收货手册培训课件

收货于册

一、商品收货流程及规定................................................2

（一）商品收货流程....................................................2

（二）收货流程说明....................................................3

二、商品退货流程及规定................................................4

（一）商品退货流程....................................................4

（二）退货流程说明....................................................5

三、商品验收其它管理规定............................................6

（一）收货前的准备工作................................................6

（二）商品验收之条码及防盗标签管理规定................................6

（三）商品验收之包装规格规定..........................................7

（四）商品价格验收....................................................7

（五）商品验收之商品质量规定..........................................8

（六）商品验收数（重）量...............................................9

（七）商品验收其它注意事项............................................9

（八）商品拒收状况.....................................................10

四、联营商品的验收规定................................................10

五、现金采购商品的验收和退货规定......................................11

六、纸皮和垃圾出场规定..................................................11

七、生鲜商品验收的特殊规定（H配除外）..................................12

（一）价格........................................................12

（二）定单数量....................................................12

（三）质量验收标准..................................................12

一、商品收货流程及规定

（一）、商品收货流程

（二）、收货流程说明：

1.收货主管检查并核对定单及送货单据：包括

首先核对其送货地点是否正确，会有送错货之情况：

查询电脑是否有定单资料（依该供应商编号查询是否有未交定单）；

商品定单与厂商编号是否相符；

商品定单是否己交货；

定单是否在有效期内；

供应商是否有退货处理（应先办理退货）；

定单的异常状态处理：

A.无商品定单：拒收；或者营业部门重新补下定单；

B.厂商忘带定单：拒收；或者请供应商取回后再收货；或者营业部门补新定单；

C.重复交货：拒收；或者卖场补开定单按新单收货；

2.验收人员规定：

收货部参预收货的人员为收货部主管或者收货员，输单员严禁参预商品验收；

营业部门收货人员为部门主管或者资深营业员，其它人员不可参预商品验收。

（香烟、名酒、高档化妆品等高单价商品必须由营业部门主管亲自参预验收。）

3.商品验收的签字、盖章规定：

验收后，收货员将实际验收数量填写于商品定单的“实收数量”栏中；由输单员按实

收数量录入打印电脑《商品收货凭证》，收货员、营业部门人员及厂商分别在《商

品收货凭证》及《供应商送货单》上相关栏位签名确认；

收货员将“收货专用章”加盖于《商品收货凭证》上，二联厂商联交厂商带回，首页

存根联转交输单员保存。

《供应商送货单》上如数量（不含品项）有所更（涂）改时，供应商在更（涂）改处

签名，以明责任，收货区任何人员皆不可代为更改或者签名；

《商品收货凭证》上的数量或者品项录入错误或者有所更（涂）改时，必须重新打

涂改无效；

收货人员及供应商在签字确认《商品收货凭证》和《供应商送货单》时需认真核对

两张单据验收数量是否一致；

供应商结算时，需携带一份《商品收货凭证》和《供应商送货单》，并以《商品收

货凭证》为主要凭证，《供应商送货单》为附件凭证。

4.以上商品收货流程仅合用于购销商品，联营供应商除外。

二、商品退货流程及规定

（一）、商品退货流程：

营业部门资深员，整埋退货商品，并填写一式二份的手，《供应商退货单》

手工《供应商退货单》经营业部门主管签字审核

营业部门将退货商品及手工《供应商退货单》送至收货部

输单员核对并保管手工《供应商退货单》

1

收货员将退货商品存放于退货区域，等待供应商退货

供应商退货，收货员将手工《供应商退货单》递交供应商

营业部门、收货员、防损及供应商共同会点商品，并在退货单上签字

输单员以签字的手工《供应商退货单》打印一式三联的电脑《商品退货凭证》

收货员、营业部门人员、防损、供应商共同核对手工《供应商退货单》和

电脑《商品退货凭证》是否正确，签字确认并加盖收货章

L,।

一份手工及电脑《商品退货凭证》收货剩余手工《奥应商退货单》及电脑《商品

部留底，由输单员保管，统一上交财务退货凭证》转交供应商，作为财务结算依

供应商与防损员一起领取退货商品

输单员记录《收货日志》

（二卜退货流程说明:

1、退货单审核权限：

退货金额在200元以下的由营业部门主管签字审核;

退货金额在200元以上的需经店长签字审核；

退货金额在1000元以上的店长需至财务部查询此供应商对付货款金额，防止退货

金额大于对付货款金额，浮现货款倒挂情况；

2、商品的实际退货数量和单品不得大于手工《供应商退货单》.若有超出应重新填写

退货单，并经权限主管签字审核。【所有退货单据须用红笔填写】。

3、散装商品的退货需进行称重，以公斤为单位，且价格相同、条码不同的商品必须分

开称重；

3、所有的退货单必须经防损员签字确认.

4、商品退货时，营业部门应提前整理商品和填写退货单，但应于退货当天将退货商品

和退货单送至收货部，以防止收货部商品堆放混乱及通道阻塞.

5、退货商品若携带防盗标签的应通知防损主管拆卸防盗标签.

6、供应商在收货区同时办理商品退货和进货时，应先办理商品进货，再办理商品退货.

7、进价调整时的差价补偿及退货价格：

当进价下调时\原则上应先将原有库存按原有进价办理退货，后按变价程序下调系

统进价，再按下调后的进价重新打印定单，重新验收入库；

当进价上调时，原则上应先上调系统进价，再办理商品退货；

以上为进价调整时的库存处理指导原则，具体由部门主管与供应商商议确定；

8、若退货金额大于财务对付货款时，应先定货，验收入库，再办理退货.

9、商品的退货货款在当月结算前发生的，应在当月付款（支付上月对付货款）时扣除，

在当月结算后发生的，在下月付款（支付本月对付货款）时扣除.

10、商品盘点时严禁进行假退货，办理退货手续后供应商必须将商品撤离收货区外。

11、以上流程主要合用于购销商品，联营商品按联营商品退货流程执行.

12、供应商换货规定：

换货商品范围：商品包装破损、变质、质量不合格、零配件缺失等；

调换的商品必须为相同商品，且数量相同、条码相同；严禁相同金额、品名条码不

同的商品相互调换；

商品换货时必须在收货员和防损员的监督下进行，严禁私自调换商品.

三、商品验收其它管理规定

（一）、收货前的准备工作：

1、了解各营业部门供应商送货安排及定单量，以便做到收货作业及人力调度可以有效、

合理的控管；

2、平时之收货作业并不能预先掌握当日或者次日送货状况（供应商数、送货量等）须

灵活处理，并注意周一至周五状况与周六周日有所不同。

3、因商品的特性不同，生鲜商品原则上收货应在开店前完成。

4、收货工具的准备

液压车运行正常，（是否夹线丝、塑胶绳、胶带、污垢、铁质等）；

电子秤（校零、保养、清洁）；

栈板（堆叠整齐，量足，高度底于1M）；

文具（美工刀、笔、封箱带、印章、印台、电脑、打印机等）；

表单（空白验收单、收货日志等）；

异常状况记录本；

检查电脑条码打印机、打印机等可否正常工作。

5、收货区的环境清洁卫生，栈板堆叠整齐；

6、厂商交货依序进行，现场保安应负责维持秩序并管制物品进出（如退换货商品应有

保安在场才可进行）：

7、厂商卸货须在收货人员安排之指定区域交货；

收货部人员可协助卸货；

大件整箱商品普通按每一品项堆叠在一块垫仓板上为宜；

堆叠方式为交叉叠放，范围不超过垫仓板之宽度；

生鲜商品不可接触地（如：肉品）；

易破或者软包装商品堆叠须特殊注意；

（二卜商品验收之条码及防盗标签管理规定：

1、条形码及店内码：

除散装商品及生鲜称重商品外，商品皆有国际条码或者粘贴本公司的店内码；两者

皆无者视为不良品，应拒绝收货；

无条码商品（散装商品除外）供应商应在收货前按公司规定程序至信息部申请打印

店内码，并粘贴在商品包装上；

店内码粘贴位置：店内码应粘贴于商品背面右下角，但注意不能挡住商品包装上的

重要信息；

商品验收时应核对包装上的条码与定单的条码是否一致，若不一致，应查询电脑商

品基本信息，确认是否为副条码，若是副条码可以收货，若不是副条码，应拒收，

若有其它异常情况，应由营业部门主管协调解决。

2、验收中的防盗标签管理规定:

营业部门人员验收商品时，若发现需粘贴防盗标签或者防盗扣的商品，应即将通知

防损主管粘贴防盗标签或者防盗扣；

防盗标签的安装、拆卸及解码器的管理均由防损主管或者防损资深专人负责，非授

权人员不得拿用，上、下班必须交接，人离开时将其锁入柜内；

防损主管粘贴好防盗标签后商品方可进入卖场，严禁需粘贴防盗标签的商品未粘贴

防盗标签进入卖场销售，若有发现，将追究营业部门验收人员责任；

对需要退货的商品应通知防损主管取下和收回防盗标签，其它人员不得私自拆卸防

盗标签。

（三）、商品验收之包装规格规定：

1、部份商品是组合式量贩包装规格，如四罐一组，则交货商品的包装数量、规格应与

商品定单上的商品规格单位相同，并以收缩膜包装材料组装完整，否则视为商品不

符拒收；

2、定单规格先后有矛盾，必须清晰后方可收货，记录异常情况，并及时通知营业部门

主管，如2袋/包，收“包皿袋”须首先作确认；

3、组合式量贩包装之条码应避免使用单个包装的国际码，否则销售时，可能会发生单

包被购买，结账金额异常，甚至有单瓶和整箱的条码一样，造成单瓶可能结账时变

整箱，因此此状况应有单独新条码，并覆盖住旧条码；

4、若部份商品是搭赠品方式销售者，如买大送小，则交货商品应以收缩膜等包装材料

将正品及赠品包装一起，视为单一组合商品；

5、商品标示上未有中文说明、成份说明、厂商名称、地址、电话、许可证号、生产日

期、保质期标示者，亦不可收货，即不可违反国家有关法规；

（四）、商品价格验收：

1、收货人员应按《商品定货单》上进价认真核对厂商《供应商送货单》，发现厂商价

格不符的，速与营业部门主管联系确认是否收货，营业部门主管未及时答复的收货

人员可拒绝收货。

2、《供应商送货单》上进价低于《商品定货单》时，经采购主管确认可执行低的进价，

或者按《商品定货单》进价执行；

3、《供应商送货单》上进价高于《商品定货单》时，收货人员应禁止收货，并通知营

业部门主管，由营业部门主管按公司变价流程变价后，重新打印《商品定货单》进

行验收；

（五）、商品验收之商品质量规定：

1、假冒伪劣商品拒收（三无产品、进口产品无许可证号等）；

2、商品外观有破损、破包、凹凸罐、变形、油渍、生锈、瑕疵等，视为不良品，应拒

收；

3、商品内容物有异味、结块、杂质、渗漏、发霉、鲜度不佳、容量不足等视为不良品

（盒装真空包装牛奶“鼓包”等视为不良品），应拒收；

4、生鲜商品应与相关营业部门人员一起查验商品质量（奶香馒头有无霉点，盒装圆形

蛋糕底部有无霉点、水果是否新鲜、猪肉颜色是否正常等）；

5、保质期规定：

商品若有保质期限，则须在允收期内交货，否则予以拒收；

允收期指商品允许收货的期限，即商品自生产日起至收货日止的期限，未超过此期

限，方可收货；

国产商品允收期：

保质期允收期（距生产日）

10天以下2天（含）以下

15天3天（含）以下

1个月10天（含）以下

3个月20天（含）以下

6个月40天（含）以下

8个月2个月（含）以下

1年4个月（含）以下

1年半以上6个月（含）以下

进口商品允收期：

保质期允收期（距生产R）

3个月1个月（含）以下

6个月2个月（含）以下

8个月3个月（含）以下

1年4个月（含）以下

1年半以上6个月（含）以下

所有散装商品的保质期按以上标准执行，且箱内小包装袋上应标注生产日期和保质

期；

若需有例外之收货情形，须由营业部门主管允许、签字方可收货，并记录收货异常。

6、保修卡：有保固、保修、保证期之商品，无论国产或者进口，商品内均应有有效保

修卡，否则视为不良品。

（六）、商品验收数（重）量

1、商品的计量单位以商品定单上的订购单位为准；

2、赠品的验收：

赠品与商品捆绑销售或者商品上指定赠送的，与原商品一起销售，以正常商品验收

处理。

赠送商场有售的商品，收货部门以《赠品验收单》进价为零验收入库；

商场未有售的赠品、小礼品，由收货部门验收后统一转交服务中心，根据赠品管理

规定赋予领取。『本部门只能领取本部门的赠品，详见《赠品流程及管理规定》JO

3、实收数量应先扣除不良商品数量；

4、若为称量商品，则应以过磅方式查验并将栈板、篮子、纸箱等含包装、含冰、水分

及其他非商品之分量扣除（或者以一定的扣率）才是实收量，称重商品的实际分量以

“公斤”为单位具体数值四舍五入保留至小数点后两位；

5、厂商实交量大于定单量，超交部份拒收。若情况特殊，厂商愿以赠品补给或者由营

业部门开紧急定单或者其他方式完成定货，方可收货。

6、生鲜有固定包装材料、固定含水量者，可由采购部与厂商议定一定扣率，门店在收

货时扣除，但收货时也应考查之合理性，及时反馈；

7、开箱抽查：整箱未开封商品按单品数的20%开箱抽查，零散商品或者拼箱商品100%

开箱抽查；抽查主要是核对箱内实际数量是否与外包装标注一致（香烟、名酒、高

档化装品等高单价商品必须100%开箱检查）。

（七）商品验收其它注意事项：

1、商品堆叠高度不宜过高（1.5CM）,坡璃器具包装更应小心运送，速度不可过快并在

需要的情形时用橡皮绷带缠绕，从卖场，仓库返回时，顺便带回空栈板；

2、已收货商品不可暂存于收货区，必须即时拉至卖场或者仓库，保证收货区清洁、畅通；

3、严禁供应商从超市借商品，若有需要，应按退货手续办理。

4、商品验收时应遵循以下商品优先验收原则：

生鲜商品及冷藏、冷冻商品；

促销商品;

赠品；

卖场紧缺商品。

（八）、商品拒收状况：

1、交货量大于定单部份的商品；

2、定单重复交货的；

3、商品与定单不符的；。

4、条码错误或者无条码，条码正确但不能扫描的（除非此外申请条码并粘贴）；

5、外包装有破损或者与内容物有差异的（含凹凸型）；

6、无送货单据及定单的；

7、贴有其它商家，超市标签的；

8、允收期不符合规定的（生鲜收货的保质期可根据实际状况同生鲜部门商议，除保质

期较长的商品，可在营业要求下收货）；

9、食品内容物腐坏，结块的商品；

10、未印创造日期，有效期的；

11、未标产地，创造商，商家地址等商品身份的；

12、未贴中文标示的商品；

13、电器用品无中文使用说明书，保修卡等；

14、商品规格与实际不符的（泛指规格可测量商品）；

15、其它不符合规定的商品。

四、联营商品的验收规定：

1、对于联营供应商的商品库存由供应商自行验收，本超市不负责其数量验收，但收货

部门应填写《联营商品收货登记表》，经营业部门人员、收货员、及供应商签字确

认；

2、收货部对于联营商品的验收主要包括：

商品质量验收；

商品条码及基本信息的核对；

商品防盗标签的粘贴。

3、联营商品的退货管理：

联营商品退货需营业部门主管共同参预；

联营商品退货时收货员需核对商品信息，确认是否属于联营商品；

办理联营商品退货时，需填写《联营商品退货登记表》，经营业部门主管、收货员、

防损员及商共同签字确认；

携带防盗标签的联营商品退货需由防损部主管将防盗标签拆卸、回收。

五、现金采购商品的验收和退货规定：

详见《现金采购流程》中的规定。

六、纸皮和垃圾出场规定：

1、当天需拉出的纸皮，需要先在收货区过秤，并在《纸箱销售记录表》记录，由收货

员、防损及纸箱收购人员共同签字确认，交输单员保管。每周一将记录汇总上交财

务部，由财务部向纸箱收购人员收取现金。

2、纸箱收购人员需提前上交财务部门定额押金，具体金额由财务部门根据每周纸箱销

售总金额与收购人员确定，并签订纸箱收购协议。

3、垃圾出场前，需接受防损的检查，检查是否夹带商品，纸皮是否被压过，捆扎得是

否符合标准之后方可出收货区。

4.普通情况下，纸皮放行的时间应错开收货高峰时期。

七、生鲜商品验收的特殊规定（日配除外）

（一）、价格:

1、由于生鲜商品的特殊性，其验收时价格由营业部门主管与供应商商议确定，验收时

可在系统中自由调整商品进价；

2、为有效的监督生鲜商品的进价变动情况，生鲜部门主管应每日调查市场价格，报店

长审核，由店长安排人员抽查。

（二卜定单数量：

1、生鲜商品定单实行永续定单管理，由营业部门主管制作永续定单，收货部门按永续

定单要求验收。

（三”质量验收标准：

1、蔬果的验收标准：蔬果具有该品种应有的特征，包括色泽、滋味、形状等，新鲜、

清洁、无异味、无病虫伤害、成熟适度、无外伤。分量：收货时要扣除包装物分量，

不能随意扣重。

蔬菜类的收货标准：

根茎类：茎部不老化，个体均匀，未发芽、变色；

叶菜类：色泽鲜明，切口不变色，叶片挺而不干枯、不发黄。质地脆嫩、坚挺，

球形叶菜，结子，无老帮；

花果类：允许果形有轻微缺点，但不得变形、过熟；

菇菌类：外形饱满，不发霉、变黑。

水果的收货标准：

柑橘类（脐橙、蜜橘、、芦柑、西柚、蜜柚等）：果实结子、有弹性，手掂有重

量感，果形完整、有色泽、无疤痕、不萎缩、变色、受挤压变形，柚类无褐斑、

里，、、、占/、、、.，

苹果类（蛇果、青苹果、红富士、黄金帅等）：

要求：结子、多汁、有光泽，表面光滑，无压伤、疤痕，不干皱。

梨类：（鸭梨、啤梨、水晶梨、雪梨、贡梨、香梨等）

要求：结子、甜而多汁，个体均匀、不变色、干皱，无压伤。

水蜜桃：果皮粉红带绒毛，无非熟略硬，果肉香甜爽滑多汁。

劣质品：有压伤，开裂出水，变软过熟，腐烂。

樱桃（进口称车厘子）：果形圆而小，大小均匀，带鲜绿果柄，有弹性，果肉

鲜甜多汁。进口品主产美国，澳洲，有红、白色两种。

劣质品：疤痕、萎缩、破裂、腐烂、过熟、徐伤。

杏：果皮簧色或者白色带绒毛，果圆形，成熟后软而多汁，酸甜适口。

劣质品：有压伤、疤痕、开裂、过熟变软。

浆果类（提子、葡萄、奇妙果、滁猴桃、草莓）：

果实结子饱满，大小均匀，无压伤。

瓜类：（哈密瓜、伽师瓜、香瓜、木瓜、西瓜等）

果形完整，结子、无开裂、压伤。

热带水果类

火龙果：表皮鲜红，叶片鲜绿，结子而有弹性，果为白、有黑色种子，口

味淡甜。

劣质品：叶片发黄、干皱、颜色黯淡，表皮开裂、变软，果柄腐烂。

枇杷：果实尖圆、色橙红，结子有弹性，果肉甜香。

劣质品：腐烂、变软、疤痕。

芒果：果粒大小均匀，果皮光滑细腻，果肉幼滑甜香。

劣质品：表皮发黑或者黑斑，失水萎缩，果柄处腐烂。

香蕉：果实象牙状，未成熟青绿色、成熟后鲜黄色，软糯香甜。每板香蕉

不少于5只，中间3只长15厘米以上，单只至80克以上，贮存温度12~16℃,

主产菲律宾。

劣质品：表皮发黑，果柄腐烂，压伤、冻伤。

龙眼：果实小而圆，果皮浅咖啡色，果肉甜多汁。单果重16〜25克。贮

存温度0~1℃,主产广东、广西。

劣质品：表皮发黑，爆裂、出水。

荔枝：果实心形，色泽鲜红带绿，口感结子有弹性，香甜味美，脆嫩多

汁。主产广东、广西、福建。

劣质品：表皮发黑，果实过软，失水干硬，爆裂。⑺红毛丹：果皮长须，

色红绿，果实小而圆，肉嫩多汁。

劣质品：表皮发黑，长须干皱、变褐。

椰青：外表纤维质色白，液汁饱满，摇动时略晃动，清淡略甜，椰肉甘香

爽口。

劣质品：纤维质变黑、有霉斑，干裂出水，底部纤维质发粉红。

洋桃：果实呈星形，色浅绿，成熟后金黄色，表皮有光泽，果肉晶莹，口

味酸甜。

劣质品：表面有黑斑、疤痕、外伤、边缘变色发黑。

黑红布林：