材料管理措施

材料管理措施材料采购计划工程中标以后，由项目经理组织各专业负责人，以投标报价和施工组织设计为基础，综合设计交底和图纸会审编制详尽的材料采购供应计划。根据招标文件的要求，我公司承诺在建设项目材料的选用中不使用国家“禁止或者限制使用的用于建设工程的材料的目录”及“淘汰和禁止使用的落后工艺和设备”中列出的建筑材料和工艺设备。合格供应商的评审1、供应部根据供货范围，通过对材料的质量、价格、供货及时性等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录”。评价人员签名后报管理者代表审批，由供应部归档保存。对同类的重要材料同时选择几家合格的供方，供应部建立并保存合格供方的评价记录。2、评价内容包括：（1）供应商的以往信誉。（2）供方产品质量、服务质量是否满足要求、是否稳定；（3）供方生产销售能力、技术水平、信誉程度；（4）供方产品的价格、财务状况及市场抗风险能力；（5）本公司对供方其它顾客的满意程度调查；（6）着重收集有关产品质量、资质方面的旁证资料营业执照。3、供方产品出现质量问题随时评价,令其改进或取消其资格,填写“材料供方业绩的评定记录”，报管理者代表审批后由供应部保存。4、供应部每年对合格供方进行一次跟踪复审，以确认合格供方的资格。符合规定要求的仍列入材料供方合格名录，不符合规定要求的令其改进或取消其资格。供应商的选择1、查看与我方进行交易的记录。2、调查供应商的近期变化，生产是否正常，资金情况如何。3、尽量选择在册的供应商，对新的供应商要到厂内考察。选择几家供应商招标进行确定。与供应商的配合1、由业主供应的设备及物资。总承包方接到业主的通知后，物资部人员会同分包商的有关人员一同按照清单清点，主要清点设备及材料的品种、规格、型号、质量等级、数量等，和清单相符时便接受，按照要求进行保管，和清单不符时，会同业主有关人员一同和供应商进行交涉，以求尽早解决。2、由分包商签定合同所供应的物资及设备到货后，总包物资部会同分包商有关人员一同验收，主要验收品种、规格、型号、质量、数量。验收质量时，要认真同样品相对照，不符合样品的不收货。对设备的验收要开箱清点，对照清单逐一验收，对重要的设备，还要到厂方装箱前进行验收，然后装箱。3、由业主供应的设备及物资。总承包方接到业主的通知后，物资人员要及时与供应商取得联系，便于及时的掌握材料设备的生产和运输情况。材料采购1、工程开工前，项目部根据设计图纸、招标文件、施工规范的要求编制材料、器材、机械供应计划，计划要详细注明材料、器材机械名称、品种、规格、数量、强度等级和技术质量要求。设备物资管理部门根据提供的材料需用计划，按项目质量保证计划和质量保证措施要求，在公司合格分供方名录中选择分供方。公司采购部门在工程开工以前，通过预招标的形式确定供应商，设立A类物质供应商名录；B类、C类物资由项目部在当地自行采购。A类物资包括：钢材、水泥、商品混凝土、混凝土外加剂、防水材料、大型工程设备、大宗周转器材。B类物资包括：地方材料、玻璃陶瓷制品、保温材料、焊接材料、金属制品、木材、油漆、涂料、电缆电线、仪表、阀门、排水管、水暖卫通器材、塑料制品、橡胶制品、石棉制品、一般水电暖卫配件等。C类物资包括：土产杂品、小型物料、小型五金及其它零星物资。2、正式采购物资设备之前，必须请业主或监理工程师看样鉴定确认之后方可供货。样品确定后，由材料负责人、材料员负责采购。材料验收程序及证件收集材料到场后，由材料员确认与采购计划和采购合同是否相符，及时取样送检，样品作好标识，检验结果出来后，将检验结果记录（或试验报告复印件）归档保存，检验结果若为合格，则由材料员作好标识准予使用。未通过验证的物料，拒绝收货，并作好进货记录，建立进货台帐。材料员对进场材料按“施工材料标识和进货验证表”规定的内容进行标识和验证。对通过验证的物料，由材料员负责组织将材料搬运到仓库，对外购成品或半成品均按相应的标准规范或技术文件要求进行相应的检验和验收证件。在日常工作中随时收集标准规范。材料存放和管理按照施工计划和材料计划的安排，项目部材料员及时将自购材料进入工地现场，工地施工现场设专职材料保管员，负责对进入工地的材料进行登记入库、分类管理、出库发放工作。材料的存放应满足下列要求：1、入库的材料要按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。2、易燃易爆的材料要专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。易燃易爆的材料部不存放在施工现场的材料仓库，在施工现场外另搭设安全的、通风良好的材料仓库。易燃易爆的材料采用限额领料报批制度，做到每日使用材料当日领当日使用，剩余材料在下班后交还领料仓库。在业主对易燃易爆材料有特殊要求时，执行业主有关规定。3、有防湿、防潮要求的材料，要采取防湿、防潮措施，并做好标识。4、有保质期的库存材料要定期检查，防止过期，并做好标识。5、易损坏的材料要保护好外包装，防止损坏。6、建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前要办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目部材料管理人员审批。7、实施材料使用监督制度。建立材料使用台帐，记录使用和