管理评审控制程序文件

编号ZHFW-CX-25

版本B/0

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状态

分发号

管理评审控制程序

编制：_________________

审核：_________________

批准：_________________

xxxx・xx・xx发布XXXX-XX-XX实施

北京XXXX科技有限公司

管理评审控制程序

1、目的

明确管理评审的策划、实施过程，对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变

更的需求，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2、适用范围

适用于质量管理体系的评审，包括质量方针、质量目标。

3、职责

3.1由总经理主持管理评审活动。

3.2分管负责人、综合部协助总经理制订管理评审计划，组织实施。

3.3分管负责人、各部门负责人向总经理报告质量管理体系的运行情况。

3.4管理评审后活动实施效果的验证由综合部负责。

4、工作程序

4.1管理评审时机

4.1.1管理评审每年（12个月）至少进行一次，一般在每年最后一次内部审核之后或认证机构监督审

核之前进行。

4.：.2当本公司内、外部环境发生如下重大变更导致质量管理体系明显不适时，由总经理决定适时进

行管理评审活动：

a）总经理、分管负责人等主要管理人员发生变动。

b）内部组织机构及职责、规模等发生重大变化或改制。

c）产品结构变化，新技术、新工艺的采用。

d）市场需求发生重大变化时。

e）法律法规或产品标准发生变化。

f）设备更新等基础设施大规模变化。

4.2评审的形式

管理评审采取会议形式，由总经理主持。

4.3评审准备

4.3.1综合部协助管理者代表制订《管理评审计划》，明确评审时间、评审内容和要求、参加人员、

会议地点等，经总经理批准后发放到有关人员。

4.3.2有关人员接到通知后，按要求做好准备。

4.3.3各部门收集员工对质量管理体系的改进意见或建议，交综合部整理、汇总，作为评审的输入。

4.4管理评审的依据应考虑质量方针和质量目标，以及顾客的需求。

4.5评审的输入包括以下内容：

a）审核结果（包括第一、二、三方审核）；

b）质量方针、质量目标的实施情况及其适宜性；

c）纠正、预防措施的实施情况和效果；

d）产品的销售情况、顾客满意程度、顾客投诉、抱怨和顾客建议等；

e）各部门工作汇报、产品质量评定及分析报告；

f）以往管理评审后活动的跟踪措施及其效果；

g）由于内、外部原因导致可能影响质量管理体系的变更；

h）员工及到会人员提出的质量管理体系改进的建议。

i）风险和机遇所采用措施的有效性的分析和评价结果；

j）资源的有效保持结论；

k）质量经济性分析结论。

4.6评审的实施

4.6.1管理评审会议由总经理主持。所有参加人员应签到。

4.6.2综合部做好管理评审会议记录。

4.6.3参加会议人员向总经理报告质量管理体系运行情况，展开讨论，评价质量管理体系现状，质量

方针、质量目标实施情况及更改的需要等会议议题。

4.6.4由总经理做出评价结论。包括：

a）质量管理体系运行适宜性、充分性、有效性；

b）产品和服务的符合性；

c）资源使用的合理性和效率。

4.7提出评审后应采取的改进措施，作为评审输出，包括：

a）质量方针、质量目标需修改或变更的方面；

b）质量管理体系文件是否需更改或换版的内容；

c）质量管理体系及其过程有效性的改进措施；

d）与顾客要求有关的产品或服务的改进措施；

e）资源的需求及改进措施：

f）隹施改讲的责任单位及完成时间要求。

4.8评审报告

4.8.1评审结束后，由综合部编写《管理评审报告》，经分管负责人审核报总经理批准，分发至有关

部门和人员，并作记录。《管理评审报告》内容包括：

a）管理评审的目的和内容；

b）评审的时间、地点及参加人员；

c）评审的主要结论；

d）改进意见；

e）纠正和预防措施和责任部门、人员及完成时间要求。

4.9评审后活动

4.9.1各责任部门根据《管理评审报告》的要求，制定纠正措施、预防措施，将措施落实到人，并按

《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》的规定执行，保证按时完成。

4.9.2各部门完成纠正预防措施后，由综合部负责验证，将结果作为下一次管理评审的输入。

5、相关文件

5.1《文件控制