公司销售部管理制度

公司销售部管理制度

公司销售部管理制度「篇一」

-总则

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言

行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释

权归固瑞格公司销售部6

本制度自制定之日起开始执行。

二销售部组织架构

销售总监

大区经理大区经理大区经理大区经理大区经理

区域经理区域经理区域经理区域经理区域经理

销售主管销售主管销售主管销售主管销售主管

三销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四销售部岗位职能

销售总监销售总监岗位职责一

1、坚决服从执行销售总经理工作安排。

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、组织与管理销售团队，完成企业产品销售目标。

4、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的平衡发展。

5、招募、培训、激励、考核下属员工，以及协助下属员工完成下达的任务指

标。

6、收集各种市场信息，并及时反馈给上级与其他有关部门。

7、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

8、发展与协同企业和合作伙伴关系，如与经销商的关系、与代理商的关系。

9、协助上级做好市场危机公关处理。

10、协助制定企业产品和企业品牌推广方案，并监督执行。

11、妥当处理客户投诉事件，以及接待客户的来访。

销售总监岗位职能二

1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的.市场信

息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导

销售代表，完成销售、回款与市场目标。

2、箱售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理

体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产

品销售的增长；

3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟

踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。

4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推劭客户意见、建议与投诉的

处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端

客户，掌握最终消费群体。

5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争

对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需

求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费

用使用的合理性，提高投入产出比。

7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结

构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效

进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

大区经理岗位职责：

1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；

20、及时对下级工作中的争议作出裁决；

21、每周定期组织例会，并参加公司有关销传业务会议。

22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

领导责任：

1、对所属区域销售工作目标的完成负责；

2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；

3、对所属区域确保经销商的信誉负责；

4、对所属区域确保货款及时回笼负责：

5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

6、对所属区域销售给公司造成的影响负责；

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；

8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责；

9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；

10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

主要权限：

1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

2、有向营销总监报告的权力；

3、对筛选客户有建议权；

4、对重大促销活动有现场指挥权；

5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；

6、对所属下级的工作有监督、检查权；

7、对所属下级的工作争议有裁决权；

8、对直接下级有奖惩的建议权；

9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；

10、一定范围内的经销商授信额度权；

11、有退货处理权；

12、一定范围内的销售折让权。区域经理

1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计

划。

2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区

域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；

3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满

意、周到的服务

4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商

及合同签订等事宜。

5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考

意见。

8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

五服装规范

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装:男性穿西装

打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性耍求淡妆，并梳齐头发，男性头发

不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、

灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

六考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容

仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批

准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假

条，否则按照旷工处理e月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8；00--12；00

中餐12：00--13：30

下午：13：30--17：30

附注；可根据销售状况、季节等进行调整，

七销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

八薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个

月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工

资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资,试用期1—3月：基本工资：底薪;

转正后；

基本工资十住宿补贴十餐补十交通补贴十通迅补贴十全勤十奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补

助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总

监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费；需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用o销售人员工作满一年公

司即作为福利一次性发放。

九合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括；主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款;如，出现变更、修改或补充，要

及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文木的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是

否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管

理。

公司销售部管理制度「篇二」

工作时间：早08:00—12:00下午14:00—18:00

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时

间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

二、周一至周日为工作日，周六与周日为准许轮休日，如需在周一与周五之间

轮休的，必须经过部门主管签字方可生效并将在周六与周日补上班。如未补上班

的，按照事假处理。

三、严格请、销假制度。请假必须书写请假条，员工因私事请假1天以内的

（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由办公室主任批准；3

天以上的，报总经理批准。办公室主任和部门负责人请假，一律由总经理批准。请

假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。病假需出示医

院病历证明，无证明的按事假处理。

四、根据劳动部《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》的规

定，日工资：月工资收入小月计薪天数：月计薪天数二（365天―52天）:12月

=26,08天。事假一般按照假期的天数扣除相应的日工资，即：月工资+26.08*事

假天数二应扣除的事假工资。

五、上班时间开始后2分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，扣20元；超过

30分钟以上者，按旷工一天论处。提前15分钟以内下班者，按早退论处，扣20

元；超过15分钟者，按旷工一天论处。

六、经电话查岗不在岗者，需回电话超过5分钟者，按旷工处理；出现3次以

上同类情况的，公司做开除处理。超市促销员上岗前需电话告知已上岗，如检查

不在岗的按旷工处理；出现3次以上同类情况的，公司做开除处理。累计3次不接

电话者，扣除100元的电话费补贴；累计5次不接电话者，公司做开除处理e

七、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资：累计达3次以

上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月

15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资并做开除处理。

八、旷工1天者，扣发5天的基本工资，并给予一次口头警告；每月累计旷工

2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分：每月累

计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每

月累计旷工3天以上，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并做开除处理。

九、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者

当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷

工3天处理并做开除处理。

十、积极参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请

假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度

第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制

度第七条规定处理。

十一、上班打卡是作为公司员工的义务与责任，打卡制度人人必须严格遵守，

上下班未打卡经证明人在岗位的，未打卡一次扣10元：累计两次未打卡，人员在

岗的扣除30元；累计三次未打卡，人员在岗的扣除50元，累计3次以上5次以下

未打卡者，人员在岗的按照矿工一天处理：累计5次以上10次以下未打卡者，人

员在岗的，扣200元；10次以上未打卡者，做开除处理。（确实有特殊情况的，

逐级签字证明后方可免于处罚c忘记证明的，后果由个人承担。）

十二、经总经理或分管领导决定春节值班的人员每天补助100元。未经批准，

值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；

如有迟到者，按本制度

第五条、第六条规定处理C

十三、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部

门的考勤要秉公办事，认真负责©如有弄虚作假、包痹、袒护、篡改迟到、早退、

旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚，情节严重的公司做开除处

理。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年终奖励评

比资格。

（注意事项：以上制度，公司全体员工必须严格遵守。公司开除处理者，不

结算所有公司制定的工资待遇以及福利待遇）

公司销售部管理制度「篇三」

第一项；工作职责

一、全体销售人员必须遵循GB/T1900L20xx和GB/T2400L1996质量、环

境管理体系。

二、认真执行公司制定的销售策略，遵守公司的销售规定和政策.

三、销售人员是企业的形象，在外代表公司。着装应整洁得体，符合工作需

要。

四、熟知公司产品的品种、性能和施工方法，坚定“真帝”漆就是真的好漆的

信念，能解决一般的产品施工问题。

五、销售人员对市场要有敏锐的观察能力和预测能力，准确反馈市场信息并提

出合理化建议。

六、严格执行销售部门的考勤制度和例会制度，无故不请假者，按旷工处理，

连续三次旷工的销售人员，扣罚一个月保底工资。

七、专卖店和形象店积分卡管理要到位，要求细心打出每一分的合格性和严肃

性，管理好每季度的奖金。

八、销售合同采用公司统一文本，合同必须是法人或其委托代理人签署方才

有效。销售人员不得私自与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由

销售人员承担。

九、协调公司与客户之间出现的问题，一切以公司利益为出发点，力争将损失

降到最低Q

十、积极响应公司出台的促销政策，及时将公司的新政策传达给客户，新政策

一律采用书面形式，公司签章方才有效。由于销售人员误传、错传而给公司造成损

失的，由其承担全部责任。

十一、签署的销售合同正本由办公室存档。

十二、销售人员应严格按合同相关条款执行，根据客户的实际销售能力确定铺

货量，杜绝客户利用在公司开展促箱活动期间大量进货。

十三、开发新客户，销售人员应对客户的资信情况进行了解，如相关证照是否

齐全，公司资金是否周转正常等。并将相关资料报销售经理，由销售经理确定是否

与该客户合作。

十四、对于有现货的订货，销售人员填写《定单确认表》，交财务办理相关发

货手续。对于没有现货的特殊订单，销售人员填写《产品要求评审表》，交相关部

门评审沟通是否有供货能力，确认可供货后再与客户签订合同。

十五、所有赊欠的票据，必须有对方单位公章（或财务章）和收货人签名，

交财务保管，否则出现问题由当事人负责。

十六、销售人员收回销货款应在48小时内交回公司，不得贪污、扣留、挪用

销货款，一经发现，对当事人按贪污、扣留、挪用销货款金额的两倍处罚。因有特

殊情况，应向销售经理请示。

十七、销售人员有责任督促客户按合同规定期限结算货款，结款以先结时间长

的款项为原则，禁止结新帐压老帐，并且做到结算的票款金额一致。

十八、财务与销售人员每三个月核查一次客户，对于往来出现异常的'客户限

期一个月进行清理Q未清理完毕的，将实际情况以书面形式报销售经理，并且积极

配合公司收集法律解决所需要的证据，在确认款项确实无法收回时，销售人员按无

法收回款项金额的5%予以赔偿。因销售人员个人原因造成的款项无法收回，销售

人员承担全部损失赔偿责任。

十九、客户如需退货，销售人员需报销售经理批准后方可办理退货手续。

二十、客户的退货，销售人员必须于当日入库，如因特殊情况当日不能入库

的，最迟于第二天上午9：00前入库。

二十一、正式销售员每月报销公共汽车月票40元，手机通话费150元，出具

正式发票方可报销。

二十二、有关用餐、赠送礼品、回扣、价格下浮，须经销售经理批准后执行。

二十三、无特殊情况，不按时填交公司规定的相关报表者，每次扣罚工资20

刀1O

二十四、因销售人员个人行为造成市场混乱的（争户、抢户），对当事人处

100元以上罚款。

二十五、浪费公司样品、工具、资料或其它材料的，按实际价值的「5倍处

罚。

二十六、本公司销售人员销售其它产品，按损坏公司形象处理，处20xx元罚

款，以示警告。

二十七、保守商业秘密，管理好客户资料，杜绝客户外流。

以上条款在处罚过程中若出现重叠，以累计扣罚，当月不足扣罚金额部分结转

至下月Q

公司销售部管理制度「篇四」

一、制定目的

为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职

责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素

质，特制定以下规章制度。

二、适用范围

本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

三、制度细则

1、管理制度

(1)积极工作，团结同事，对工作认真负责Q

(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守

例会时间。

(3)服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

(5)不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情

节严重予以处罚。

(6)以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目o

(7)积极沟通，及时协调公司与客户关系。

(8)协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市

场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

(9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。

(10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相

关的处理,

2^岗位职责

销售总监岗位职责：

(1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下

达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。

(2)定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制

定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组

织实施。

(3)根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售

计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向

销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

(4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销

售计划的顺利完成。

⑸协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的'良好协作关系。

⑹提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分

析，向总经理报告Q

(7)掌握客户意向和需求，提出销售的合同的建议，并提山签约原则和销售价

格。

(8)定期检查销售计划的实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审

批后组织实施。

(9)掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户及不同项目的价格水平，

提出改进措施。

(10)定期专访重要客户，征求客户意见。掌握其他竞争对手的销售情况和水

平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要和公司长期发展策略。

销售经理岗位职责：

(1)在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队

的日常管理工作。

(2)负贡销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户

资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款

等Q

(3)协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施

及有效推行。

(4)负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

(5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。(6)完成相

关领导交办的其他工作。

销售员岗位职责：

(1)认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水

平，产品知识水平。

(2)掌握市场动态和趋势信息,根据市场情况，提出具体的营销计划方案以及营

销计划。

(3)扩大销售网络，熟悉目标市场，熟悉产品，与客户建立长期稳定的关系，

积极完成销售指标。

(4)做好市场调查与分析工作，积极开发新客户，为客户提供主动，满意，周

到的服务。

(5)负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款

项。

(6)对客户在销售和使用过程中出现的问题，须根据有关规定，积极联系有关

部门妥善解决。

(7)收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售

后服务等提出参考意见。

(8)填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。

(9)完成销传主管临时交办的其他任务°

3、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持

本团队会议。

4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。

5、指示下周销售工作重点和任务指标。

6、档案管理

销售部档案；

⑴产品宣传册。

⑵合同协议，销售协议等。

行政管理档案：

⑴本部呈报，请示，报告等。

⑵本部发文，通知等。

客户档案：

⑴电话记录，来访登记。

⑵客户信息登记。

⑶客户对产品质量、售后服务等信息反馈。

公司销售部管理制度「篇五」

一、自我介绍与打招呼

与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。

（一）问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对

方留下良好的第一印象。

（二）对其他人也要点头致意。

（三）作自我介绍时，应双手递上名片。

（四）随身携带物品，在征求对方后，再放置。

（五）打招呼时，不妨问寒问暖e

（六）若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

（七）若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮

忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

（A）注意察颜观色，见机行事，千万不能妨碍对方工作。

（九）准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

二、话题由闲聊开始

推销过程，是一个相互交流、相互信任的过程，所以不能开门见山，一见面就

让对方拿出订单。所以通过闲聊，了解对方，也让对方了解自己，是寻找洽谈契机

的不可省略的过程。

（一）闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个；使对方感兴趣，如天气、人

文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态。

（二）注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点

不同引起分歧，破坏谈话气氛，

（三）注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好

感6

（四）见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，因立刻打住，再找其他

话题。

（五）切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经

营、市场竞争、消费时尚等方面引导。

（六）在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴

趣爱好、业务专长等。

（七）在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、己取得的成就

和面临的困难。

（A）在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品

价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

（九）在交谈过程中，要注意至始至始给予对方优越感。

（I-）在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息Q

三、业务洽谈

在闲聊过程中，由双方共同感兴趣的话题直接转入业务洽谈，往往是顺理成章

的，一旦时机成熟，推销员就可以与对方直接洽谈业务。

（一）洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉

和良好的交易条件。

（二）洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重

对方。

（三）向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对

方选择

（四）列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如

营业收入、纯收入，资金周转等。

（五）首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

（六）适时地拿出样品，辅助推销。

（七）不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

（A）注意战略成术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。

（九）在洽谈商品价格时，一方面申明企业无利可图（举成本，利润等数

字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

（十）在涉及到其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤

人。

（十一）在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

（十二）更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效

益。

（十三）提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况

更佳。

四、推销受阻怎么办

推销受阻是经常遇到的，对推销员讲，最重要的是乐观地对待失败，有坚定的

取胜信心。而且，推销受阻并不意味着失败，所以不必垂头丧气，更不能自寻台

阶，顺势而下。这时须保持冷静的头脑，化被动为主动，冲破障碍，方能柳暗花

明，绝处逢生Q

（一）当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

（二）若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，

利益回报大（列举具体数字说明）。

（三）若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时候回来，是否可以等候，

或什么时间可再来联系，也可请对方提出大致意向。

（四）若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确

实没有时间。不论为何，都要对在百忙之中打扰对方提出歉意。并提出与对方仅谈

10分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。

（五）若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实

例。与同类产品比较6强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道

理，强调本企业有优质的售后服务系统。

（六）若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比

较。说明从本企业进货的优越性。

（七）若对方犹豫不决时，应集中力量，打消其顾虑，反复恳请订货°

（八）若对方对自己的推销工作提出讥讽时，如“你的嘴巴可真厉害”、“你

可真难对付”之类。推销员首先应向对方表示歉意，讲明为了工作，属不得已而为

之，全无恶意，旨在与对方建立良好的业务联系关系，基于对对方的充分信任等。

（九）若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产

品畅销，应有充足的存货，并列举具体数字，说明对方现有存货结构上的弱点。

（十）若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改

购其他商品Q

（+-）若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于

其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

（十二）若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本

人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，作出解释，最后，诚恳地

希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽

谈业务。

（十三）若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事

出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。

（十四）若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提

出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。

（十五）若对方默不作声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：这样

不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采取以下对策：

1.反复讲明来意。

2,寻找新话题°

3.询问对方最关心的问题e

4.提供信息。

5.称赞对方稳健。

6.采用激将法，迫使对主开口。

五、善始还要善终

当洽谈结束时，并不意味着大功告成，推销员应从未来着眼，为下一次上门推

销打下基础6

（一）向对方在繁忙中予以接待表示谢意。

（二）表明以后双方加强合作的意向。

（三）询问对方下一次洽谈的具体时间，自己可以提出儿个时间，让对方选

择。

（四）询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

（五）向对方及其他在场人员致谢，辞行。

公司销售部管理制度「篇六」

（一）对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也

应随时记入所得的资料P

1、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组

织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付

款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

2、除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

（二）营业业务必须依工作部门别及机器别等分学各项工程的现况及趋势，努力

使订货业务与此配合一致。

（三）调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、

事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的

进展。

（四）每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保

持联系。

1、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

2、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。

3、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

（五）为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定

的数量，在接受订货的同时也能做好交货。

（六）如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借

此斡旋、开拓交易。

（七）必要时可设营业开发部门，以此支易的斡旋及开拓。

公司销售部管理制度「篇七」

一、总则

销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为

了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

二、售前管理

2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集

整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报

告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开

拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签

订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户

银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收

方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经

济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，

各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三

级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户

分别留存。

三、产成品的销售与出库

3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务

部、销售部执行。

3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价

格、付款期限、责任人）书面逋知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

1）开票员开具发货通知单;

2）安排送货;

3）调度员接到发货通知，组织装车；

4）调度员依据是送货单开具出门证；

5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行6

3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、

到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：

1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；

2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货

通知，注明装车限量：

3）调度员组织装车；

4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐

面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。

5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单

加盖公章、开具发票。

3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫

核对无误予以放行。

3.7现金或预付款销传需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发

货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。

3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一

联，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联°

3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对

发货数量，严禁超发，否则责任自负。

3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一

致，认真把关。

1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。

2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。

3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售

部、财务部和公司经理层。

四、产成品的现场管理

4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。

4.2产品存放场地必须每日清理。

4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装

车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。

4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱

放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者

公司保卫人员有权处罚。

4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通

融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼

貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人

员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息，

五、售后用户服务

5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”

的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反

馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。

5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产

品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。

六、附则

6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。

公司销售部管理制度「篇八」

电话销售管理制度

1、电话销售员的培训，主要是电话录音讲评、电话销售教材讲评两种方式。

2、每天17:00-18:00是电话销售员例会，主要进行电话录音讲评，并交流当

天电话销售遇到的问题，主管或业务员需天天与会指导。主管或业务员，每天参加

电话销售员例会，主要是指导电话销售员在电话开发时遇到的问题解析，并确认当

天各位电话销售员，当天电话开发的客户数，有效等级的客户数。或将通过初访的

有效客户状况，通报电话销售员。

3、主管需每周制定周电话开发计划，并在周五下午电话销售例会时（业务员与

会），逐一对电话销售员进行过堂检讨。主耍是对照电话销售日报表客户记录日报

表。了解电话销售员本周电话开发家数，A/B级客户家数。以及了解、评比电话销

售员的电话开发水平Q

4、电话销售员，需根据每周的电话开发计划，有计划地进行电话开发新的客

户计划，并每天及时填列电话销售日报表。当天有重要的.客户，或有问题，可及

时或当天下午例会时，与主管或业务员进行交流。

5、有关待遇（参考）：电话销售人员采用基本底薪+电话数量计量工资+奖金的

模式。1）、电话销售人员采用基本底薪1000元。4）、电话数量计量工资=有效电话

数量*0.5元。5）、奖金包括：挖掘潜在客户奖：奖金=A类客户*100+B类客户

*50。6）、项目成交奖励，奖金二成交客户的实际回款额*遥

备注A：每日由电话人员自己填报按《电话销售日报表》《客户记录日报

表》，有客户名称、联系人（必须知道姓）及部门职务电话，人数、信息化现状视为

有效电话。

备注B；A、B类客户必须具备如下条件；a、业务员拜访过b、客户档案填写

完整c、业务人员签字确认。

6、有计划的进行电话开发，取得潜在客户名单，特别是A、B级客户°可电话

开发适用行业目标客户，并交换名单再电话开发。结合定期（如每月）的主题（信息

化）研讨会，借此机会与目标客户的决策人或项目负责人，或有关部门负责人，进

行面对面的交流，并进行客户关系维护，抓紧时机进行销售活动，促进下一步销售

注程，如交流，有针对性的系统演示。

7、此模式主要是在销售流程第,二•步：电话开发。通过培训及管理，使电话销

售员成为销售流水线的工人，几乎用不着与客户见面。且可以交换名单重复电话开

发。前期（1个月）主要要求量大，后期要求质变，就是提高电话销售水平，取得更

多有效的A/B级客户。

8、现在各分公司的业务员，较少集中精力进行有效的电话开发，所以按专业

分工的精神，如何更有效通过电话开发，取得A/B级客户°

上一篇：实行制度下一篇：企业会计制度和准则

公司销售部管理制度「篇九」

一、员工守则

为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则：

L遵守集团公司《员工手册》及各项规章制度；

2.销售人员应维护国盛会所及公司形象，敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按

质按量完成销售工作任务；

3,每个工作日准时上班，避免迟到和早退，最大限度避免请假，任何假期须提

前一天通知，外访请做好登记；

4.同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处

罚；

5.待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统

一规范的办公秩序：

6.严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事

情；

7.销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲

突，不得争抢，均按公司有关规章制度协调执行;

8.工作中遇特殊情况由销售经理判别客户归属;

9.销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向销售经理请

示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜；

10.销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理：

11.销售人员要时刻注意自身的素质修养，对本产品的业务知识熟练掌握，对

同行产品做到知己知彼，不断提高自身工作技能应变能力；

12.销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力，通过业务情况、客

户资料的整理，配合公司领导审核的广告收益，为制定广告及DM宣传策略提供依

据：

13.为客户提供一流的接待服务；

14.建立良好的人际关系，积极收集反馈意见：

15.积极挖掘潜在客户；

16.执行销售业务流程所规定的全部工作；

17.负责产品各项资料的准备工作；

18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。

19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由

当事人负全部责任并做出赔偿,

20、保持办公室整洁，按值日安排打扫办公室或驻场卫生；

二、纪律规定

（一）、出勤制度

1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，原则上周末及节假日需在

会所值班，周一、二、三安排排休，每月休息四天（暂定）。

2、排班安排：

1）班次

平日；早班08；00------16；00

晚班13：00——21：00

周末：10：00—19：00

2）休假

每月休息4天（暂定），原则上周六日、节假日不安排休息，周一、二、三安

排休息；国家法定假日值班按相关规定补假。

3）排班人员

朱丹、吴宇（因目前销售人员未饱和，根据会所客流情况，两位销售员暂按晚

班排班）

3、中途离岗外出拜访客户，须经部门经理同意并在签到本上注明，必须保证

不得空岗；

4、会所值班安排需按排班表进行，换班须有经理调整，不得私自换班。

5、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行：病假、事假须知会

领导，并按公司有关规定执行c

（二）、会所排班制度

1、原则上，销售员须按会所值班排班表上岗，非值班人员不可在岗位上逗留

与其他工作人员闲聊°

2、须于下班时整理销售资料，并将所有物料存放于指定地点。

3、非排班销售员如需到其他场地进行销售活动，需通报销售经理，经其允许

后方能前往，并需填写《练习场联系客户每日登记表》

（三）、仪容仪表

1、上班须着职业装或高尔夫服装。

2、女士应化淡妆，男士须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。

三、意向客户跟进事宜

1、销售主管负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议；

2、当销售人员与意向客户开始商谈时，须主动向客户询问是否己有其他销售

人员在跟进中，若有，则应告知客人及有关销售人员去跟进；

3、销售员若争单，原则上，“谁收钱，单归谁”；

4、因抢单而当客人面吵架者，佣金充公且当事人各签警告单一张；

5、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负：

四、业绩考评

（一）实现收单量

1、销售员培训期间不做收单要求；

2、销售员正式上岗后要求实现每月至少2张收单量；

（二）销售纪律方面

1、销售员必须服从公司总体销售政策；

2、箱售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的销售指标：

3、销售员必须服从销售经理的客户调配安排；

4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以

开除；

5、由公司同事或者其他渠道分配过来的客户信息，销售员收单后，需扣除销

售额的2.5%作为信息费：销售员可对有偿信息进行客户选择：

五、会籍销售奖惩办法

《一）、奖励

1、销售员佣金：5%-7%

注：

1）每3张单佣金率上涨0.5%,至7%封顶；

2）每月以实际发生的最高等级佣金率计算会籍的销售佣金（例；如当月销售

业绩为6张，则佣金为5.5%）

3）佣金收入为税前收入，需扣除个人所得税（公司统一扣缴）

2、销售经理佣金：销售经理原则上不参与日常的销售工作，按照销售部门业

绩提取管理佣金每张会籍1%；如当月有突出业绩，则由市场总监另行颁发奖励政

策；

3、因业务需要，要更换更单业务员，前跟单者有三次更单记录（包括3

次），收单者与前更单者平分销售佣金，不得异议：

4、公司其他部门同事协助会籍销售者，有以下两种模式供选择：

A、自行销售

于销售部领取相关会籍资料，报名参加销售部会员章程讲解等培训，了解会籍

卡价格和会所服务内容，熟悉箱售流程，抓住会所客户，自行成交。

成交提成：客户所交会籍金额4%,后续由市场部跟进客服工作（跟单者享有

会籍金额1%佣金）；

B、转介销售

于销售部领取相关会籍资料，了解会籍卡价格和会所服务内容，填写转介单，

注明客户各项基本资料和购买产品信息、，转介给销售部同事后续跟进。

成交提成；客户所交会籍金额2.5筛后续由市场部跟进客服工作（跟单者享

有会籍金额2.5%佣金）；

本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。

公司销售部管理制度「篇十」

以下费用标准仅限于销售分公司成立之初执行，待产品达到一定销量后，股份

公司将按照考核标准对各销售分公司进行工资及费用等进行考核，控制总量，具体

薪酬分配及费用开支标准由销售部门统一制定。

1、费用预算、申请及拨入

1.1、各销售分公司于每月25日编制本单位下月的“销售分公司费用预算、申

请表”，26日上报股份公司财务部，由股份公司财务部和销售总监审核，总经理

审批后执行e（“费用预算、申请表”格式附后）

1.2、各箱售分公司编制下一月的“费用预算、申请表”，应依据上一月的费

用实际列支情况分项目调整填列。

1.3、编制“费用预算、申请表”应遵循收付实现制原则。下月可能上缴的增

值税应根据本月的销售、开具发票情况等分析填列。

1.4s编制“费用预算、申请表”，应根据下月的费用预算情况及本月的费用

现金余额情况填列。其中，业务人员的工资费用为当月工资费用，即按照当月的销

售情况考核的工资。

1.5、收到股份公司总部拨入的费用款项，出纳应当编制如下会计分录：

借；银行存款--费用户

贷：内部往来--股份公司

记账凭证后附由各销售公司财务经理审签的银行进账单。

2、费用审批列支

2.1、对于预算内费用由各销售分公司财务经理审核、公司经理审批后在相应

项目内列支，列支时必须严格控制在预算相应项目金额内，一种项目节余不能列支

其他超支项目。对于确实需要发生的预算外费用必须专项报告至股份公司财务部审

核，报股份公司总经理审批后执行。

2.2、分公司总经理发生的费用由股份公司财务部和销售总监审批。

2.3、分公司财务经理的费用由股份公司财务部审批。

3、差旅费管理

3.1销售分公司差旅管理参照股份公司《差旅费管理办法》执行，但开支标准

按下列标准执行，超标准自己负担：

单位：元

项目内容名称住宿费伙食费补助交通费补助

特区省会一般地区特区及省会一般地区特区及省会一般地区

销售分公司经理1601401005555

分公司财务经理140100805555

业务员及办事员12090705555

交通费用报销一律按照以下标准执行。

项目名称火车轮船飞机