审核流程管理制度

审核流程管理制度1.前言为了提高企业的生产管理效率，加强内部掌控，规范审核流程，维护企业的正常运营秩序，订立本《审核流程管理制度》（以下简称“本制度”）。2.目的和范围本制度的目的是确保企业内各级管理人员在审核流程中能够依照规定的要求进行操作，加强对紧要决策的掌控和监督。本制度适用于全体企业职员。3.审核流程的定义和分类审核流程是指企业内部对各项事务进行评审和批准的过程。依据不同的流程性质和紧要程度，可以将审核流程分为以下几类：3.1人事审核流程人事审核流程包含新员工招聘、员工晋升/降职、员工离职等人事相关事务的审核流程。3.2采购审核流程采购审核流程包含采购需求申请、供应商评审、采购合同审批等采购相关事务的审核流程。3.3财务审核流程财务审核流程包含付款申请、报销申请、合同审批等财务相关事务的审核流程。3.4项目审核流程项目审核流程包含项目立项、项目更改、项目结算等项目管理相关事务的审核流程。4.审核流程的责任与权限4.1审核发起者责任与权限审核发起者负责提出审核申请，并依据企业相关规定完成相应的审核申请表。审核发起者应确保审核申请的准确性和完整性，同时具备提交审核申请的权限。4.2审核人责任与权限审核人负责对审核申请进行评审，确保审核申请的合规性和合理性。审核人应依照企业规定的权限和流程进行审核，并及时做出审核决策。4.3审核会议责任与权限对于紧要决策的审核流程，企业将组织相关部门进行审议。审核会议由企业管理层决议成员人选，并由会议主持人负责组织会议进行决策。4.4审核结果通知责任与权限审核结果通知人负责将审核结果及时通知申请人，并依据需要将审核结果通知给相关人员和部门。5.审核流程的操作步骤5.1提交审核申请审核发起者依据事务的性质和分类，填写相应的审核申请表并提交给相应的审核人。5.2评审审核申请审核人收到审核申请后，依照企业规定的流程和权限进行审核评审，并做出审核决策。5.3审核会议决策对于需要审核会议决策的事务，由审核会议审议并做出最终的审核决策。5.4审核结果通知审核结果通知人依据审核决策结果，将审核结果及时通知申请人，并将审核结果通知给相关人员和部门。6.审核流程的掌控与监督为了确保审核流程的公正性和规范性，企业将采取以下措施进行掌控与监督：6.1审核流程监控企业将建立审核流程监控系统，记录审核流程的操作日志和决策记录，以便查阅和监控。6.2审核流程审查企业将定期对审核流程进行审查，确保审核流程的适用性和有效性，并依据需要进行相应的调整和改进。6.3内部审计企业将定期进行内部审计，对审核流程的执行情况进行检查，发现问题及时矫正并提出改进措施。7.违反审核流程管理制度的惩罚对于有意或严重违反审核流程管理制度的行为，企业将依据企业相关规定进行相应的惩罚，包含但不限于批判教育、诫勉谈话、暂时停止资格、解除劳动合同等。8.附则本制度的修改和解释权归企业管理层全部。对本制度未尽事宜，可依据实际情况进行相应增补、解释或调整，但必需符合企业相关规定。9.生效日期本制度自批准之日起实施，并替换以前的相关制度。如需修改本制度，必需经过企业管理层批准后方可