2023年生产类采购管理表格

一、目的

为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制

定此制度

二、范围

适合产品类物料采购申请作业。

三、定义

产品类：

11FERT成品11000000000-11999999999

12HALB半成品12000000000-12999999999

13BUY外购13999999999

14PART零部14999999999

15SCFL生产材料辅15999999999

16WXJ外协件16000000000-16999999999

26CPBZ成品包装26000000000-26999999999

目录

一、采购战略与计划管理表单..................................................4

1、请购申请单...............................................................4

2、采购联络单...............................................................5

3、物资需求汇总表...........................................................5

4、物资需求分析表...........................................................6

5、月度采购计划表...........................................................6

6、年度采购计划表...........................................................7

7、采购变更申请表...........................................................7

二、采购预算管理表单.........................................................9

1、固定资产采购预算表.......................................................9

2、直接材料采购预算表......................................................10

3、办公用品采购预算表......................................................11

4、商品货物采购预算表......................................................11

5、备品备件采购预算表......................................................12

6、仪器设备采购预算表......................................................12

7、采购预算变更申请表......................................................13

8、年度采购预算汇总表......................................................14

三、采购价格管控图表........................................................14

1、采购价格调查表..........................................................14

2、采购中心询价表..........................................................15

3、采购价格分析表..........................................................15

4、采购价格比价表..........................................................16

5、采购价格统计表..........................................................17

四、采购质量管控表单........................................................17

1、采购检验报告单..........................................................17

2、采购质量控制表..........................................................18

3、采购退货登记表..........................................................18

4、到货抽检记录表..........................................................19

5、采购到货验收清单........................................................19

五、采购订单与交期管控图表..................................................20

1、采购订单模板一..........................................................20

2、采购订单模板二..........................................................20

3、采购订单明细表..........................................................21

4、采购订单跟踪表..........................................................21

5、订单变更申请表..........................................................22

6、采购交期控制表..........................................................22

7、采购交期延误分析表......................................................23

六、采购合同样本............................................................24

I、商品采购合同样本........................................................24

2、物资采购合同样本........................................................26

七、采购谈判与合同管理图表..................................................30

1、谈判事项记录表..........................................................30

2、谈判议价记录表..........................................................30

3、供应商谈判意愿分析表....................................................31

4、采购合同评审记录表......................................................31

5、采购合同审核记录表......................................................32

△、采购库存与成本管理图表..................................................33

1、采购库存分析表..........................................................33

2、采购成本分析表..........................................................33

3、物资库存月报表..........................................................33

4、存量基准设定表..........................................................34

5、采购补货计划表..........................................................34

九、供应商管理图表..........................................................34

I、供应商评价表............................................................34

2、供应商调查表............................................................35

3、供应商评审记录表........................................................37

4、供应商考核评级表........................................................39

十、采购招标管理图表........................................................41

1、采购投标报名表..........................................................41

2、采购开标记录表..........................................................42

3、采购招标评审表..........................................................42

4、采购招标成果表..........................................................43

十一、采购结算管理图表.......................................................44

1、结算审批表..............................................................44

2、结算对账表..............................................................44

3、预付款申请表............................................................45

4、现金采购申请表..........................................................45

5、采购结算明细表..........................................................46

6、采购合同付款审批表......................................................46

7、月度采购结算汇总表......................................................47

附录：标书计划管理表............................................48

一、采购战略与计划管理表单

1、请购申请单

请购日期：一年—月一日需要日期：—年—月_日

部门科室申请人请购单编号

请购物资的紧急级别

具体用途□普通口速件口紧急

品名、规格、尺寸、功能单位数量附件1.部门主管签章

□附样品一个

请

□附图一份

购

□设计图一份2.财务经理审核签章

□现场说明

□其他

交货地点3.总经理签章

报价议价结果

单位/

品牌、厂商、规格、功能（附估采购建议

数量单价总价

价单）

采

购

比□税外价□现金订购日期4.部门主管签章

价采购员□开票交货日期

比价签章□税内价□订购单

□票据

□合约方式

5.总经理签章

核交货日期一年_月一日备注_________________6.验收人员签字

实□保留口保修

规格品名□符合口不符合

验□维修口保证书口其他

收

备注第一联，采购单位（白）；第二联，财务部（红）；第三联，请购单位（蓝）

2、采购联络单

供应商名称采购订单号

序号物资名称规格型号单位数量备注

1

2

3

说明

采购经理

签字：____年—月—日

审批

总经理审批

签字：____年_月_日

3、物资需求汇总表

编号:日期：一年_月_日

序单数单需求

需求部门物资名称规格型号采购日期备注

号位量价金额

1

2

3

审批人:审核人:制表人:

4、物资需求分析表

填表人:填表日期：一年—月—日

供应商名称订单号交货期

产品名称型号数量

物资使用日期

物资需求分析

物资名称

分析垃\ABCDEF

物资需求部门

部门用量

利用率(%)

备用率(％)

标准用量

库存数量

申购数量

预计到货日

实际到货日

备注备用率是依据物资特点以及以往使用情况而确定的一个概数

5、月度采购计划表

编号：编制日期:—年_月_日

全年每月采购计划

物资

规格部门采购单价金额1月2月3月...

名称

总量数量金额数量金额数量金额.......

批准日期：一年_月_日审核日期：一年—月—日编表人：

6、年度采购计划表

编号：年度：____年

101112累

1n2月3月4月5月6月7月8JJ9月

月月月il-

7、采购变更申请表

请购部门原请购单编号

品名规格采购日期

变动内容

变动原因

联系电话经办人

采购专员采购主管采购经理

采购部

意见

日期：一年_月_日日期：一年_月一日（盖章）一年_月_日

经办人负责人

财务部

核准忌见

日期：一年_月_日（盖章）一年_月_日

主管副总（盖章）一年_月_日

总经理（盖章）一年_月_日

1.随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件

备注

2.本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份

物资用款明细表

部门名称（盖章）：编制日期：一年—月—日

用款事由采购一物资借或贷科目金额

付款□现金物资采购

金额

方式□转账支票借方

会计

全称

分录

收款开户行现金

单位账号经济性质贷方

合同

审批：用款人:

会计：出纳：

申请人：采购部

日期：—年_月_日

采购预算增加明细表

部门名称（盖章）：编制日期：一年_月_日

项目名称采购经理

增加

原因

序号物资名称规格型号原有数量新增数量

增加

明细

审批申请人：

意见

采购经理:

财务部：

总经理：

申请人：采购部

日期：—年—月—日

二、采购预算管理表单

1、固定资产采购预算表

填报部门：预算期间：—月（季）金额单位：元

序号固定资产名称规格型号供应商用途数量金额备注

1

2

3

合计

填报人：部门负责人：主管领导：填报日期：―年_月_日

2、直接材料采购预算表

编号：填写日期：一年_月_日

季度第一季度第二季度第三季度第四季度合计

预计生产量（单位：—）

材料单耗

A材料

B材料

预计生产需用量

A材料

B材料

力口：期末库存量

A材料

B材料

预计需求量合计

A材料

B材料

减：期初库存量

A材料

B材料

预计采购量

A材料

B材料

材料单价（单位：元）

A材料

B材料

预计采购金额（单位：元）

A材料

B材料

3、办公用品采购预算表

编制部门：日期：一年—月—日

商品型号1季度2季度3季度4季度合计

部门

名称规格数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额

合计

预计现金支出1季度2季度3季度4季度合计

4、商品货物采购预算表

填报部门：预算期间：—月（季）金额单位：元

用于项目预付付

序号货物名称规格型号数量金额供应商备注

或客户款时间

1

2

3

…

合计

填报人：部门负责人：主管领导：填报时间:

5、备品备件采购预算表

填报部门:预算期间:月（季）金额单位：元

物品名称生产本月末上月末预计预计采购

单位单价

及规格需用量库存量库存量采购量金额

预计本期支付采购资金

预计支付前欠货款预计支付本期货款合计上旬中旬下旬

审批人:填表人:

6、仪器设备采购预算表

部门名称（盖章）:单位：万元

采购名目合同采购

采购规格计量数资金支付付款采购

序号编物品总金合同

项目型号单位量来源金额时间年份

码名称额编号

1

2

3

・・・合计

负责人:填表人:联系电话:

7、采购预算变更申请表

填报部门:单位：万元填报日期:.年一月一日

变更类别□预算调整口预算增加口预算追减

预算科目细项说明原核定预算拟核定预算拟变更内容调整幅度

预算变更原因

采购经理审核

财务部经理审核

财务总监审核

8、年度采购预算汇总表

编号：日期：一年_月_日

年度预算总额

第一季度第二季度第三季度第四季度备注

季度预算

采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计

物资A

物资B

.......

填表人：采购经理:

三、采购价格管理表

1、采购价格调查表

编号：日期：一年_月_日

市场价格

物资名称品牌规格单位

1月2月3月4月・・・

审批:调杳:

2、采购中心询价表

采购单位采购专员

联系方式询价日期

编号采购物资名称规格/型号数量单价（元）总价（元）备注

报价

信息

交货付款方式□预付款口交货验收合格后付款口其他

付款交货方式□送货上门口托运至___________□其他

信息交货期限□需于—年—月—日以前交清口订购后一天内交清

供应商名称

联系地址

供应商

业务联系人

信息

联系电话

报价人（需盖章签字确认）

3、采购价格分析表

供应商名称：_年_月_日

产品名称估价数量备注

序号名称规格品牌单价用量损耗率材料费

直

接

材

料

序号作业程序人员数量员工薪酬日产量单位人工成本人工费

直

接

人

工

序号作业程序使用设备设备折旧日产量单位固定成本固定成本费用

固

定

成

本

材料费固定成本人工费

合计费用合计合计

销售费用税金利润

总价

备注

4、采购价格比价表

编号：日期：一年—月—日

采购申请单号询价单号采购物品名称

厂商报价（元）

供应商电话备注

出厂价批发价零售价

平均价

比价结果

评价人签字：___________

日期：__________________

注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考；另一联报评估小组，对照实际采购价格分析并签署意见,

然后报采购价格批准人的上级

审批：比价员:

5、采购价格统计表

合同编号物资名称规格/型号单位供应商数最单价（元）总价（元）备注

四、采购质量管控表单

1、采购检验报告单

编号：日期：—年_月_日

物资名称规格

批号数量

采购日期到货日期

供应商编号供应商名称

检验记录

检验项目检验标准检验结果合格不合格备注

验收数量口充足口短缺

验收总评□合格口不合格

采购经理:质量控制主管:检验员:

2、采购质量控制表

编号:日期:.年_月_日

供应商交易情况

采购物资采购发货检验批抽总抽质量退货

记录人备注

单号名称数量批数批数检率检率水平记录

3、采购退货登记表

编号:日期:一年—月—日

退货原因

订单编号退货名称退货数量供应商备注

质量不合格数量不符其他

采购经理:质量控制主管:检验员:

4、到货抽检记录表

物资名称:批次:

检项目

平均标准

抽查时而

备注

检验员：主管:

5、采购到货验收清单

编号：日期：—年_月_日

数量外包质量

订单物资物资签字

应交交货数吊装检检验检验检验备注

编号名称规格确认

数量数量结论验项目标准结论

五、采购订单与交期管控图表

1、采购订单模板一

编号:日期：—年_月—日

订单编号请购单编号

供应商名称联系人

收货地址

用途包装

交货日期分批交货数量

采购负责人订单状态

编号品名与型号规格等级单价数量总价

总计

备注

审核人:制表人:

2、采购订单模板二

采购合同编号:供应商编号:

订单编号:供应商名称:

项次物资编号品名规格单位数量单价合计

交货日期

交货地点

采购部联系人联系电话

注意事项交易条款

核准人：审核人：经办人：日期：—年_月_日

3、采购订单明细表

采购订单号请购部门

采购员采购跟单员

供应商编码供应商名称

物资编号物资名称

物资规格订单日期

采购交期采购数量

备注

4、采购订单跟踪表

编号：日期：一年—月_日

供应商物资采购下单拟交货实交未交预计补

序号订单号

名称名称数量日期日期数量数量交日期

审核人：制表人:

5、订单变更申请表

请购部门原订单号采购日期

物资名称物质规格

变更内容

变更原因

经办人联系电话

请购部门意见

签字（盖章）：日期：—年_月_日

采购专员采购主管采购经理

采购部门意见

年—月一日年—月—日（盖章）一年—月—日

总经理意见

签字（盖章）：日期：—年—月—日

1.随附资料：原采购请购单和订购单复印件

备注

2.本表一式四份，请购部门、采购部、财务部、总经理办公室各执一份

6、采购交期控制表

编号：________________

请购请购预定物资付款交货延迟

供应商数量单价

单号日期交期名称情况记录日期

备注

7、采购交期延误分析表

采购订单号请购部门

供应商

采购员跟单员

规格lll'l名数量原定交期已交量延迟天数备注

订购情况

延迟事由

处理方案

请购部门意见

最终完成情况

六、采购合同样本

1、商品采购合同样本

以下是某企业的商品采购合同样本，供读者参考。

执行部门

文书名称商品采购合同样本

监督部门

供货方:___________________________________

采购方：_____________________________________

经双方协商一致，本着平等互利的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

一、商品情况

I.商品基本情况表（如下表所示）。

商品基本情况表

品名种类规格单位数量备注

2.商品质量标准，可选择下列几项作为标准。

（1）附商品样本，作为合同附件。

（2）商品质量，按照标准执行（合格率不得低于一％）。

（3）商品质量由双方议定。

3.商品单价及合同总金额要求如下。

（1）供需双方同意按定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经

供需双方协商，否则，所造成损失由违约方承担经济责任。

（2）单价和合同总金额：。

二、包装方式及包装品处理

1.按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。

2.包装品以随货出售为原则，凡需退还对方的包装品，应按铁路规定说明退还方法，或另作规定。

三、交货方式

1.交货时间：（略）。

2.交货地点：（略

3.运输方式：（略）。

四、验收方法

根据交货地点、时间以及商品种类，规定以方法进行验收。

五.预付货款

1.根据供需双方各自需要和接收能力，决定以商品总金额的%作为预付贷款。

2.采用的结算方式，付款截止日期为年—月―日。

六、运输方式

1.根据实际情况，选择（口空运口海运口铁路口公路口其他）作为商品的运输