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文档简介

第三方访问管理制度第一章总则为了加强对公司内部系统及数据的安全管理，规范第三方访问行为，确保信息安全与合规性，根据国家相关法律法规及组织内部规范，特制定本制度。第三方访问管理制度的核心目的是控制和管理外部人员或机构对公司系统、数据和设施的访问，确保组织机密信息的安全和完整。第二章制度目标本制度的主要目标包括：1.确保第三方在访问公司资源时遵循安全规范，防止数据泄露和安全事件的发生。2.明确第三方访问的申请、审批、实施和监督流程，保障访问行为的合规性。3.规范第三方的行为，降低因外部访问带来的潜在风险。第三章适用范围本制度适用于所有有权访问公司系统、数据和设施的第三方，包括但不限于：1.外部供应商2.合作伙伴3.顾问及顾客支持服务4.外部审计机构5.其他与公司有业务往来的组织第四章法规依据本制度依据以下法律法规及相关政策制定：1.《中华人民共和国网络安全法》2.《信息安全技术个人信息保护指南》3.《数据安全法》4.相关行业标准及公司内部信息安全政策第五章管理规范第1节访问申请1.访问申请流程第三方在需要访问公司系统及数据时，必须填写《第三方访问申请表》，并提交至相关部门进行初步审核。2.申请信息要求申请表应包括以下信息：-访问目的-访问范围-申请时间及预计访问时长-第三方人员名单及其联系方式第2节访问审批1.审批权限访问申请需由信息安全管理部门和相关业务部门共同审批。审批时需考虑访问的必要性、风险评估及合规性。2.审批时限申请部门在接到申请后，应在3个工作日内完成审核并反馈结果。第3节访问实施1.访问权限设置经审批后，信息安全管理部门负责为第三方设置相应的访问权限，确保仅授予必要权限以降低风险。2.访问监控在第三方访问期间，相关部门应对其访问行为进行实时监控，并记录访问日志以备查阅。第4节访问结束1.访问记录归档访问结束后，信息安全管理部门应立即对访问记录进行归档，并对访问情况进行总结评估。2.权限撤销访问结束后，需及时撤销第三方的访问权限，确保未授权访问的风险降低至最低。第六章监督机制1.定期审核信息安全管理部门应定期对第三方访问情况进行审核，评估访问行为的合规性及安全性，确保制度落到实处。2.违规处理对违反本制度的第三方，将根据情节严重程度采取以下措施：-警告-暂停或终止合作-追究法律责任3.反馈与改进各部门应定期向信息安全管理部门反馈第三方访问管理的实施情况，发现问题及时提出改进建议，以不断优化制度。第七章附则1.解释权本制度的最终解释权归信息安全管理部门。2.生效日期本制度自发布之日起生效，所有相关部门应严格遵守。3.修订流程本制度如需修订，应由信息安全管理部门提出修订建议，经公司管理层审核后方可实施。第八章附录附录一：第三方访问申请表项目内容申请单位申请人联系电话访问目的访问范围访问时长申请时间申请人签字部门审核意见信息安全管理部门意见附录二：访问记录表访问日期访问单位访问人员访问开始

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