资产全寿命周期管理指标分级分解工作报告

资产全寿命周期管理绩效指标分级分解工作报告一、工作目标及思路（一）工作目标深入贯彻落实总公司决策部署，根据公司资产运营发展战略要求及2023年资产全寿命周期管理重点工作安排，围绕公司资产管理总体目标，构建资产管理目标指标框架体系，研究提出资产管理绩效指标分级分解方法，以目标、结果、问题为导向，协同各部门按照目标一致性开展工作，强化绩效指标闭环管控及综合评价，促进资产全寿命周期各业务管理同步，提升资产管理安全、质量、效能、成本等多元目标的协调性和一致性，推动资产全寿命精益管理、全数据融通共享和全方位深度协同，促进资产管理提质增效。（二）分解思路以安全、质量、效能、成本综合最优为总体目标，协同发展、财务、建设、物资等部门，选取支撑管理目标的综合性、结果性资产管理绩效指标，分析指标的影响因素，明确影响因素的层级关系，按照资产全寿命周期业务环节（或管理维度）、业务事项及具体问题进行三级分解，开展指标影响因素量化打分，得到完整的绩效指标分级分解表，针对具体问题，分层分级制定解决措施，推动各层级职责任务落实。二、工作组织省公司成立包含设备部、财务部、发展部、物资部、建设部等部门相关专责的绩效指标分解工作小组，开展绩效指标遴选工作。公司各相关专业人员组成专家团队开展影响因素分析及管控措施制定工作。三、工作内容及做法（一）指标遴选公司设备部牵头，联合各相关部门，按照总公司《资产全寿命周期管理绩效指标分级分解方法》要求，落实公司资产运营发展战略要求，围绕战略目标的特征内涵，从安全、质量、成本、效能4个维度优化设置资产管理绩效一级核心指标4个，其中安全维度指标1个（设备强迫停运率，2023年目标值为输电线路故障停运率0.09次/百公里年、变电设备故障停运率0.15次/百台年），侧重于输、变电设备管理，重点关注电网设备的安全保障能力；质量维度指标1个（供电可靠率，2023年目标值为综合供电电压合格率（城网）99.9702%、综合供电电压合格率（农网）99.8658%），侧重于配电设备管理，重点关注公司的服务质量；成本维度指标1个（单位资产运维检修成本，2023年目标值为290元/万元），重点关注电网资产的成本投入；效能维度指标1个（综合线损率，2023年目标值为4.39%），重点关注公司的资产运行效能。按照不同维度开展指标分解，形成可量化的二级指标10个和三级指标（影响因素）64个，并明确指标2023年度目标值。如下表所示：表1资产管理绩效指标体系表序号管理维度指标名称指标定义指标来源2023年目标值备注1安全设备强迫停运率设备强迫停运率=当年设备发生强停次数（次）/当年设备总数/100统计口径：输电线路、变电设备业绩考核指标输电线路：0.09次/百公里·年变电设备：0.15次/百台·年一级2基建安全稳定事件次数根据事故调查结论，公司有关单位发生的基建安全事件和不稳定事件次数。计算方法：对年初以来的事件次数累计统计。其中：基建安全事件：统计依据《国家电网公司安全事故调查规程》（国家电网安监【2011】2024号）确定的基建工作中发生的一般及以上人身、设备、电网事故和五级人身、设备、电网事件；基建不稳定事件：统计基建工作中发生的造成严重影响的群体性冲突、集中上访等不稳定事件。同业对标指标目标值：0三级3物资采购标准执行率输变电物资采购数据符合现有规范的比率，计算公式为：合格的物资采购数据条数/总的物资采购数据条数*100%。内部对标指标目标值：100%三级4采购计划申报及时率/合格率各项目单位在截止时间点前申报的输变电物资采购计划比例，计算公式为：截止时间点前申报的采购计划条数/总的申报的采购计划条数*100%。内部对标指标目标值：100%三级5监造计划完成率指的是110kV主设备中相关专业人员参与关键节点见证的比率，计算公式为：有相关专业人员参与关键节点见证的监造计划/本年度总的监造计划*100%。内部对标指标目标值：100%三级6物资质量管理完成率物资质量管理完成率=已完成的监造抽检任务数/应完成的监造抽检任务数×100%①应完成的监造抽检任务数是指电子商务平台内按照ERP系统实际到货时间，所有已下发监造抽检计划的物资到货30日以上的监造抽检任务数。已完成的监造抽检任务数是指上述任务中已在电子商务平台提交监造总结或抽检报告的任务数。分子分母均取本年累计数；②减分项：抽检计划中每缺少一家供应商扣减指标值1%，每缺少一类物资扣减指标值1%；上报供应商绩效评价信息中，每错漏一条信息扣减指标值0.1%；供应商关键资质信息核实不准确的，发现1家供应商扣减指标值2%；供应商不良行为应报未报、未及时报、应处理未处理的，以及对不良行为处理不当或没有落实的，每发现1起扣减指标值2%；市公司物资质量检测中心未成立的，扣减指标值5%。③加分项：配变、高压开关柜每开展1台次全套型式试验（以试验报告为准），增加指标值0.2%。内部对标指标目标值：90%三级78公司优质工程率指的是本年度基建工程中达到省公司“达标投产”相关要求的比率，计算公式为：达到省公司“达标投产”相关要求的基建工程/本年度总的基建工程*100%。内部对标指标目标值：100%三级910缺陷发现率指的是输变电设备缺陷主动发现的比率。计算公式为：主动发现的输变电设备缺陷/本年度总的输变电设备缺陷/*100%。内部对标指标目标值：100%三级11通道隐患控制率指的是输电线路中的隐患（如线下施工）在可能影响线路安全前得到及时制止的比率，计算公式为：制止的线路隐患/本年度总的线路隐患/*100%。内部对标指标目标值：100%三级12缺陷消缺率指的是输变电设备缺陷及时消缺的比率，其中危急缺陷要求24小时内消除，严重缺陷要求7天内消除，一般缺陷要求一年内消除，计算公式为：消除的输变电设备缺陷/本年度总的输变电设备缺陷/*100%。内部对标指标目标值：严重危及缺陷100%

一般缺陷85%三级13新技术、新设备作业化率采用新技术。新设备开展日常作业的比率，计算公式为：采用新技术。新设备开展日常作业条数/本年度总的日常作业条数/*100%。内部对标指标目标值：100%三级14状态评价设备覆盖率（状态评价实际覆盖设备类别数量/状态评价应覆盖设备类别数量）*100%同业对标指标目标值：100%三级15状态评价反措覆盖率（符合反措要求的状态评价设备数量/应用状态评价的设备总量）*100%内部对标指标目标值：100%三级16质量事件上报覆盖率指的是上报的质量事件占全年发生的质量事件比率，计算公式为：上报的质量事件条数/本年度发生的质量事件条数/*100%。内部对标指标目标值：100%三级17设备安全稳定事件次数根据事故调查结论，公司有关单位发生的设备安全事件和不稳定事件次数。计算方法：对年初以来的事件次数累计统计。内部对标指标目标值：0三级18过程材料线上流转率指的是技术监督的过程性材料通过技术监督系统流转的比率，计算公式为：通过技术监督系统流转的过程性材料/本年度总的技术监督过程性材料/*100%。内部对标指标目标值：90%三级19技术监督工作完成率（已完成技术监督工作数量/全年技术监督工作任务总量）*100%内部对标指标目标值：90%三级20质量供电可靠率供电可靠率=（1-统计期间时间用户平均停电时间/统计期间时长)×100％其中，用户平均停电时间(小时/[户•年])=∑（每次停电持续时间×每次停电用户数）/总用户数业绩考核指标城网：99.9702%农网：99.8658%一级2110kV线路N-1通过率（A、B、C类供电区）对于10（20）千伏电网：（50%）计算A+、A、B、C类地区公用线路N-1通过率。N-1通过率=（满足N-1原则的线路条数/线路总条数）×100％满足N-1的线路是指：该配电线路采用多分段、多连接方式，当其中某一区段线路故障停运时，在隔离故障后，能够将完好部分的用户负荷向有连接的临近线路转移，达到恢复供电的目的。内部对标指标目标值：85%三级22容载比（合理区间内）一般分电压等级计算，指某一供电分区、同一电压等级电网的公用变电设备总容量与对应负荷的比值。计算公式为：某一供电分区、同一电压等级电网的公用变电设备总容量/该供电分区、电压等级电网对应负荷。内部对标指标目标值：220千伏:1.6-1.9110（66）千伏:1.5-2.0三级23工程设计优质率（线路/变电）被考核单位组织的变电工程设计质量，达到设计优质工程的比例。计算公式：输变电工程设计优质率=【0.5*（变电站设计优质工程数量之和/变电站工程总数）+0.5*（线路设计优质工程数量之和/线路工程总数）】*100%其中：设计优质工程：单项工程设计质量评价得分≥85分。同业对标指标目标值：线路：100%

变电：100%三级24基建安全稳定事件次数根据事故调查结论，公司有关单位发生的基建安全事件和不稳定事件次数。计算方法：对年初以来的事件次数累计统计。其中：基建安全事件：统计依据《国家电网公司安全事故调查规程》（国家电网安监【2011】2024号）确定的基建工作中发生的一般及以上人身、设备、电网事故和五级人身、设备、电网事件；基建不稳定事件：统计基建工作中发生的造成严重影响的群体性冲突、集中上访等不稳定事件。同业对标指标目标值：0三级25设备质量事件次数指的是配网全年发生的设备质量事件次数。内部对标指标目标值：0三级26物资采购标准执行率输变电物资采购数据符合现有规范的比率，计算公式为：合格的物资采购数据条数/总的物资采购数据条数*100%。内部对标指标目标值：100%三级27采购计划申报及时率/合格率各项目单位在截止时间点前申报的输变电物资采购计划比例，计算公式为：截止时间点前申报的采购计划条数/总的申报的采购计划条数*100%。内部对标指标目标值：100%三级28监造计划完成率指的是110kV主设备中相关专业人员参与关键节点见证的比率，计算公式为：有相关专业人员参与关键节点见证的监造计划/本年度总的监造计划*100%。内部对标指标目标值：100%三级29物资质量管理完成率物资质量管理完成率=已完成的监造抽检任务数/应完成的监造抽检任务数×100%①应完成的监造抽检任务数是指电子商务平台内按照ERP系统实际到货时间，所有已下发监造抽检计划的物资到货30日以上的监造抽检任务数。已完成的监造抽检任务数是指上述任务中已在电子商务平台提交监造总结或抽检报告的任务数。分子分母均取本年累计数；②减分项：抽检计划中每缺少一家供应商扣减指标值1%，每缺少一类物资扣减指标值1%；上报供应商绩效评价信息中，每错漏一条信息扣减指标值0.1%；供应商关键资质信息核实不准确的，发现1家供应商扣减指标值2%；供应商不良行为应报未报、未及时报、应处理未处理的，以及对不良行为处理不当或没有落实的，每发现1起扣减指标值2%；市公司物资质量检测中心未成立的，扣减指标值5%。③加分项：配变、高压开关柜每开展1台次全套型式试验（以试验报告为准），增加指标值0.2%。同业对标指标目标值：90%三级3031公司优质工程率指的是本年度基建工程中达到省公司“达标投产”相关要求的比率，计算公式为：达到省公司“达标投产”相关要求的基建工程/本年度总的基建工程*100%。内部对标指标目标值：100%三级32竣工验收质量问题次数配网项目竣工验收环节发现质量问题的次数。内部对标指标目标值：0三级33达标工程综合指标完成率配网项目中符合达标工程的比率，计算公式为：符合达标工程的配网项目/本年度总的配网项目/*100%。内部对标指标目标值:100%三级34状态检修设备覆盖率（状态检修实际覆盖设备类别数量/状态检修应覆盖设备类别数量）*100%同业对标指标目标值：100%三级35配电自动化终端在线率指的是在线的配电自动化终端占所有终端的比率，计算公式为在线的配电自动化终端/所有终端*100%。内部对标指标目标值:100%三级36重复停电次数指的是同一配网设备两个月内出现3次及以上停电的次数。内部对标指标目标值：0三级37重复计划停运率指的是同一配网设备一年内出现两次及以上计划停电占全年计划停电的比率，计算公式为同一配网设备一年内出现两次及以上计划停电的次数/全年计划停电次数*100%。内部对标指标目标值：0三级38缺陷消缺及时率指的是输变电设备缺陷及时消缺的比率，其中危急缺陷要求24小时内消除，严重缺陷要求7天内消除，一般缺陷要求一年内消除，计算公式为：消除的输变电设备缺陷/本年度总的输变电设备缺陷/*100%。内部对标指标目标值：100%三级39故障报修到达现场时间兑现率指的是故障报修后及时到达现场的件数占全年故障报修次数的比率，计算公式为：故障报修后及时到达现场的件数/全年故障报修次数*100%。内部对标指标目标值：95%三级40发现家族缺陷批次发现配电家族缺陷的次数。内部对标指标目标值：0三级41生产技术改造项目计划完成准确率/设备大修项目计划完成准确率配网大修技改按时完成的比率，计算公式为：按时完成的配网大修技改/全年配网大修技改*100%。内部对标指标目标值：100%三级42成本单位资产运维检修成本单位电网资产运维检修成本=年度运维检修费用（成本性费用）/电网资产原值*100%，单位：元/万元。资产管理指标输电线路：288.15元/万元变电设备：290.15元/万元配电线路及设备：296.15元/万元一级43物资评标规范准确率招标采购管理规范性指标=物资招标技术规范书正确率×0.5+工程服务类招标技术规范书正确率×0.2+招标效率×0.2+评标专家行为规范率×0.1。1.物资招标技术规范书正确率=各单位初审后通过ERP上报的物资技术规范书的正确率。计算方法：一次上报合格的数量÷上报的总数×100%。2.工程服务类招标技术规范书正确率=各单位初审后上报工程及服务类招标技术规范书的正确率。计算方法：上报一次合格的数量÷上报的总数×100%。3.招标效率指标分值100%，按下情况进行扣分,扣完为止。①由于本单位技术规范书的质量原因,而造成流标的,每发生一个标包扣该指标的10%；②由于本单位选择上报的物资集中采购方式不合理（如：应选择竞争性谈判而选择招标的；应选择协议库存招标而选择批次招标的）,造成无法合理划分标包不具有竞争性而流标的,每发生一个标包扣该指标的10%。4.评标专家行为规范率指标分值100%，参加评标（或评审）期间有以下情况之一的不得分：①评标专家未挂牌上岗的；②评标专家未严格履行安检和审核手续，携带或使用外来手机、电脑等设备的；③评标专家评审打分未严格执行评标方法(细则),打分有明显倾向性的；④评标专家不遵守工作纪律,有相互串通嫌疑的。内部对标指标目标值：100%三级44监造计划完成率指的是110kV主设备中相关专业人员参与关键节点见证的比率，计算公式为：有相关专业人员参与关键节点见证的监造计划/本年度总的监造计划*100%。内部对标指标目标值：100%三级45设备安装标准工艺执行率输变配设备按照国网规定的标准工艺进行安装的比率，计算公式为：按照国网规定的标准工艺进行安装的输变配设备/全年安装的输变配设备总数*100%。内部对标指标目标值：100%三级46缺陷发现率指的是输变电设备缺陷主动发现的比率。计算公式为：主动发现的输变电设备缺陷/本年度总的输变电设备缺陷/*100%。内部对标指标目标值：100%三级47缺陷消缺率指的是输变电设备缺陷及时消缺的比率，其中危急缺陷要求24小时内消除，严重缺陷要求7天内消除，一般缺陷要求一年内消除，计算公式为：消除的输变电设备缺陷/本年度总的输变电设备缺陷/*100%。内部对标指标目标值：危急严重缺陷100%，一般缺陷85%三级48设备选型考虑全寿命周期成本占比变电设备开展LCC选型的占比，计算公式为：按照LCC选型选出的变电设备/全年选型选出的变电设备总数*100%。内部对标指标目标值：80%三级49设备选型时选择GIS设备户内安装占比GIS设备选择户内安装占全年GIS设备的比率，计算公式为：选择户内安装的GIS设备/全年GIS设备总数*100%。内部对标指标目标值：80%三级50物资评标规范准确率招标采购管理规范性指标=物资招标技术规范书正确率×0.5+工程服务类招标技术规范书正确率×0.2+招标效率×0.2+评标专家行为规范率×0.1。1.物资招标技术规范书正确率=各单位初审后通过ERP上报的物资技术规范书的正确率。计算方法：一次上报合格的数量÷上报的总数×100%。2.工程服务类招标技术规范书正确率=各单位初审后上报工程及服务类招标技术规范书的正确率。计算方法：上报一次合格的数量÷上报的总数×100%。3.招标效率指标分值100%，按下情况进行扣分,扣完为止。①由于本单位技术规范书的质量原因,而造成流标的,每发生一个标包扣该指标的10%；②由于本单位选择上报的物资集中采购方式不合理（如：应选择竞争性谈判而选择招标的；应选择协议库存招标而选择批次招标的）,造成无法合理划分标包不具有竞争性而流标的,每发生一个标包扣该指标的10%。4.评标专家行为规范率指标分值100%，参加评标（或评审）期间有以下情况之一的不得分：①评标专家未挂牌上岗的；②评标专家未严格履行安检和审核手续，携带或使用外来手机、电脑等设备的；③评标专家评审打分未严格执行评标方法(细则),打分有明显倾向性的；④评标专家不遵守工作纪律,有相互串通嫌疑的。内部对标指标目标值：100%三级51监造计划完成率指的是110kV主设备中相关专业人员参与关键节点见证的比率，计算公式为：有相关专业人员参与关键节点见证的监造计划/本年度总的监造计划*100%。内部对标指标目标值：100%三级52设备安装标准工艺执行率输变配设备按照国网规定的标准工艺进行安装的比率，计算公式为：按照国网规定的标准工艺进行安装的输变配设备/全年安装的输变配设备总数*100%。内部对标指标目标值：100%三级53缺陷发现率指的是输变电设备缺陷主动发现的比率。计算公式为：主动发现的输变电设备缺陷/本年度总的输变电设备缺陷/*100%。内部对标指标目标值：100%三级54一停多用作业所占比例停电计划中一次停电完成多项停电任务占全年停电计划的比率，计算公式为一次停电完成多项停电任务的停电计划/全年停电计划*100%。内部对标指标目标值60%三级55用户移交配电线路合格率用户移交的配电线路中，符合国网标准的比率，计算公式为符合国网标准的用户移交配电线路/全年用户移交配电线路*100%。内部对标指标目标值：100%三级56设备选型考虑全寿命周期成本占比配电设备开展LCC选型的占比，计算公式为：按照LCC选型选出的配电设备/全年选型选出的配电设备总数*100%。内部对标指标目标值：80%三级57物资评标规范准确率招标采购管理规范性指标=物资招标技术规范书正确率×0.5+工程服务类招标技术规范书正确率×0.2+招标效率×0.2+评标专家行为规范率×0.1。1.物资招标技术规范书正确率=各单位初审后通过ERP上报的物资技术规范书的正确率。计算方法：一次上报合格的数量÷上报的总数×100%。2.工程服务类招标技术规范书正确率=各单位初审后上报工程及服务类招标技术规范书的正确率。计算方法：上报一次合格的数量÷上报的总数×100%。3.招标效率指标分值100%，按下情况进行扣分,扣完为止。①由于本单位技术规范书的质量原因,而造成流标的,每发生一个标包扣该指标的10%；②由于本单位选择上报的物资集中采购方式不合理（如：应选择竞争性谈判而选择招标的；应选择协议库存招标而选择批次招标的）,造成无法合理划分标包不具有竞争性而流标的,每发生一个标包扣该指标的10%。4.评标专家行为规范率指标分值100%，参加评标（或评审）期间有以下情况之一的不得分：①评标专家未挂牌上岗的；②评标专家未严格履行安检和审核手续，携带或使用外来手机、电脑等设备的；③评标专家评审打分未严格执行评标方法(细则),打分有明显倾向性的；④评标专家不遵守工作纪律,有相互串通嫌疑的。内部对标指标目标值：100%三级58监造计划完成率指的是110kV主设备中相关专业人员参与关键节点见证的比率，计算公式为：有相关专业人员参与关键节点见证的监造计划/本年度总的监造计划*100%。内部对标指标目标值：100%三级59设备安装标准工艺执行率输变配设备按照规定的标准工艺进行安装的比率，计算公式为：按照规定的标准工艺进行安装的输变配设备/全年安装的输变配设备总数*100%。内部对标指标目标值：100%三级60效能综合线损率综合线损率=（供电电量-售电电量）/供电电量×100％同业对标指标目标值：4.39%输电线路/变电设备/配电线路及设备综合线损率达到国网系统中等水平一级61可研考虑网损因素项目占比将线损纳入可研考虑的项目占所有项目的比率，计算公式为将线损纳入可研考虑的项目数/全年所有项目*100%。内部对标指标目标值：100%三级62设备招标采购合格率招标采购的设备符合相关技术标准及线损需要的比率。内部对标指标目标值：100%三级63物资抽检完成率已完成物资抽检的占全年物资抽检计划的比率。内部对标指标目标值：90%三级64主设备安装标准工艺执行率输变配设备按照规定的标准工艺进行安装的比率，计算公式为：按照国网规定的标准工艺进行安装的输变配设备/全年安装的输变配设备总数*100%。内部对标指标目标值：100%三级65设备故障抢修及时率指的是故障报修后及时完成抢修的件数占全年故障报修次数的比率，计算公式为：故障报修后及时完成抢修的件数/全年故障报修次数*100%。内部对标指标目标值：100%三级66技改大修执行率0.7×生产技改项目完成率+0.3×生产大修项目资金完成率，其中：（一）生产技改项目生产技改项目完成率=ERP系统中完成总关闭操作的上年与当年完成的生产技改项目数量/上年与当年应完成的生产技改项目总数量（二）生产大修项目1.对于承担运维总部、分部和他省电网资产的单位：生产大修项目资金完成率=0.1×当年运维总部、分部和他省电网资产相关生产大修项目资金完成率+0.9×当年本单位资产生产大修项目资金完成率；2.对于没有运维总部、分部和他省电网资产的单位，只计算本单位资产项目完成率。内部对标指标目标值：100%三级67负荷低谷作业占比状态检修设备覆盖率指的是在负荷低谷时间段的停电计划占全年停电计划的比率，计算公式为：在负荷低谷时间段的停电计划/全年停电计划*100%。内部对标指标目标值：10%三级68配网不停电作业化率指的是配网作业中采用不停电作业的比率，计算公式为：配网不停电作业/全年配网作业*100%。内部对标指标目标值：60%三级（二）开展专家选取根据《关于开展资产全寿命周期管理绩效指标分解及资产管理策略编制工作的通知》工作要求，结合《资产全寿命周期管理绩效指标分级分解方法》要求的专家选取规则，选取发展、财务、运检、建设、物资、运检专业，输电运检班、变电运维班、变电检修班、配电运检班等相关人员参组成专家团队开展绩效指标分解工作，具体专家人员名单如下：表2资产管理绩效指标专家团队序号单位专业专家姓名1xx发展xx2xx建设xx3xx物资xx4xx输电xx5xx输电xx6xx变电xx7xx变电xx8xx配电xx9xx配电xx10xx运检xx11xx财务xx12xx营销xx13xx发展xx14xx建设xx15xx物资xx16xx输电xx17xx输电xx18xx变电xx19xx变电xx20xx运检xx21xx配电xx22xx运检xx（三）影响因素分析1.指标分类分析由指标牵头部门结合指标业务覆盖范围，对指标进行一级分类。其中，设备强迫停运率、单位资产运维检修成本、综合线损率根据电网资产属性进行划分，分为输电、变电、配电三类，按资产原值占比进行权重划分；供电可靠率根据业务要求，分为城网、农网可靠性，结合业务实际，采用等效用户数作为占比权重因子。具体如下表：表1资产管理绩效指标一级分类占比序号指标占比因子一级分类数值权重占比1设备强迫停运率资产原值输电337.327亿元45%变电409.962亿元55%2供电可靠率等效用户数城网34424户5.60%农网579428户94.40%3单位资产运维检修成本资产原值输电337.327亿元24%变电409.962亿元29%配电663.645亿元47%4综合线损率资产原值输电337.327亿元24%变电409.962亿元29%配电663.645亿元47%2.影响因素分析组织各个专家利用鱼骨图法，分析指标各级影响因素，按照资产全寿命业务环节或管理维度，明确一级影响因素；根据一级影响因素，分析影响指标水平的业务事项，明确二级影响因素；根据二级影响因素，分析业务事项目前存在的具体问题，明确三级影响因素，最终确定三级指标。具