大型商业综合体消防安全管理评估导则（征求意见稿）

ICSDB31上海市地方标准(征求意见稿）XXXXXXXXXXX发布 2 3大型商业综合体消防安全管理评估导则 4 42规范性引用文件 43术语和定义 43.1大型商业综合体large-scalecommercialcomplex 43.2火灾公众责任险firepublicliabilityinsurance 43.3消防安全管理评估assessmentforfiresafetymanagement 53.4质量管理qualitymanagement 53.5评估单元evaluationunit 53.6火灾责任事故fireaccidentscausedbynegligently 54一般规定 54.1评估目的 54.2评估原则 54.3评估频次 64.4其他 65评估程序 65.1概述 65.2前期准备 65.3现场检查 65.4现场抽查原则 75.5评估判定 75.6报告编制 86评估单元及评估内容 8附录A评估程序流程图 10附录B评估报告 11附录C大型商业综合体消防安全管理评估表 13本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由XXX提出并组织实施。本文件由XXX归口。本文件起草单位：本文件主要起草人：大型商业综合体消防安全管理评估导则本标准规定了大型商业综合体的消防安全管理评估的评估目的、原则，评估程序、评估单元以及评估内容的要求。本标准适用于上海市建筑面积大于等于50000㎡的大型商业综合体开展消防安全管理评估，其他商业综合体开展评估可参照执行。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T5907消防词汇（所有部分）GB/T19000质量管理体系基础和术语GB25201建筑消防设施的维护管理GB25506消防控制室通用技术要求GB/T38315社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则GB/T40248人员密集场所消防安全管理GB55037建筑防火通用规范GB55036消防设施通用规范XF/T1369人员密集场所消防安全评估导则XF/T3005单位消防安全评估XF/T3019大型商业综合体消防安全管理规则XF503建筑消防设施检测技术规程3术语和定义GB/T5907、GB25201、XF503、GB25506、GB/T38315、和XF/T3005确立的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1大型商业综合体large-scalecommercialcomplex总建筑面积（不包括住宅部分）不小于50000㎡，以商业为主要功能并集购物、旅馆、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种及以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。3.2火灾公众责任险firepublicliabilityinsurance是指保险机构对投保的生产经营单位发生的火灾事故造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿，并且为投保的生产经营单位提供火灾事故预防服务的商业保险。3.3消防安全管理评估assessmentforfiresafetymanagement消防安全管理评估是运用适当的评估方法，依据消防法规和消防管理标准，对单位消防安全管理水平进行评估。3.4质量管理qualitymanagement质量管理可包括制定质量方针和质量目标以及通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进实现这些质量目标的过程。3.5评估单元evaluationunit指在消防安全管理风险要素分析的基础上，根据评估目标和评估方法的需要，将评估指标体系分成若干个有限的、确定范围进行评估的单元。3.6火灾责任事故fireaccidentscausedbynegligently指在生产、经营、作业中因相关人员违反国家法律、法规，单位消防安全管理制度及其他有关规定，发生的造成重大伤亡或者其他严重后果的火灾事故。4一般规定4.1评估目的评估的目的是查找出大型商业综合体自身存在的消防安全管理隐患，促进消防安全主体责任落实，完善消防安全管理措施，提高单位消防安全管理水平。4.2评估原则评估工作应以法律、法规和政府部门有关规定为评估依据组织开展，遵循合法、全面、准确、高效、经济的原则。评估工作应遵循GB/T19001：2016质量管理原则、过程方法和PDCA循环，下图展示了评估方法在PDCA循环中的展示。图1：PDCA循环展示4.3评估频次大型商业综合体根据本标准开展消防安全管理评估的频次不应低于每年一次。4.4其他大型商业综合体的消防安全管理评估内容应涵盖本标准规定的所有评估内容。评估过程中发现因消防法规和消防技术标准修订导致不符合现行消防法规和消防技术标准的，应在评估报告中特别说明。在评估过程中，发现可以当场改正的消防安全问题应立即整改，评估记录表应记录该问题和整改情况。评估过程中对本单位消防设施设备进行操作的，评估结束后应当恢复原状。5评估程序大型商业综合体消防安全管理评估工作步骤包括前期准备、现场检查、管理等级判定和报告编制等。评估工作程序见附录A。5.2前期准备5.2.1评估前单位消防安全责任人应确定评估活动的负责人，评估负责人应组织制定消防安全评估工作方案，包括工作任务、工作标准、工作期限、工作人员及分工，并牵头组建评估5.2.2评估组的建立应充分结合评估单元内容，选用对消防安全制度、消防设施器材、消防安全管理、本单位业态熟悉的人员，并同时考虑评估组成员的职责、专业技术能力等因素；评估组成员宜包含一级注册消防工程师，负责技术把关。5.2.3评估组应明确评估对象和评估范围，同时收集评估需要的相关资料，确定评估对象适用的消防法律法规、技术标准规范并编制评估计划。评估组应承诺严格评估过程，规范评估行为，保证评估质量。5.2.4应按功能、特性和数量等维度计划评估的部位和场所，消防安全重点部位应全覆盖检查，重点场所应包含每种业态。5.3现场检查5.3.1评估组按照评估计划对综合体消防安全管理的组织策划、资源保障、运行控制和考评闭环四个评估单元开展现场检查（具体内容参照附录C并填写评估报告（式样见附录B）。5.3.2现场检查应满足如下要求：（1）采用核对方式检查时，应与设计、验收等相关技术文件对比；（2）逐项记录各消防设施的测试结果及仪表显示的数据，填写检查记录表；（3）完成测试后将各消防设施恢复至正常状态。5.4现场抽查原则5.4.1现场抽查应根据单位的规模进行合理抽查，抽查方式主要分为资料审查、现场检查、口头询问和随机测试。5.4.2资料审查的范围至少应包括：消防行政审批文件、各项消防安全管理制度和操作规程及其执行记录、消防安全责任书、灭火及应急疏散预案及演练记录、防火检查和巡查记录、火灾隐患处置记录、消防设施维护保养记录、消防安全宣传教育培训记录、消防控制室值班记录和其他与消防安全管理相关的文件等。5.4.3现场检查的范围应包含消防重点部位和重点场所，并结合现场实际开展检查。（1）重点部位包括：消防控制室，消防水泵房，变配电室，厨房，电动自行车停车库，可燃物品仓库，柴油发电机房，储油间，锅炉房，消防风机房，空调机房等；（2）重点场所包括：营业厅，餐饮场所，超市，密室逃脱类、剧本杀场所，剧场、电影院，歌舞娱乐放映游艺场所，儿童游艺场所，校外培训机构，冰雪活动场所，展厅、可燃物品仓库，冷藏室等。5.4.4口头询问的对象和内容应包括但不限于：各部门负责人是否掌握本部门的消防安全情况、消防控制室值班人员是否掌握火警处置程序、微型消防站队员是否掌握扑灭初起火灾知识、消防水泵房和消防风机房管理人员等是否掌握相关设备设施正确的操作规程、商户员工是否掌握“一懂三会”基本技能等。5.4.5随机测试应能在一定程度上反映被评估单位的应急处置能力，至少应包括：在不通知对象人员的情况下，随机选择位置使感烟火灾探测器或手动报警按钮动作，模拟火灾发生的情况，记录责任人员到场时间；以及消防控制室值班人员、现场消防管理人员和微型消防站人员相互协调配合，应能在较短时间内到达现场确认火灾情况。5.5评估判定5.5.1评估判定时应核查本次评估的全部扣分项是否有充分的依据，保证最终得分的合理性、公正性。消防安全管理等级判定分为A、B、C、D四级，详见表1。表1大型商业综合体消防安全管理等级、量化范围及等级描述管理等级名称分值范围A级优秀135≤分值≤150B级120≤分值＜135达标90≤分值＜120D级不达标<905.5.2如存在下列情形之一的，直接判定为不达标：（1）未落实特殊消防设计专家评审意见或擅自改变设计要求的；（2）原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。（3）防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于抽查防火分区相应防火分隔设施总数的50%。（4）临时演出、展览等场所违规采用易燃可燃材料搭建，综合体建筑内外及屋面违规搭建易燃可燃夹芯材料彩钢板房；（5）未制定灭火和应急疏散预案，或者12个月内未按预案要求进行演练的；（6）上一年度未开展建筑消防设施年度检测的。（7）本年度内发生一起火灾责任事故的。5.6报告编制5.6.1评估报告应全面反映大型商业综合体消防安全管理评估过程，文字简洁，数据准确，资料详实可靠。5.6.2评估报告应当逐项列明评估发现的问题，并提出整改建议。5.6.3评估报告应纳入消防档案存放管理。6评估单元及评估内容评估单元分为4个一级指标、11个二级指标、48个三级指标，详见表2。表2大型商业综合体消防安全管理评估单元及评估内容一级指标分值二级指标分值三级指标分值组织策划40消防安全组织组织架构和备案4专兼职消防队伍3火灾责任险3消防安全责任20单位消防安全责任3消防安全责任人3消防安全管理人3归口管理部门3经营服务人员3特殊岗位人员5消防安全制度和其他要求消防安全管理制度5宣传培训计划2重点部位清单和标识2例会纪要2技术交底1资源保障40人员能力培训管理人员培训3从业人员培训4应急救援人员培训4消防控制室值班人员培训4消防设施器材管理20建筑消防设施和器材5安全疏散和避难逃生设施5灭火和应急救援设施5消防物联网设施2供应商管理3消防档案管理5档案基本情况2档案管理情况2消防控制室档案管理1运行控制60消防安全重点部位管理40消防控制室5消防设施设备用房5餐饮场所、厨房5可燃物仓库3营业厅、超市3歌舞娱乐、放映游艺场所3密室逃脱类、剧本杀3剧场、电影院3其他重点场所5施工管理5巡查检查和隐患整改防火巡查、检查4用火、用电、用气安全3隐患整改方案和实施3灭火和应急疏散预案编制和演练应急预案编制4应急预案演练4与周边单位联防联控2持续改进消防安全绩效5制定消防安全绩效管理办法1消防安全绩效实施2消防安全绩效纳入总体绩效2评估闭环和社会监督5上一年度评估整改2隐患举报告知1公示公开2附录A评估程序流程图附录B.2正文页参考附录B评估报告附录B.1封面参考如下：单位名称（二号宋体加粗）大型商业综合体项目名称（二号宋体加粗）（一号黑体加粗）评估报告完成时间评估单元不达标项汇总表序号所属评估单元评估指标问题描述评估单元结果评分汇总表单元名称各项评估单元分一级指标得分二级指标得分三级指标得分组织策划资源保障运行控制考评闭环总得分评估组长：（签字）（签字）附表：大型商业综合体消防安全管理评估表附录C大型商业综合体消防安全管理评估表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评分内容评价方法评分标准组织策划40消防安全组织组织架构和备案4理的扣2分；专兼职消防队伍3火灾责任险3消防安全责任20单位消防安全责任3消防安全责任人3消防安全管理人3归口管理部门3 经营服务人员3特殊岗位人员5每缺一项扣2分；消防安全制度和其他要求日常管理制度5）；）；）；宣传培训计划2重点部位清单和标识2例会纪要2技术交底1资源保障40人员能力培训管理人员培训3从业人员培训4应急救援人员培训4消防控制室值班人员培训4）；）；）；）；消防设施器材管理建筑消防设施和器材5受大型商业综合体的产权单位、使用单位委托，安全疏散和避难逃生设施5业设施;灭火和应急救援设施5消防物联网设施2供应商管理3消防档案管理档案基本情况2档案管理情况2 消防控制室档案管理1运行控制60消防安全重点部位管理40消防控制室5消防设施设备用房5餐饮场所、厨房5可燃物仓库3营业厅、超市3型、气球等易燃可燃装饰;歌舞娱乐放映游艺场所3