；（九）整理经销商和客户的销售资料。第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户情形调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必需时期内（每周或每月）的工作布置以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的情形填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情形自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具“客户目录表”“客户等级分类表”“客户路序分类表”和“客户路序情形明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。第十七条销售人员每日启程时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏过错。第十八条销售人员每日启程时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情形，若库存不足，应查明原因，及时予以挽救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以帮助引导，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有职责帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管带头解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款票据，为避开混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门重要催款人。第二十五条各分部接到应收账款票据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关票据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款情形，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。第二十八条销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。第二十九条销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。第三十条对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司替办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。公司销售人员管理制度方案篇四第一条对本公司销售人员的管理，除依照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日定时上班后，由公司启程从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理x元，副经理x元，一般人员x元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热诚详细；（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠方法与嘉奖规定等商业秘密；（三）不得接受客户礼品和接待；（四）执行公务过程中，不能饮酒；（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支出货款；（六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包含：（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；（二）向客户说明产品性能、规格的特征；（三）处理有关产品质量问题；（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映；2、客户对价格的反映；3、用户用量及市场需求量；4、对其他品牌的反映和销量；5、同行竞争对手的动态信用；6、新产品调查。（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；（六）督促客户订货的进展；（七）提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；（八）退货处理；（九）整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户情形调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将肯定时期内（每周或每月）的工作布置以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的.情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。第十二条对于有希望有客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具“客户目录表”“客户等级分类表”“客户路序分类表”和“客户路序情形明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。第十七条销售人员每日启程时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏过错。第十八条销售人员每日启程时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以挽救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以帮助引导，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有责任帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管带头解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款票据，为避开混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门重要催款人。第二十五条各分部接到应收账款票据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关票据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款情况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。第二十八条销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。第六章业务报告第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司替办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表公司销售人员管理制度方案篇五（1），研究市场。（2）了解竞争对手。（3）客户保养：a.强化感情联系，建立核心客户；b.推动业务量；c.结清货款。（4）开发新客户。（5）新产品推广。（6）提高本公司产品的掩盖率。（1）业务往来之客户。（2）目标客户。（3）潜在客户。（4）同行业。1.探望计划：销售人员每月末提出探望计划书，呈部门经理审核。2.客户探望的准备（1）每月末应提出下月客户探望计划书。（2）探望前应事先与探望单位取得联系。（3）确定探望对象。（4）探望时应携带物品的申请及准备。（5）探望时相关费用的申请。3.探望注意事项（1）服装仪容、要体现本公司一流的.形象.（2）尽可能地建立肯定程度的私谊，成为核心客户。（3）探望过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。（4）探望是发生的公出，出差行为依相关规定管理。4.探望后续作业（1）探望应于俩天内提出客户探望报告，呈主管审核。（2）探望过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。（3）探望后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。1.订立目的（1）本细则依据公司《销售人员管理方法》之规定订立。（2）促使本公司销售人员确实执行探望作业计划，达成销售目标。2.适用范围：本公司销售人员探望作业计划之核查，依本细则管理。3.权责单位（1）销售部负责本方法的订立、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本方法订立、修改、废止之核准。4.审核规定之计划程序（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《探望计划表》；应于每月月末前，将次月计划探望的客户及其预定停留时数，填制于《探望计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导审核。5.审核要项之销售人员（1）销售人员应依据《探望计划表》所订的内容，定时前往探望客户，并依据结果填制《客户探望调查表》。（2）如因工作因素而更改行程，除应向主管报备外，并须将实际更改的内容及停留时数记录于《探望计划表》内。6.审核要项之部门主管（1）审核《销售探望调查报告表》时，应与《探望计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。（2）每周应依据销售人员的《探望计划表》与《销售探望调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自探望客户，以查明销售人员是否依计划执行。1.销售部主管应使销售人员确实了解填制《探望计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。2.销售部主管审核销售人员的探望计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避开造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。探望计划作业实施的审核结果，应作为销售人员年度考核的紧要参数。相关：公司销售人员管理制度方案篇六a、负责的客户名单。b、应收帐款票据。c、领用之公物。d、其他。（2）注意事项a、应收帐款票据由交接双方会同客户核认无误后签章。b、应收帐款票据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担负）。3、工作规定3、1、工作计划3、1、1、销售计划销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，订立个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。3、1、2、作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《探望计划表》，呈主管核准后实施。3、2、客户管理（1）销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。（2）销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为订立销售计划及客户探望计划之参考。3、3、工作报表3、3、1、销售工作日报表（1）销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。（2）《销售工作日报表》应于第二天外出工作前，呈主管核阅。3、3、2、月收款实绩表（3）销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。3、4、售价规定（1）销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意更改售价。（2）如有赠品亦须依照本公司之规定办理。公司销售人员管理制度方案篇七总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现订立本制度。一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；2、出差：因公出差联系业务超出24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。三、公出人员需派车时按具体情况由公司布置用车。四、具体管理：4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划布置。五、出差费用规定：5、电话费补贴销售部主管150元、区域经理100元、销售员70元。6、出差人员无论级别在选择交通工具为长途汽车、火车。2、业务接待费用必需经过领导批准后方可支出，否则自负。七、用款审批和费用核销审批流程：八、移动电话号管理1.销售员移动电话号码由公司统一发放，服务密码由公司统一设置。2.开机时间必需24小时保持开机状态。3.月度移动电话连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。九、销售人员的自发性：2.出差人员出差后须加强自身安全防范和资产保护意识，做到出入平安。3.在以后的工作规章制度中或将加添制度内容。十、本制度解释权归公司全部。1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌控与管理，特订立本制度。2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需认真填写出差任务、出差地方，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要实现的目的。2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要布置，由分管领导核定。2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超出报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后予以报销。2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理布置行政人员替办出差申请和出差审批。2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、紧要事务时可申请使用本公司车辆。2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承当。3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承当。3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力原因不能定期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重予以惩罚。3.1.2差旅费补助3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，留宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理方法”中，市内交通费含义相同。3.1.3差旅费报销的有效凭证3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。3.1.3.2留宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。3.1.3.3车船及留宿发票要与出差时间、出差地方相吻合。3.1.3.4车船及留宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。3.1.4留宿费包干管理3.1.4.1留宿费按出差人员实际留宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续坐车超出8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车依照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。3.1.4.2住亲戚伙伴家或其它方式自行解决留宿的，按留宿标准的60%发放。3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一布置留宿的，假如收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销留宿费。3.1.5误餐费包干管理3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超出1天以上的，延误时间按事假处理，期间内的全部费用在报销时扣除）。3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。3.1.5.5出差期间如因业务原因需要接待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务接待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。3.1.7其他规定3.1.7.1公司领导一人单独出差，留宿费可在规定标准的基础上提高50%。3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。3.1.7.3一般员工出差如留宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。3.1.7.4因工作需要全程陪伴外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪伴人员不再享受各种补助。本规定由综合部订立，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。——>公司销售人员管理制度方案篇八——>为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、定时完成工作任务，强化自主管理本领，提高业务本领和综合素养。经公司研究决议，公司市场人员自20__年11月8日执行如下制度：一、办公制度：1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记