工程检测机构程序文件

程序文件

（第X版）

文件编号：XXXX/CX2018

编写：XX

审核：XX

批匕准：XX

控制状态：受控

受控号：CX201801

分发号：01

2018-02-01发布2018-03-20实施

XXXX检测有限公司

目录

程序文件修订页

1XXXX/CX4.2.4-1人员培训与治理程序

2XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序

3XXXX/CX4.2.9T内部沟通程序

4XXXX/CX4.3.4T内务治理程序

5XXXX/CX4.3.4-2环境保护控制程序

6XXXX/CX4.3.4-3安全作业治理程序

7XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质治理程序

8XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序

9XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源治理程序

10XXXX/CX4.5.3-1诚信从业程序

11XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序

12XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序

13XXXX/CX4.5.5T客户要求、标书和合同的评审程序

14XXXX/CX4.5.6-1分包治理程序

15XXXX/CX4.5.7-1服务和供应品的采购及治理程序

16XXXX/CX4.5.8-1服务客户程序

17XXXX/CX4.5.9T申诉和投诉处理程序

18XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序

19XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、连续改进程序

20XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序

21XXXX/CX4.5.15-1内部审核程序

22XXXX/CX4.5.16-1治理评审程序

23XXXX/CX4.5.17-1检验检测方法控制程序

24XXXX/CX4.5.17-2开展新项目评审程序

25XXXX/CX4.5.17-3检验检测方法偏离控制程序

26XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作治理程序

27XXXX/CX4.5.17-5意外情形处理程序

28XXXX/CX4.5.17-6检验检测工作治理程序

29XXXX/CX4.5.18-1测量不确定度的评定程序

30XXXX/CX4.5.18-2电子采集数据完整性和安全性保护程序

31XXXX/CX4.5.19-1抽样程序

32XXXX/CX4.5.20-1样品治理程序

33XXXX/CX4.5.21-1质量控制程序

34XXXX/CX4.5.22-1检验检测机构间比对和能力验证试验程序

35XXXX/CX4.5.23-1检验检测结果报告治理程序

36XXXX/CX4.5.31-1检验检测活动风险评估与风险控制治理程序

37XXXX/CX4.5.32-1数据统计和年度报告程序

修订页

对应的章、节、条

序号修订内容批准人批准日期

号

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人员培训与治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

对关键人员的任职资格条件和各类人员的培训考核，实施有效控制治理,

确保人员的录用、培训、治理等规范进行。

2、适用范畴

适用于本公司与质量活动有关人员的培训、考核等活动以及人员治理的控制o

3、职责

3.1技术负责人负责组织对检测人员的培训情形进行评判；

3.2综合部部长负责组织制定年度培训计划，技术负责人批准；

3.3综合部负责对所有技术人员的相关技术资料及记录的归档和保管。

3.4综合部部长员治理，建立人员档案。

4、程序

4.1人员录用条件

4.1.1公司经理

a、上级主管任命；

b、具有从事行政治理和质量治理的丰富体会；

c、工程师（含）以上职称或同等能力；

d、五年以上治理工作体会；

e、把握国家有关法律法规知识；

f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；

g、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的技术要求；

h、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度。

4.1.2公司副经理

a、上级主管部门任命；

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人员培训与治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

b、工程师（含）以上职称（或同等能力），大专以上文化程度；

C、三年以上治理工作体会；

d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度；

e、把握国家有关法律法规知识；

f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；

g、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的技术要求;

4.1.3技术负责人

a、公司经理任命；

b、高级工程师职称，五年以上本专业工作体会；

c、熟悉检验检测方法和程序；

d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度；

e、把握国家有关法律法规知识；

f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；

g、取得行业上岗证书；

4.1.4质量主管

a、公司经理任命；

b、工程师（含）以上职称（或同等能力），五年以上本专业工作体会；

c、熟悉检验检测方法和程序；

d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度；

e、把握国家有关法律法规知识；

f、熟悉本行业的相关标准和检验检测技术，以及本行业的发展方向；

f、取得行业上岗证书；

4.1.5质量监督员

a、从事本专业工作五年以上；

b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；

c、取得行业上岗证书；

d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度;

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实施日期：2018年03月20日

4.1.6内审员

a、经省级质量治理部门组织培训并取得有关合格证的治理或专业技术人员;

b、熟悉质量治理体系；

c、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度；

4.1.7检测部主任

a、从事本专业工作五年以上；

b、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；

c、熟悉检测方法和程序；

d、取得行业上岗证书；

e、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度；

4.1.8综合部主任

a、熟悉体系文件并将体系运用到工作中；

b、在公司工作五年以上；

c、具有工程师（含）以上职称（或同等能力）；

d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度；

4.1.9抽样人员

a、从事本专业工作二年以上；

b、取得行业上岗证书；

c、熟悉检测方法和程序；

4.1.10检验检测人员

a、从事本专业工作一年以上；

b、取得行业上岗证书；

c、熟悉检测方法和程序；

d、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度；

4.1.11提出意见和说明人员

a、熟悉检测对象的设计、制造和使用；

b、工程师（含）以上职称（或同等能力）；

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实施日期：2018年03月20日

C、五年以上本专业工作体会；

d、懂得如何评审检测结果；

e、懂得质量治理体系；

f、取得行业上岗证书；

g、熟悉检测方法和程序；

4.1.12检测报告授权签字人

a、授权签字人应当符合资质认定评审准则规定的的能力要求。具有中级及以上

专业技术职称或者同等能力，并经考核合格。以下情形可视为同等能力：

a）博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；

b）硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；

c）大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；

d）大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。

b、由本公司提出申请，经资质认证机构考核、批准、备案；

c、有较强的专业技术水平，有足够时间参与检验检测工作，参与监督日常检验

检测报告产生的关键过程；

d、熟悉检验检测标准，熟悉检验检测程序、记录及报告核查程序；

e、把握检验检测项目的限制范畴和仪器设备的校准状态；

f、具有对相关检验检测结果进行科学分析和评判的能力；

g、熟悉本公司的质量手册和程序文件及相关治理制度；

h、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》、认可准则及相关的治理规定；

i、取得行业上岗证；

j、授权签字人在授权的范畴内签发检验检测报告，非授权签字人不得签发检验

检测报告。

4.1.13报告审核人员

a、具有相关专业大专及以上学历，且从事相关检验检测工作5年以上；

b、取得行业上岗证书；

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实施日期：2018年03月20日

C、熟悉检测方法和程序，有能力对检验检测的结果准确性作出分析和评定；

d、熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》及相关的治理规定。

4.2人员培训

4.2.1制定培训、考核计划

a.技术负责人对人员培训工作进行策划，分析人员的知识和技能现状，识

别人员的培训需求（包括监督结果），在策划的基础上制定人员的教育、培训

和技能的中、长期目标（作为总体目标的组成部分）和年度培训和具体实施计

划。

b.培训需求的来源可以是技术负责人依据技术能力的拓展而做出的决策，

检测部主任根据负责范畴内的治理和技术需要，也可以是具体执行人员在工作

中获得的培训要求，所有的需求聚集到综合部，综合部主任根据技术负责人对

培训需求的挑选、审核，汇总成人员培训、考核计划，报技术负责人批准。

c、人员的培训计划应与检测公司当前和预期的任务相适应，充分考虑检验

检测技术人员和治理人员应当熟悉和把握的基本知识和技能，确定培训的时间

和时机、频次、培训内容、培训方式、培训机构的挑选、培训成效评判以及培

训的资源配置。

4.2.2组织培训

4.2.2.1岗前培训

对新分配、新调入及转岗人员由综合部公室组织上岗培训。培训内容为安

全生产知识、本公司质量治理体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的

技术规范、公司内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式

为技术负责人组织授课，综合部负责记录到“新来人员岗前培训记录表”中，

质量监督员对培训过程跟踪，技术负责人对培训的成效进行确认。综合部主任

对其进行安全培训并考核；质量主管对其进行理论培训并考核；检测部主任进

行实操培训并考核，最终技术负责人下达是否可以上岗的审批结论，考核情形

记录到“新来人员上岗确认表”中。

4.2.2,2岗位培训

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实施日期：2018年03月20日

根据公司质量治理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提

高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流会、座

谈会、标准和规程应用研讨会，互传互授相关知识和技术。培训内容包括相关

法律法规；《检验检测机构资质认定治理办法》；《检验检测机构资质认定评

审准则》及补充要求；有关标准或规范；检验检测方法原理；把握检验检测操

作技能；标准操作规程；质量治理和质量控制要求；检验检测机构安全与防护

知识；量值溯源和数据处理知识等。

4.2.2.3待岗培训

对在质量治理体系内部审核、能力比对试验等过程中发觉严重不合格项的

人员，或者在实际工作中发觉其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建

议综合部公室组织其脱产待岗培训3~6个月，培训后进行考核达到了规定要求

方可从事与检测质量有关的工作。

4.2.2,4适时培训

a.综合部及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情形，并及时组织人员参

加培训；

b.涉及公司开展检测业务的新标准和规程，公司将至少派一名业务骨干参

加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；

c.上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作

人员的培训；

d.送出参加培训的人员，由所在部门、公司经理签署意见后交综合部登

记，培训终止后，被培训人需向综合治理部提交证明其参加培训达到预期成效

的证明材料（如考试成绩、结业证书等）。

4.2.3培训要求：明确培训的目的、内容、时间、方法、责任部门、成效评判

方式。培训情形进行记录。（附上培训的通知、培训教材、考核成绩作为证明

材料）。

4.2.4培训方式：培训可以多种方式，如送出去培训、请专家到机构来培训，

技术负责人组织大家学习等。

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4.2.5人员培训成效评判方式

a.理论考试

b.座谈、讨论、提问

c.现场演示（操作）一质量监督

d.报告或记录核查一关注质量控制结果

可以通过对人员能力的考核方式来实现。

4.2.6每次培训结果的有效性，可以通过对人员能力的考核来实现每次培训的

有效性评判，如通过检验检测机构间比对和能力验证、内部质量控制、人员监

督、内部或外部审核等方式，进而证明人员培训的有效性。

4.2.7考核资料归档

所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关授权、能力、资格证

书、上岗证书等，最后交综合部统一归档，建立个人技术档案。

4.3人员治理

4.3.1.技术负责人组织相关人员对本公司所有从事抽样、检验检测、签发检验

检测报告或证书、提出意见和说明以及操作设备等工作的人员，按要求根据相

应的教育、培训、体会、技能进行资格确认。对确认结果中意签订劳动合同，

办理养老保险、医保等手续；

4.3.2综合部先在交通部网络治理平台进行网上注册，注册完毕带着劳动合

同、三金证明、身份证原件、检测员或检测工程师原件、职称证书原件等相关

资料到行业主管部门办理检测员或检测工程师网上注册手续；

4.3.3签订诚信协议：承诺不在两家检测公司从业；承诺不得有失信行为；承

诺为客户保密。

4.3.4建立人员档案：人员简历、学历证明、职称证书、资格证书、培训证

书、荣誉证书、人员考核表、岗位确认书、年度工作总结、上岗登记申报表、

诚信协议。

4.3.5质量监督员按照年初的计划对对所有检验检测人员的技术能力进行连续

监督，以确保检验检测活动符合要求。监督工作执行《监督工作程序》。

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实施日期：2018年03月20日

4.4廉洁从业

本公司所有检验检测工作按规定程序进行，并有适宜的监督和制约；本公

司向社会提供的检验检测结果，以事实为依据，以标准为准绳，不受任何行政

的、商业的的和相关利益（包括领导部门）的干预和干扰，秉公办事。独立于

其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技

术判定因素的影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确。具体细则

详见《关于检验检测工作独立性、公平性和诚实性声明》。

4.5治理人员、技术人员和关键支持人员当前工作的描述

本公司设备了治理人员、技术人员、关键支持人员岗位，提出了工作岗位

要求，对相关的工作要求做了规定，包含以下内容：a）所需的专业知识和体

会；b）资格和培训计划；c）从事检验检测工作的职责；d）检验检测策划和结

果评判的职责；e）提交意见和说明的职责；f）方法改进、新方法制定和确认

的职责；g）治理职责。

4.6变更要求

法定代表人、最高治理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变

更的应及时向资质认定部门申请办理变更手续。

4.7关键治理人员的代理人

为了保证本公司治理的连续性，防止检测治理工作显现真空，关键治理人

员在外出或其他原因不能履行其职责时，遵循以下原则由指定人员代行其职

务。

⑴公司经理因故外出时，由技术负责人代行其职；

⑵技术负责人因故外出时，由质量主管代行其职；

⑶当质量主管因故外出时，由技术负责人代行其职；

（4）质量主管和技术负责人均因故外出时，由领导层事先指定综合部公室主任暂

时代理；

（5）检验室主任或监督员因故外出时，可相互暂时代理；

（6）代理职责的生效以原职务人暂时离开岗位一天以上自动生效；

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实施日期：2018年03月20日

(7)代理只代理其日常事务性工作，不可代理决策性工作；

(8)当上述情形发生时，权力委派自动生效。

5、相关文件

XXXX/CX4.5.14-1记录的控制程序

XXXX/CX4.2.4-2监督工作程序

6、质量记录

XXXX/JL4.2.4-4人员档案目录

XXXX/JL4.2.4-5人员履历表

XXXX/JL4.2.4-6人员考核表

XXXX/JL4.2.4-7人员培训登记表

XXXX/JL4.2.4-8人员培训、考核计划表

XXXX/JL4.2.4-9新来人员岗前培训记录表

XXXX/JL4.2.4-10新来人员上岗确认表

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX-4.2.4-2

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监督工作程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

为确保检测工作的有效实施和试验检测结果的可靠性及准确性，加强对

试验检测各部门的监督。

2、适用范畴

对所有检验检测人员，特别是在培人员、新上岗人员、结果不中意的人员或

操作关键项目的人员监督。

3、职责

3.1质量主管年初制定人员监督计划，公司经理批准。

3.2质量主管审核监督记录，和谐监督过程的显现问题，确保监督工作有效实

施。

4、程序

4.1监督对象：所有的检验检测人员，重点是在培的、新上岗的、转岗的、检

测机构间比对或能力验证结果可疑的或不中意的、发生客户投诉的员工以及操

作新标准或新方法和答应方法偏离的、检测对环境要求条件有严酷要求的项目

的员工。

4.2监督员资格：监督员必须经过单位授权或任命的人员担任，监督员数量按

被监督对象数量的比例1:3~1:7进行设置。本公司设置监督员2人，分别为见

证取样和主体结构。

4.3监督类型：监督分为计划监督和日常监督。

4.4监督过程：计划监督是按照监督计划开始监督工作；日常监督有权随机监

督。显现不符合工作时有权停止其工作。监督员应按“人员监督计划”实施监

督，监督情形填写在“人员监督记录表”，如发觉非常，应详细记录并及时处

理，重大质量问题应向技术负责人汇报，并按《不符合工作的控制程序》、

《纠正措施、预防措施、连续改进程序》，发觉和及时纠正偏离和不符合工

作；分析和评判、提出改进机会和措施，必要时，启动不符合工作和纠正措施

或预防措施程序，确保检验检测人员的初始能力和连续承担该项工作的能力。

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX-4.2.4-2

程序文件第2页共2页

监督工作程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

4.5监督方式：监督可包括下列方法的组合，如现场观察、报告复核、面谈、

模拟检验检测以及其他评判被监督人员表现的方法。也可结合内部质量控制、

检验检测机构间比对或能力验证的结果来完成。

4.6监督内容

a抽样人员的抽样过程及样品传递方式是否符合要求；

b检验检测人员的样品前处理是否符合要求。

c检验检测人员采用的标准、规范、方法作业指导书等是否正确；

d检验检测人员对工作环境条件是否达到要求；

e检验检测人员使用的仪器设备是否正常；

f检验检测人员使用的消耗性材料是否符合要求；

g检验检测人员检验检测操作是否规范；

h检验检测人员检测数据是否真实，结果是否可靠；

i检验检测人员原始记录的填写是否符合要求；

j检验检测人员数据运算及结果判定是否准确；

4.7监督报告作为治理评审输入

5.相关文件

XXXX/CX4.5.10-1不符合工作的控制程序

XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、连续改进程序

6.质量记录

XXXX/JL4.2.4-01人员监督计划

XXXX/JL4.2.4-02人员监督记录表

XXXX/JL4.2.4-03日常监督记录表

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX-4.2.9-1

程序文件第1页共2页

内部沟通程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

确保治理体系的有效运行，有助于质量目标的实现，达到促进各职能、各层

次间的信息交流，取得共识的沟通目标。

2、适用范畴

适用于本公司的所有工作环节沟通。

3、职责

3.1最高治理者应确保所建立的沟通渠道畅通；

3.2所有人员应按程序规定进行有效地沟通，有义务就质量治理的问题提出合

理化建议。

4、程序

4.1沟通的时机

4.1.1日常体系沟通：日常工作中，各岗位人员之间的沟通按各种过程所建立

的程序要求进行沟通。如：日常监督工作中识别出不符合工作要及时向

质量主管汇报。

4.1.2定期的沟通：公司经理应定期召开例会，确保上情下达和下情上传。

4.1.3特别情形下的沟通

4.1.3.1重大质量问题：发生重大质量问题时，应由质量主管组织人员进行研

讨，分析原因，确定解决问题的方案。

4.1.3.2体系重大变更：当治理体系发生重大变更时，由质量主管召开会议，

确定并传达体系变更的相关事宜。必要时，对变更的领域进行培训，确

保各岗位人员能懂得并执行。

4.2沟通的内容

客户的要求、法定的要求、治理体系的要求和技术能力的要求或具体工

作中的问题和体会交流与研讨等。

XXXX检测有限公司文件编号:XXXX/CX-4.2.9-1

程序文件第2页共2页

内部沟通程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

4.3沟通的方式

4.3.1工作区域内治理者引导的沟通

4.3.2会议形式

4.3.3布告栏、内部刊物、杂志

4.3.4电子网络、声像

4.3.5内部调查表和建议书

4.4沟通的分类

4.4.1从沟通的方向来分类，组织内部的沟通可分为上行沟通、下行沟通和平

行沟通。

4.4.2上行沟通指下属以建议、请示或报告的方式向上级反映情形，提出意

见，汇报工作超过或汇报实际困难等，做到下情上达。

4.4.3下行沟通指上级以政策、指示、命令等方式下达于下级有关人员，把目

的、目标、任务、方法等各种信息告知员工，使上情下达。

4.4.4平行沟通指同级之间的沟通，多属于工作情形的交流，工作步调的协

商，接口的和谐等。

4.5沟通的有效性

沟通情形由综合部做好“内部沟通情形记录”，质量主管对沟通的有效

性进行评判

5、相关文件

XXXX/CX4.5.12-1纠正措施、预防措施、连续改进程序

6、质量记录

XXXX/JL4.5.12-04改进、纠正和预防措施实施记录表

XXXX/JL4.2.9-01内部沟通情形记录

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.3.4-1

程序文件第1页共2页

内务治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

建立和保持良好的工作秩序，规定相应的控制措施。

2、范畴

适用于检测部范畴内的工作秩序。

3、职责

3.1办负责监督检查本公司内务治理工作，并定期向上级提出治理建议。

3.2各部门负责人负责所辖区域的内务治理。

4、程序

4.1严禁在检测区域内饮食和吸烟、不准用试验器皿做饮食用具。

4.2检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。

4.3与检验检测无关的物品不得带入检验检测区域，不准在检测区域进行娱乐

活动和一切影响检验检测工作的活动。

4.4检验检测所用的仪器，放置要合理有序，检测台面要清洁，检测告一段落

后要及时清理作业台；检测终止后，一切仪器、工具要放回原处。

4.5检测部负责人应在下班前检查内务情形，发觉问题及时处理。

4.6无关人员未经批准不得随意进入检测区域，特别是有特别环境要求的工作

区域，以免影响环境的稳固性和检验检测工作的安全、保密性。精密仪器室应

穿拖鞋入内，以保证环境条件的控制。

4.7外来人员进入检测区域须经公司经理批准，并做好相关登记手续，进入检

测区域应应有相关人员陪同，须遵守保密规定及其它有关治理制度要求。

4.8检测区域应有符合健康、安全和环保的要求。

4.9检测工作人员纪律

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.3.4-1

程序文件第2页共2页

内务治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

4.9.1检测人员必须有严格认真的工作态度，实事求是的工作作风，遵守本公

司一切规章制度，不得违章操作。

4.9.2认真钻研业务技术，把握检验检测基本理论，熟练操作技能，不断提高

分析结果的准确度和精密度，积极参加室内组织的各种业务技术活动。

4.9.3熟悉仪器设备的性能及使用方法，严格遵守操作规程，及时完成检验检

测任务。

4.9.4检验检测前应做好各项准备工作，检验检测中做好记录。检验检测完毕

应立刻将仪器设备清理后复原，并填写仪器设备使用登记。保持检测部的环境

清洁、整齐。

4.9.5爱护仪器、设备，节省水、电、气。发觉仪器、设备有损坏应及时向检

测部负责人汇报，并作好登记。

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.3.4-2

程序文件第1页共2页

环境保护控制程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

为有效控制检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不良影响，确

保结果准确、有效、可靠。

2、适用范畴

适用于本公司用于检测的所有场所。

3、职责

3.1综合部负责设施的配置及环境条件的监测、控制和记录；

3.2检测部负责环境条件的记录及内部整理。

4、程序

4.1设施和环境技术文件的制定

4.1.1检测部部长根据检测项目及相关的技术标准的要求，制定各检测项目进

行有效工作时所需的设施和环境技术文件，公司经理批准后交综合部实施。

4.1.2用于本公司检测部的设施和环境条件必须满足以下几点：

a.动力和照明电按380V和220V供给；

b.对在检验过程中产生油烟及有害气体的检测部，安装排风通气系统;

c.恒温恒湿检测部有空调机；养护室有温度控制仪控制温度。

d、对电磁干扰、灰尘、振动.电源电压等严格控制，对发生较大噪声的检测

项目采取隔离措施；

e、相临区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。

4.2设施和环境条件的配置及监控

4.2.1综合部制定监控要求，操作人员严格按要求进行监控并记录，发觉不符

合时，应及时进行调整以满足要求。

4.3环境条件的测量

4.3.1检测部对开展检测时的环境条件进行测量并记录。

4.3.2检测部的环境不应该影响检测数据的有效性或对所要求的测量正确度产

生不利的影响。当环境条件危及到检测结果时，检验检测人员应停止检测，并

向综合部报告，以采取措施保证检测的有效进行。

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.3.4-2

程序文件第2页共2页

环境保护控制程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

4.4公司的内务

4.4.1综合部负责本机构员工的安全、环保、消防培训教育，建立安全治理网

络。负责本机构安全、环保及应急、消防设施的合理配置，定期检查，

确保设施的功能正常完好，并有记录。

4.4.2检测部内应清洁卫生、整齐规范，方便检测工作的进行。对检测区域的

基本要求为：

a.外单位人员不得擅自进入，必要时经公司经理同意，并签订保密协议在检

测人员陪同下方可进入；对检测质量有影响的工作区设置警示牌。

b.离开检测部应切断水、电源，关好门窗；

c.保护试验室的安全，防火防盗，配备消防、卫生设施，灭火器不得随便搬

动。

4.4.3固定场所外所需设施及环境条件，检测人员按附件《检测部环境条件一

览表》规定，进行监控并记录，对危及检测结果的环境条件应停止检测。

5、相关文件

XXXX/CX4.5.17-4现场检验检测工作治理程序

6、质量记录

XXXX/JL4.5.8-02进入检测区申请单

XXXX/JL4.5.8-03进入检测区保密承诺书

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.3.4-3

程序文件第1页共2页

安全作业治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

为加强对检验检测机构的安全治理，保证检验检测机构的作业安全，建立

在紧急情形下的应急处理措施。

2、适用范畴

适用于本公司涉及化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电

压、撞击以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境的控制和治理。

3、职责

3.1综合部负责化学危险品的采购、标识、存贮、领用及无害化处理；

3.2检测部负责实验过程中化学危险品的治理，并确保安全正确使用。

4、程序

4.1化学危险品的采购由检测部根据工作的需要提出采购申请，技术负责人审

核后，由综合部汇总形成采购计划，报公司经理批准后，综合部组织采购。

4.2所购物品到货后，综合部仪器设备治理员负责验收，检查其标识是否完

好，建立化学危险品台帐，危险品按照双人治理的原则进行妥善存放和保管。

4.3检测人员在接到检测任务单后，如在试验检测过程中需要使用化学危险

品，应向综合部提出领用，并办理领用手续。在使用完毕后，应及时退库，样

品治理员做好记录。对已使用过的废弃化学品，要报请综合部处置，技术负责

人批准后会同质量监督员按照无害、无污染的原则进行合理处置，并做好记

录。

4.4对于有核辐射.电离辐射的试验设备，在使用过程中要严格按照操作规范

要求进行，若有必要，应配备相应的防护用品。仪器的存放应远离人员集中的

地方。

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.3.4-3

程序文件第2页共2页

安全作业治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

4.5在水、电、气、火的使用中，要做到人走却关，严禁在无人员在场照看的

情形下使用。所有带电仪器设备使用完后均应及时切断电源、水源、气源。对

于切实因检测需要不能断电、断水的设备，在下班前和上班后要及时进行检查

和保护，节假日安排人员值班监测，保证使用安全。室部长要进行定期不定期

的检查，发觉违反规定操作的，要严肃批评和处理，及时整改到位。

4.6公司万一显现紧急情形，立刻启动检测公司紧急事件应急处理预案，按预

案要求开展处置、救援工作，防止事态扩大，尽量减少缺失，并立刻向主管部

门和安全治理部门报告。

4.7现场检测按照本公司安全治理制度执行，仪器设备架设要确保稳固，检测

范畴内要安排专人疏导交通，保证人员和设备安全。

5、相关文件

消防安全事故应急扑救预案

内部治安保卫制度

化学室安全操作规定

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.4.1-1

程序文件第1页共4页

仪器设备和标准物质治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

为保证检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效治理，特制定本程

序。

2、适用范畴

适用于本公司开展检测工作所用仪器设备的购置、验收、使用、保护、修

理、报废等过程。

3、职责

3.1设备治理员负责仪器设备的保护；

3.2技术负责人负责组织对拟购仪器设备的论证；

3.3综合部负责安排购置设备的申请、安装、调试、资金和设备验收、建档、

送检、报废处理。

4、程序

4.1仪器设备的购置

4.1.1综合部收集检测部的需求后填写购置仪器设备申请表，按检测技术规范

的要求填写名称、型号、购置理由，经检测部部长签字同意后交技术负责人审

核，公司经理批准。

4.1.2检测部部长负责对拟购仪器设备的技术指标、性能进行论证，提出具体

参考意见，报公司经理批准。

4.1.3综合部会同检测部与供货商联系，并索取合同书，确定技术指标、运

输、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付款方式等，最后签订合

同。

4.2仪器设备验收

4.2.1仪器设备到货后，由综合部组织设备申请人及保管人一起开箱，必要时

可通知供货商参加，按使用说明书或装箱单检查有无缺件或损坏。

4.2.2根据合同规定，由供货商或仪器设备使用保管人进行安装、调试、确认

符合所规定的技术条件后，填写验收报告单，交综合部办理入库、领用手续。

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.4.1-1

程序文件第2页共4页

仪器设备和标准物质治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

4.2.3办理入库的仪器由设备治理员建立仪器设备档案，贴上仪器唯独性标识

（唯独性标识的编制规则详见文件控制程序）；经检定或校验合格的仪器设

备，仪器设备上张贴状态标识。

4.3仪器设备的使用

4.3.1仪器设备应由取得相关专业证书的人员进行授权治理，检验检测人员详

细了解使用说明书内容，熟练把握仪器设备的性能和操作程序后，方可开机操

作，并按规定要求填写使用记录。

4.3.2对容易引起误操作或对检测结果可能产生不良影响的操作过程，则由使

用人起草详细的操作规程，经部门审定后报公司技术负责人批准实施。

4.3.3检测过程中要严格按照规定程序进行，避免误操作和使用超检定周期的

仪器设备。发觉非常现象时，立刻停止操作并标识，再按《不符合工作控制程

序》进行原因分析。

4.3.4如果要使用检验检测机构永久控制范畴以外的仪器设备（限使用频次

低，价格昂贵），则应保证符合准则规定的相关要求。

4.4仪器设备的治理

4.4.1设备治理员在仪器设备验收或交付使用后应对其建立设备档案，档案包

含的内容为：

a.仪器设备名称；

b.制造商名称、型号、序号或其他唯独性标识；

c.接收日期和启用日期；

d.目前放置地点（如果适用）；

e.接收时的状态及验收记录（例如全新的，用过的，经改装的）；

f.仪器设备使用说明书（或复制件）；

g.校准和/或检定（验证）的日期和结果以及下次校准和/或检定（验证）

的日期；

h.迄今所进行保护的记录和今后保护的计划；

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.4.1-1

程序文件第3页共4页

仪器设备和标准物质治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

i.损坏、故障、改装或修理的历史记录。

4.4.2仪器设备保管人应经常性地对其保管的仪器设备进行保护保养，通电、

去尘、去湿、加油及功能性检查，按照检查结果及时更换状态标识。

4.4.3仪器设备借用时，并在借出和返还时进行状态验收，必要时按《设备期

间核查程序》进行核查。

4.4.4携带仪器设备到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固的包装箱内，在

运输过程中要避免晃动，到达现场后放置于平稳的工作台上（或场所），检查

环境条件。符合规定要求后开机，检查状态并记录。所有外携仪器在带离本公

司前，由设备治理员对设备名称及型号、数量、设备状态等情形进行登记，携

带人签字确认。仪器返回公司后，由设备治理员进行回收登记。对于仪器在外

检期间发生故障或损坏，由仪器携带人员填写《外携仪器设备报损表》。

4.5仪器设备的保护

4.5.1年初由综合部制定保护计划；

4.5.2设备治理员按年初的计划进行设备的保护，做好设备保护记录。

4.6仪器设备的修理和报废

4.6.1仪器设备发觉故障采取紧急措施后，由设备保管人提出申请，经室部长

签字确认状态，由技术负责人进行分析处置，提出方案报与公司经理批准实

施。

4.6.2仪器设备修理应尽可能将其贮存在规定的地方直至修复并请专门技术人

员来实施，必要时可采用招标的形式签订协议书。修复后必须经过校准或功能

检查，达到规定的技术要求后再投入使用，并将有关技术资料存档。对发觉故

障之前一定时期内的检测结果有怀疑时，由质量主管组织进行追溯。

4.6.3对于不能修复的仪器设备，由设备保管人填写报废单，说明报废理由，

经检测部部长确认，技术负责人审批，报公司经理批准后实施。

4.6.4所有报废仪器设备由综合治理部汇总，记录存档。

4.7标准物质治理

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.4.1-1

程序文件第4页共4页

仪器设备和标准物质治理程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

4.7.1设备治理员对标准物质建立“标准物质一览表”，对于参考标准建立

“参考标准一览表”

4.7.2购置标准物质必须由综合部办理验收手续；日常检验检测涉及到领用标

准物质，必须填写标准物质领用记录。

4.7.3用于内部校准的参考标准不得用于日常监测工作

5、相关文件

XXXX/CX4.5.10-1不符合工作控制程序

XXXX/CX4.4.9-1仪器设备和标准物质溯源治理程序

XXXX/CX4.4.7-1仪器设备和标准物质期间核查程序

XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序

6、质量记录

XXXX/JL4.4.1-01仪器设备一览表

XXXX/JL4.4.1-02购置仪器设备申请表

XXXX/JL4.4.1-03仪器设备验收报告

XXXX/JL4.4.1-04仪器设备使用记录

XXXX/JL4.4.1-05仪器设备修理、降级、停用、启用、报废申请表

XXXX/JL4.4.1-06仪器设备保护计划

XXXX/JL4.4.1-07仪器设备保护记录

XXXX/JL4.4.1-08设备流转记录

XXXX/JL4.4.1-09仪器设备履历表

XXXX/JL4.4.1-10参考标准一览表

XXXX/JL4.4.1-11标准物质一览表

XXXX/JL4.4.1-12外携仪器设备发放及回收登记表

XXXX/JL4.4.1-13外携仪器设备报损表

XXXX/JL4.4.1-14仪器设备档案目录

XXXX/JL4.4.1-15标准物质领用记录

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.4.7-1

程序文件第1页共2页

仪器设备和标准物质期间核查程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

为证明本公司在用检测设备和标准物质以及参考标准在两次检定周期之

间，保持着良好置信度的检定状态，特制定本程序。

2、适用范畴

适用于本公司在用检测设备、标准物质以及参考标准的期间核查。

3^职责

3.1检测部负责期间核查的实施。

3.2检测部部长在年初制定期间核查计划，报与技术负责人批准。

4、程序

4.1需定期进行期间核查的条件:

a.频率较高的仪器；

b.经常携带到现场检测的仪器设备；

c.仪器设备在运行过程中，有可疑现象发生等。

4.2期间核查可选用方法：

a.采用同等精度的仪器设备进行比对；

b.稳固性好、灵敏度高的试样在不同时期不同地点进行多次重复检测。

4.3制定期间核查方案：

a.检测部根据仪器设备稳固性考核记录，确定需要进行期间核查的对象；

检测部挑选检查方法、确定检查间隔及结果评定要求，按被检查对象归

类编制期间核查方案；

b.技术负责人负责对本公司需进行期间核查的方案进行审核批准后，组织

实施。

4.4期间核查的实施

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.4.7-1

程序文件第2页共2页

仪器设备和标准物质期间核查程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

检测部按照期间核查方案按时按要求开展期间核查并记录；经期间核查确

认为仪器设备失准的，按《仪器设备和标准物质治理程序》办理。公司派出的

工地检测部接到公司发出的通知后，按方案开展期间核查并将记录结果送公司

存档。

5、相关文件

XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质治理程序

6、质量记录

XXXX/JL4.4.7-01仪器设备期间核查计划

XXXX/JL4.4.7-02标准物质、参考标准期间核查计划

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.4.9-1

程序文件第1页共3页

仪器设备和标准物质量值溯源程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

仪器设备和标准物质通过检定、比对或校验，使其测量值能够溯源到社会

公用计量标准的量值，从而使准确性和一致性得到技术保证。

2、适用范畴

本程序适用于开展检测工作的测量和试验仪器设备、标准物质的检定、校

验和比对。

3、职责

综合部负责制定仪器设备和标准物质的周期检定、内部校验、功能性检查、

比对计划并组织实施。检测部部长对仪器校准证书进行分析确认，技术负责人

对确认的结果进行审核。

4、程序

4、1量值溯源的方式

4.1.1每次仪器检定/校准后，编制下一年度仪器设备和标准物质周期检定计

划表，经技术负责人批准后，综合部具体组织实施。

4.1.2计量器具送当地法定计量技术机构或授权的技术机构进行检定。

4.1.3送检一样采用集中送、取形式，送检之前应加强与检定单位的联系，力

争一次性完成送、取任务。检定单位的校定证书应能证明溯源到国家计量基

准，并应提供测量结果和有关测量不确定度和/或符合经批准的计量规范的说

明。

4.1.4无法检定的仪器设备和标准物质通过比对确定其技术性能，比对应予以

书面记录，并出具比对检测结果报告。

4.1.5对于各种试模、筛子、量筒等编制了作业指导书的仪器，检测部指定人

员按照批准的校验方法，用参考标准对设备进行自校验。

4.1.6仪器设备的比对由综合部负责安排相关检验检测机构之间进行。

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.4.9-1

程序文件第2页共3页

仪器设备和标准物质量值溯源程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

4.1.7不须溯源的辅助设备按作业指导书上制定的方案做功能性检查。

4.2仪器设备的校验方法，其内容包括：

a）用途；

b）技术要求；

c）校验项目；

d）具体的校验方法；

e）校验结果的处理。

4.3内部效验的仪器设备根据以下内容确定校验周期:

a）制造厂的建议；

b）使用频次；

c）环境状况。

4.4检定/校准证书原件放入设备档案中储存,校准证书上的数据必须进行确

认。确认的依据为仪器的说明书、仪器的不确定度、检测方法标准中对仪器设

备的要求、仪器设备标准、国家计量检定规程、国家计量技术规范等。

4.5经检定、比对、内部校验不符合开展检测工作要求的仪器设备，由设备治

理员提出停用、降级、更换申请，检测部部长对设备的状态进行确认，技术负

责人提出处理意见报公司经理批准，质量监督员对实施后的情形进行确认

4.6综合部根据计量部门检定、设备自查、仪器比对验证结果，按以下原则对

仪器设备进行状态标识。

a）凡计量检定、设备效验、比对验证合格的、不须溯源的辅助设备经查性

能正常的仪器设备贴绿色“合格证”；

b）多功能仪器设备，部分功能失效但要使用的功能经检查正常；或多量程

仪器设备，部分量程失准但要使用的量程经校准是准确的；经校准有修正因子

须修正的；降级使用的仪器设备贴黄色"准用证”；

c）溯源不合格的、超过溯源周期、性能不明的、有故障的、报停的仪器设

备贴红色"停用证

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.4.9-1

程序文件第3页共3页

仪器设备和标准物质量值溯源程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

4.7新购置的仪器设备必须在到货（含安装、调试完毕）半个月内送检或做功

能性检查。

4.8设备治理员统一储存检定证书、比对或校验结果报告等原件记录，备份复

印件给检测人员使用。

4.9量值溯源证书应储存到设备档案中。

5、相关文件

XXXX/CX4.4.1-1仪器设备和标准物质治理程序

6、质量记录

XXXX/JL4.4.9-01仪器设备周期检定计划

XXXX/JL4.4.9-02参考标准周期检定计划

XXXX/JL4.4.9-03仪器设备校准、检定（验证）情形表

XXXX/JL4.4.9-04仪器设备校准证书确认表

XXXX/JL4.4.9-05仪器设备自效验计划

XXXX/JL4.4.9-06仪器设备功能性检查计划

XXXX/JL4.4.9-07仪器设备功能性检查记录

XXXX检测有限公司文件编号：XXXX/CX—4.5.3-1

程序文件第1页共2页

诚信从业程序第x版第0次修订

实施日期：2018年03月20日

1、目的

保持检验检测机构的公平性、判定力或运作诚信等方面的可信度，特建立

此程序。

2、适用范畴

适用于本公司检测活动全过程。

3、职责

3.1综合部负责记录员工的不诚信行为

3.2最高治理者组织班子成员对客户的缺失进行评估，研究对失信员工处罚

4、程序

4.1诚信从业协议范畴

4.1.1不得与检验检测活动、数据和结果存在关联的利益关系；

4.1.2不得参与任何对检验检测结果和数据的判定产生不良影响的商业或技术

活动，保证工作的独立性和数据、结果的诚信性；

4.1.3不得参与和检验检测有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、

安装、使用或保护的活动。

4.2诚信从业的措施

4.2.1上级主管机关法人签订不干预试验检测公司检测工作的声明

4.2.2建立工作人员公平廉洁守则

4.2.3建立员工职业道德准则

4.2.4与员工签订诚信从业协议进入个人档案

4.3最高治理者签订“试验检测工作独立性、公平性和诚实性声明”

4.4检测工作的独立性、公平性、诚实性是本公司每年治理体系审核的重点；

4.3违抗诚信的处理：发觉有违独立性、公平