公司安质稽查手册

工程项目综合稽查标准

试行版

StandardforEngineeringprojectComprehensiveinspection

pilotedition

xxxx集团第xxxxxxxx公司

XXXX年XX月

修订说明

为深入贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发

201023号精神,按照国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导

意见和国家安全生产监督管理总局企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010

要求,结合公司实际,组织力量编制了本部的工程项目综合稽查标准试行版；

目录

工程项目综合稽查标准体系表

项目检查模块安全质量备

模块基本检查项目

构成模块权重影响分析注

安全、质量、环保组织机构及管理制度建

设情况5分

安全生产投入情况3分

“三类人员”持证上岗情况3分

Ml从体

特种作业人员持证上岗情况3分

资系、投入、

群众性安全生产监督工作情况3分般

源10人员、设备

青年安全监督岗工作情况2分因

配等方面予

分包队伍管理情况3分素

置以保证；

劳动保护用品管理3分

大型机械设备和管理配置情况3分

探险缴纳情况2

其它事项

安全质量管理目标1分

安全生产责任制的制定、考核奖惩3分

某

施组编制审批情况2分

本

危险性交大工程专项方案编制、审批情况

项是抓好安

3分

全质量的

技术交底制度5分

组织保证，

危险源调查辨识评价、控制方案编制审批

M2健全完善较

情况3分

管与否是科重

应急预案编制、审批等情况3分

理20学抓安全要

特种设备检查、管理、验收制度2分

制的前提和因

大临设施非标检查、管理、验收制度2分

度关键，也是素

施工用电安全管理制度2分

衡量管理

安全质量检查隐患排查治理制度3分

水平的重

生产安全事故报告制度2分

要参照；

安全质量教育培训制度2分

安全质量奖惩制度1分

其它安全管理制度3分

其它质量管理制度3分

现场带班盯岗情况4分

施工用电安全管理5分

现场安全防护制度、措旅落实情况8分

大型机械、特种设备管理5分

“三工”建设情况4分事故的

M3

消防管理情况5分发源地和重

现

应急管理4分第一现场，要

场30

职业健康4分是执行到因

管

环境管理4分位与否的素

理

原材料、成品、半成品保护情况5分具体表现；

治安保卫管理4分

易燃易爆危险品管理5分

危险化学品管理3分

其他事项

隧道施工地铁暗挖25分

桥涵施工20分

房建站房、地铁车站施工15分

路基施工15分

盾构施工15分

制运架梁作业20分作业层特

M4

铺轨作业15分具体贯彻别

过

营业线施工25分实施，是预重

程40

脚手架及模板支架10分防事故、治要

控

工程实体质量表现与通病防治情况5分理隐患的因

制

工程试验管理情况5分根本所在；素

常用施工机具15分

起重吊装机械塔吊、门桥式起重机、流动

行走式起重机、竖井提升架等8分

火工品安全管控7分

其它事项

事关企业

信誉，反映

M5当

现场安全较

季发

修减质量综合重

生事

正分安全质量事故、事件管理水平，要

故减

项项集中体现因

分修

应急处置素

正

能力有效

与否；

计

入

M6修订扣分

检查检

增拟增扣分项细目细目，完善

增项查

项检查标准；

项

目

M7

持续评内控评价，

项目总体定性、定量评价；

改进价闭环管理；

表

1、检查采取“样本抽查”方式进行，现场检查点选取应具有代表性，能客

观反映安全质量管理水平；检查项目不局限于基本检查项目，当问题较多

时•，应“加倍取样”，必要时借助有关设备、器具做细部检测;检查活动一

般遵循“听取汇报、现场抽查、资料核实、意见反馈”等程序，应对存在

的主要问题明确整改要求；

2、为便于实际操作和最大限度地减少人为判分误差,Ml〜M4基本模块单

附注个配分分值不受“权重分”的限制，采取“放人效应”的原则，然后复位

百分制：基本模块内各“检查项目”配分之和为该模块配分，实际

检查各项得分之和假定为“N”，则该基本模块得分=N+MX模块权重；

3、检查考核评价基本得分二基本模块得分总和715模块分；由基本得分判

定项目评分等级；

项目评分等级：得分85分以上为达标，得分75分以上为合格，得分75

分以下给予黄牌警告；

工程项目安全质量检查标准Ml资源配置

检查扣减

配分扣分标准

项目分数

1.1.1依据住建部建筑施工企业安全生产管理机构设

置及专职安全生产管理人员配备办法、股份公司关于

进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人

1.11.1员配备的通知建立管理机构、制定管理制度的情况；

安全、质不健全的扣1-6分；

量、环保1.1.2是否按上款中标准要求配备了专职管理人员；

组织机人员配备每少1人扣分,扣完为止；

5

构及管1.1.3各工区和架子队是否按要求:设置了安全生产

理制度专职管理部门、配备了专职安全员、选配了群安员情

建设情况按不少于作业人员总数含协作队伍5%比例;不符者

况扣1-2分；

1.1.4未配置独立专职安全生产总监,扣1分；

1.1.5保证体系未有效开展管理活动，扣1-2分；

1.1.6项目人员管理混乱,资料不符等,扣1分；

1.2.1未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与

施工进度不匹配，扣1-2分；

安全生

1.2.2安全生产费未做到专户核算、财务单列科目，

产投入3

扣1分：

情况

1.2.3未制定使用计划;未明确费用投入的项目内容、

额度、完成期限、责任部门和责任人等，扣1-2分；

1.3.1项目经理、专职安全员含协作队伍持证情况；

无合法有效证件、人证不符、过期的，扣分/人，扣完

“三类为止；

人员”L3.2专职安全员任职条件是否满足：大专及以上学

3

持证上历、5年以上技术工作经验、助工及以上职称，取得

卤情况安全生产考核合格证或注册安全工程师资格；不符的

扣分/人,扣完为止；

1.3.3管理台帐混乱、证帐不符等，扣1分；

特种作

1.4.1特种作业人员无证、或证照过期，扣分/人；

业人员

31.4.2未实施动态管理,配置明显不足，扣1分；

持证上

1.4.3台帐资料混乱,证帐不符等，扣1分；

岗情况

检查备

项目扣减注

标准

扣分

配分

分数

；

1分

示,扣

并公

入”

个纳

行“五

未实

安员

1群

1.5.

性

群众

；

1分

志,扣

示标

传警

及宣

示栏

员公

群安

场无

2现

1.5.

生

安全

善,扣

不完

或者

缺乏,

作记录

查工

监督检

安员

3群

1.5.

督

产监

3

分；

情

工作

，扣

津贴

发放

按时

录，不

核纪

训考

员培

群安

4无

1.5.

况

分；

分；

，扣2

督岗

全监

年安

置青

求配

按要

1未

1.6.

安

青年

彻

宣传贯

、学习

活动

管理

生产

安全

参与

组织

2团

1.6.

督

全监