酒店规划预算方案

酒店规划预算方案1.方案概述本方案旨在规划一家现代化、高品质的酒店。通过细致的预算计划，确保各个环节的预算控制，以达到提供优质服务并保证盈利的目标。2.酒店规模和定位酒店总建筑面积：5000平方米酒店总房间数：100间酒店定位：高端商务酒店3.酒店主要部门和设施3.1部门划分行政部门前台部门客房部门餐饮部门人力资源部门财务部门设施维护部门3.2主要设施客房：标准间、豪华间、套房餐厅：自助餐厅、中餐厅、西餐厅、咖啡厅会议室：小型会议室、中型会议室、大型会议室健身房游泳池水疗中心4.酒店投资成本4.1土地及建筑土地购置费用：1000万元建筑设计与施工费用：800万元装修及室内设计费用：500万元4.2设备及家具房间家具、电器及配套设备：500万元餐厅设备及家具：400万元会议室设备及家具：300万元健身房设备：200万元游泳池设备：200万元水疗中心设备：300万元4.3信息化系统酒店管理系统：300万元客房服务系统：200万元5.酒店运营成本5.1人员费用行政部门：1名经理、2名行政人员，共计30万元/年前台部门：1名经理、5名前台接待员，共计60万元/年客房部门：1名经理、10名客房服务员，共计120万元/年餐饮部门：1名经理、15名服务员、10名厨师，共计300万元/年人力资源部门：1名经理、2名人事管理专员，共计40万元/年财务部门：1名财务经理、2名财务专员，共计50万元/年设施维护部门：1名经理、5名维修工程师，共计80万元/年5.2物料费用客房日常用品：50万元/年餐厅日常用品：80万元/年会议室日常用品：20万元/年5.3水电费用电费：80万元/年水费：30万元/年5.4广告宣传费用市场推广费用：200万元/年5.5其他费用保险费用：50万元/年税费：150万元/年6.酒店预期盈利与回报6.1预期客房价格标准间：800元/晚豪华间：1200元/晚套房：2000元/晚6.2预期客房入住率平日入住率：60%周末入住率：80%6.3预期餐厅平均日营业额自助餐厅：6000元/日中餐厅：8000元/日西餐厅：10000元/日咖啡厅：5000元/日6.4年度总收入客房收入：100房间(800元60%365天+1200元80%*104周末)=381.6万元餐厅收入：(6000元+8000元+10000元+5000元)*365天=929.4万元会议室收入：300万元其他收入：50万元年度总收入：381.6万元+929.4万元+300万元+50万元=1661万元6.5年度总成本设备及家具折旧费用：(500万元+400万元+300万元+200万元+200万元+300万元)/10年=200万元/年人员费用：390万元/年物料费用：150万元/年水电费用：110万元/年广告宣传费用：200万元/年其他费用：200万元/年年度总成本：200万元+390万元+150万元+110万元+200万元+200万元=1250万元6.6年度盈利年度总收入：1661万元年度总成本：1250万元年度盈利：1661万元-1250万元=411万元6.7投资回报率投资回报率：年度盈利/总投资成本=411万元/(1000万元+800万元+500万元+500万元+400万元+300万元+300万元+200万元+200万元)=10.14%7.结束语本方案对酒店的规划预算进行了详细的分析和计划，确保了投资成本和运营成本的控制，同时提供了客房价格和预期入住率，以及各个部门和设施的费