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文档简介

材料管理办法为了规范材料管理工作的程序化、规范化，保证对生产所需材料计划的申报、领用、发放使用及设备库房管理等有效控制，确保物资的安全管理，特制定本办法。材料计划管理常用材料、配件、工器具等部分材料根据每月消耗情况和库存情况做相应的补充计划，每月20号前由材料员编制所需材料计划上报设备科。根据年度、季度、月度生产计划安排，编制相应的材料、配件、设备计划汇总后上报分管领导经审核后上报设备科。大型设备属专项资金管理的，在审核大本计划前1个月汇总上报分管领导经审核后上报设备科相关人员。单位的行政负责人为材料管理的第一责任人，材料管理员编制的所有计划、报送表等必须经单位负责人签字盖章生效；所有上报审批计划归档管理并做好年底统计。材料到货验收管理原则：验收人员见到货物后，如实清点验收，严禁不见材料办理入库手续。2、依据：验收人员见到货物后，按照发货清单及有关资料一一核实名称、数量、规格型号、单价、总价及质检资料。（发货清单上有单价时必须要有经办人签字确认，若发货清单上没有单价的入库后及时与经办人联系，核实单价后办理正式手续）无误后办理入库手续。3、要求：⑴登记进货登记表、入库单、台账；⑵入库手续上必须注明供货单位详细信息；⑶入库手续上物资计量单位名称必须统一，准确填写。三、材料发放领用管理1、本单位的材料员，对材料的使用和领用手续的办理及对库存和现场材料的管理，建立材料使用台账（包括材料领用台账、消耗台账、出库台账和库存剩余台账），做好每笔材料流向明细并归档管理。2、班组员工在领用当班材料时严格按照三联单规格（包括材料名称、规格型号、用途）填写，实行领用人签字、材料员签字、单位负责人审核签字后方可出库，三联单由班组长、材料员、本单位负责人各执一份作为材料使用依据。3、如遇安全生产急需特殊情况，不能办理正常手续时，由单位负责人通知材料员发放，用料单位在事后一天内补办手续。四、奖惩管理1、在编制材料计划前应对库房进行盘点清查，凡是库房已有且够实用的，一律不得申报计划，如未进行盘点清查且库存够使用的，继续上报重复材料计划被职能部门查出的对材料员进行500元处罚。2、没有做好清理盘查工作，导致库存材料积压过剩，部分材料过期导致不能再使用的，对责任人要按照浪费材料的价值进行处罚。3、库房储存超标的导致被公司相关部门查出的对责任人进行1000元处罚。4、领料人员未按要求办理出库手续，而擅自使用材料的视为偷盗，对相关人员处罚500元。5、当班员工所领用的材料根据具体工作使用情况领用，严禁领用过剩堆放现场或私自存放，如出现一次给予领用人警告及200元处罚。6、新出库的材料在安装、更换、维护时导致材料损坏的，根据责任大小，按损失额的50%处罚相关责任人。7、因图方便，随意切割钢板、圆管、方钢材料等，造成浪费的，每次处罚相关人员200元。8、将可用材料当废料随意丢弃，发现一次处罚相关人员200元。8、对现场施工过程中产生的废料，收集到固定位置由专人管理，单独存放，做好日常登记工作，严格按照

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