机动车检测机构记录表格

XXXX机动车技术检测有限公司

记录清单

表格编号：YYHT-JL-17-01-2021文件编号：JLQD-20220307-01

序号表格编号表格名称归档周期保存期限备注

1YYHT-JL-01-01-2021公正和诚信检查记录每月六年

2YYHT-JL-01-02-2021公正性风险识别及处理记录每月六年

3YYIIT-JI.-02-01-^021保护客户秘密和所有权检查记录每月六年

4YYHT-JL-02-02-2021行驶证领取（代领）登记表每年六年

5YYHT-JL-02-03-2021计算机网络安全检查记录每月六年

6YYHT-JL-03-01-2021人员一览表每月六年

7YWT-JL-03-02-2021人员档案目录每月六年

8YYIIT-JL-03-03-2021人员基本情况登记表每月六年

9YYHT-JL-03-04-2021上岗前培训考评记录表每月六年

10YYHT-JL-03-05-2021技术人员能力确认记录表每月六年

11YYIIT-JL-03-06-2021外来人员登记表每月六年

12YYHT-JL-03-07-2021关键岗位外出代理记录每月六年

13YYHT-JL-04-01-2021培训计划表每年六年

14YYHT-JL-04-02-2021人员培训记录表每月六年

15YYHT-JL-04-03-2021质量监督计划一年六年

16YYHT-JL-04-04-2021质量监督记录每月六年

17YYHT-JL-04-05-2021人员外部培训确认表每年六年

18YY1IT-JL-04-06-2021人员培训考核记录每月六年

19YYHT-JL-04-07-2021人员培训有效性评价每月六年

20YYHT-JL-04-08-2021人员培训总结每月六年

21YYIIT-JL-05-01-2021内务检查记录每月六年

22YYHT-JL-05-02-2021检测环境条件核查记录表每月六年

23YYHT-JL-05-03-2021废弃物处理记录每月六年

24YYHT-JL-05-04-2021突发情况处理记录每月六年

25YYHT-JL-05-05-2021安全作业影响因素识别及评价表每年六年

26YYHT-JL-05-06-2021环境保护影响因素识别及评价表每年六年

27YYHT-JL-05-07-2021安全作业管理及应急处理措施每年六年

XXXX机动车技术检测有限公司

记录清单

表格编号：YYHT-JL-17-01-2021文件编号：JLQD-20220307-02

序号表格编号表格名称归档周期保存期限备注

28YYHT-JL-05-08-2021环境保护管理及应急处理措施每年六年

29YYHT-JL-05-09-2021外来人员进入检测车间批准表每月六年

30YYIIT-J1-06-01-2021设备登记表每年六年

31YYHT-JL-06-02-2021设备购置申请表每月六年

32YYHT-JL-06-03-2021设备验收单每月六年

33YYHT-JL-06-04-2021设备维护保养计划每年六年

34YYHT-JI-06-05-2021设备保养维护/保养记录每月六年

35YYHT-JL-06-06-2021设备维修记录每月六年

36YYHT-JL-06-07-2021设备报废（停用）申请表每月六年

37YYIIT-JI-06-08-2021设备使用授权表每月六年

38YYHT-JL-06-09-2021设备使用/运行记录每月六年

39YYHT-JL-06-10-2021设备检定/校准计划表每年六年

40YYHT-JL-06-11-2021检定证书/校准/测试报告询认记录每年六年

41YYHT-JL-06-12-2021检验检测软件评审确认记录每月六年

42YYHT-JL-06-13-2021仪器设备一览表每年六年

43YYHT-JL-06-14-2021设备档案目录每年六年

44YYHT-JL-06-15-2021仪器设备启用记录每年六年

45YYHT-JL-06-16-2021NOx分析仪轻混日常检查记录每月六年

46YYHT-JL-06-17-2021轻混底盘测功机日常检查记录每月六年

47YYHT-JI-06-18-2021轻汽底盘测功机日常检查记录每月六年

48YYHT-JL-06-19-2021轻混废气分析仪日常检查记录每月六年

49YYHT-JL-06-20-2021轻汽废气分析仪口常检查记录每月六年

50YYHT-JL-06-21-2021不透光烟度计日常检杳记录每月六年

51YYHT-JL-06-22-2021NOx分析仪轻混日常校准记录每月六年

52YYHT-JI-06-23-2021不透光烟度计轻混日常校准记录每月六年

53YYHT-JL-06-24-2021废气分析仪轻混日常校准记录每月六年

54YYHT-JL-06-25-2021废气分析仪轻汽日常校准记录每月六年

XXXX机动车技术检测有限公司

记录清单

表］格编号：YYIIT-JL-17-01-2021文件编号：JLQD-20220307-03

序号表格编号表格名称归档周期保存期限备注

55YYHT-JL-06-26-2021工位软件验收单每年六年

56YYHT-JL-06-27-2021报告验算记录单每年六年

57YYHT-JI-07-01-2021设备/标准物质期间核式计划每年六年

58YYHT-JL-07-02-2021设备/标准物质期间核查记录每月六年

59YYHT-JL-07-03-2021底盘测功机期间核杳史录每年六年

60YYHT-JL-07-04-2021废气分析测试仪期间核查记录每年六年

61YYHT-JL-07-05-2021不透光烟度计期间核查记录每年六年

62YYHT-JL-07-06-2021轴（轮）重仪期间核查圮录每年六年

63YYHT-JL-07-07-2021滚筒反力式制动检验台期间核查记录每年六年

64YYHT-JI-07-08-2021平板式制动检验台期间核杳记录每年六年

65YYHT-JL-07-09-2021侧滑检验台期间核查氾录每年六年

66YYHT-JL-07-10-2021前照灯检测仪期间核查记录每年六年

67YYHT-JL-07-11-2021柴油氮氧分析测试仪期间咳查记录每年六年

68YYHT-JL-07-12-2021电子汽车衡期间核查记录每年六年

69YYHT-JL-08-01-2021标准物质台帐每月六年

70YYHT-JI-08-02-2021标准物质使用/领用记录表每月六年

71YYHT-JL-08-03-2021标准物质验收单每月六年

72YYHT-JL-08-04-2021标准物质报废申请表每月六年

73YYHT-JL-09-0L-2021受控内部文件一览表每年六年

74YYHT-JL-09-02-2021文件发放/回收记录表每年六年

75YYHT-JL-09-03-2021标准和技术规范目录每月六年

76YYHT-JL-09-04-2021外部文件一览表每年六年

77YYHT-JI-09-05-2021文件更改申请表每月六年

78YYHT-JL-09-06-2021文件更改通知单每月六年

79YYHT-JL-09-07-2021文件/记录销毁登记表每月六年

80YYHT-JL-09-08-2021文件/记录借阅申请表每月六年

81YYHT-JL-10-01-2021委托检测协议书每天六年

XXXX机动车技术检测有限公司

记录清单

表格编号：YYHT-JL-17-01-2021文件编号：JLQD-20220307-05

109YYIIT-JL-19-05-2021管理评审签到表每年六年

110YYIIT-JL-19-06-2021管理评审报告每年六年

111YYHT-JL-19-07-2021管理评审改进措施及验证记录每年六年

112YYHT-JI-20-01-2021标准方法确认/验证表每季度六年

113YYHT-JL-20-02-2021鉴定方法偏离申请单每月六年

114YYHT-JL-20-03-2021标准查新报告每季度六年

115YYHT-JL-22-03-2021数据完整性和安全性检查记录每月六年

116YYHT-JI-23-01-2021检验检测受检车辆异常情况处理中每月六年

117YYIIT-JL-24-01-2021质量控制计划表每年六年

118YYHT-JL-24-02-2021质量控制结果分析记录每月六年

119YYIIT-JL-25-01-2021年度（内）外部比对计划每年六年

120YYHT-JL-25-02-2021比对检验记录每年六年

121YYHT-JL-25-03-2021比对检验分析报存每年六年

122YYHT-JL-26-01-2021机动车检验检测报告每天六年

123YYHT-JL-26-02-2021检验检测报告更改申请表每天六年

124YYHT-JL-26-03-2021检验检测报告更改通知书每天六年

XXXX机动车技术检测有限公司

公正和诚信检查记录

表格编号：YYHT-JL-01-01-2021文件编号:

检查内容检查结果问题处置

备注：

1.检查内容为公正和诚信程序文件中所要求的主要内容。

2.检查结果为通过或者检查发现的问题。

3.检查发现问题时需要记录问题处置情况。

检查人:检查日期:年月日

XXXX机动车技术检测有限公司公正性风险识别及处理记录

表格编号：YYHT-JL-01-02-2021文件编号:

识别人时间

制定人责任人

处理人时间

处理结果验证：

验证人时间

XXXX机动车技术检测有限公司

保护客户秘密和所有权检查记录

表格编号：YYHT-JL-02-01-2021文件编号:

检查结

检查内容问题处置

果

备注：

1.检查内容为保护客户秘密和所有权程序文件中所要求的主要内容。

2.检查结果为通过或者检查发现的问题。

3.检查发现问题时需要记录问题处置情况。

检查人:检查日期:年月日

XXXX机动车技术检测有限公司

行驶证领取（代领）登记表

表格编号：YYHT-JL-02-02-2021文件编号,

日期车牌姓名电话代领人备注

XXXX机动车技术检测有限公司人员一览表

表格茨号.YYH1-JI-03-01-2021文件编号,

序部门姓名性身份证号码出生文化职称职务及岗自注

别

号年月程度位.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

制表人:市核人:批准人:日期:

XXXX机动车技术检测有限公司人员档案目录

表格编号：YYHT-JL-03-02-2021文件编号:

人员姓名职务档案编号

工作范围

序号案卷名称备注

01□人员基本情况登记表

02□身份证复印件

03□毕业证书（以当前最高学历）

04□用工合同

05口上岗证复印件

06□职称证书复印件

07口专业技术职务任职资格证书（执业资格）

08口任命书或聘任书

口人员培训记录一原始记录、试卷、证明（培

09

训证书等）复印件

10□专业技术能力评价记录（资格确认记录）

11口质量监督记录

12□奖罚记录

13口反映其技术能力的其他材料

XXXX机动车技术检测有限公司人员基本情况登记表

表格编号：YYHT-JL-03-03-2021文件编号:

姓名性别出生年月

籍贯民族政治面貌

参加工

身份证号调入时间

作时间

年月毕业于学校专业

文化程度

年月毕业于学校专业

家庭住址电话

工作经历

培训1

（获奖）

情况

登记

备注

XXXX机动车技术检测有限公司上岗前培训考评记录表

表格编号：YYI1T-JL-03-04-2021文件编号:

姓名性别出生年月

参加工作

文化程度所学专业

时间

培训内容完成情况考核情况备注

体系知识

法律法规

安全教育

专业技术

理论

实际操作

技能

考

评

意

见

技术负责人:日期:

XXXX机动车技术检测有限公司

人员能力确认记录

表格编号：YYHT-JL-03-05-2021文件编号:

人员姓名年龄

拟任岗位

□达至

学历条件IJ

口未达到

工作经验□达至1」

口未达到

能

任

证

专业知识口达至1」

职

明

力口未达到

条

描

确

述

件

认口达至

职称要求IJ

口未达到

岗位资格□具备

口不具备

培训要求口经过

口未经过

职责权限

相关

证明材料

能力确认

结果确认人：确认时间：

备注

XXXX机动车技术检测有限公司外来人员登记表

表格编号，YYIIT-JL-03-062021文件编号,

时间姓名单位电话接访部门接洽人批准人

-1&-

xxxx机动车技术检测有限公司关键岗位外出代理记录表

表格编号：YYHT-JI.-03-07-2021文件编号,

时间岗位/人员外出事由临时代理人确认备注

非授权签字人

不得代理签字

XXXX机动车技术检测有限公司

()年度培训计划表

衣格编号：YYHTJL-04-01-2021文件编号I

75容项目

培训项目培训对象培训形式培训内容课时培训时间考核方式教员

序号、、、负责人

01

02

03

01

05

06

07

培训评价的依据考核成绩50分以下要进行重新学习，里新考核：60分为及格61-80分为良80分以上为优秀

培训需求分析

编制:批准:日期:

XXXX机动车技术检测有限公司人员培训记录表

表格编号：YYHT-JL-04-C2-2021文件编号：

培训内容

培训讲师培训时间

培训对象记录人

培训目的

签至IJ

培训实施情况（培训和考核过程、学员反应等情况）:

培训效果评价：

评价人：

-18—

XXXX机动车技术检测有限公司年质量监督计划

表格媪号.YYHT-JL-04-03-2021文件编号;

预期监

监督内容及使用标准涉及岗位

序号督时间监督人员备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

编制:批准:口期:

XXXX机动车技术检测有限公司质量监督记录

表格编号：YYHT-JL-04-04-2022文件编号：

被监督人部门被监督人岗位

监督人监督时间

质量监督原因

检测车辆信息车牌号：车辆类型：

1.该检验员是否持有有效的上

L±J*-r-

冈证

2.该检验员是否已了解且清楚

知晓公司执行的质量管理体系

3.该检验员对公司规章制度和

自己岗位职责是否清楚

4.该检验员对仪器设备的操作

是否规范

5.该检验员是否就检测环境监

控对设备进行了调整

6.该检验员的检验结论判断是

否正确

7.该检验员填写的原始记录是

否填写正确，数据是否具原始性

8.该检验员检测过程是否正确

严格按作业指导书或标准执行

质量监督过程执行标准简介

质量监督员：受监督人员确认：

质量监督结论：

质量监督员：

注：如发现不合格，应进一步采取不符合控制和纠正措施，填写相应的记录。

-94-

XXXX机动车技术检测有限人员外部培训确认表

表格编号：YYHT-JL-04-05-2021__________________文件编号：

姓名职务部门

培训部门培训地点

培训公司培训讲师

培训方式培训时间

培训内容（由受训员工填写）

培训心得

受训人员签字确认：

培训考核结果

培训考核结论（未进行考核可不填写）：

是否获得专业证书（未涉及颁发证书可不填写）：

取得证书名称及专业职称：

证书编号及发证单位：

办公室存档

质量负责人签字：日期：

XXXX机动车技术检测有限公司

人员培训考核记录

表格编号：YYHT-JL-04-06-2021文件编号:

考试（核）内容

考试（核）方式□操作口开卷口闭卷口问答主考人

考试（核）日期地点对象

考试人数缺席人数制表人记录时间

成绩记录

类别序号姓名实操理论成绩总和是否合格补考成是否合

绩格

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

XXXX机动车技术检测有限公司

人员培训有效性评价表

表格编号：YYHT-JL-04-07-2021文件编号:

培训时间培训地点

培训目的

参加培训考核人

员

培训内容

考核、取证情况

有效性评价

评价人年月日

XXXX机动车技术检测有限公司

人员培训总结

表格编号：YYHT-JL-04-C8-2021文件编号:

总结人:总结时间:年月日

XXXX机动车技术检测有限公司内务检查记录

表格编号：YYIIT-JL-05-01-2022文件编号：

检查内容检查结果问题处置

安全

环境

条件

环境

保护

其它

备注：

1.检查内容为内务管理程序文件中所要求的主要内容。

2.检查结果为通过或者检查发现的问题。

3.检查发现时需要记录问题处置情况。

检查人:检查日期:年月日

XXXX机动车技术检测有限公司检测环境条件核查记录表

表格编号：YYHT-JL-05-02-2021文件编号：

温度湿度大气压力

检测场所核查时间记录人核查人

CC)(%)(kpa)

尾气检测车间年月日8.30

尾气检测车间年月日匚.30

尾气检测车间年月HI6.00

尾气检测车间年月□8.30

尾气检测车间年月H11.30

尾气检测车间年月□16.00

尾气检测车间年月日8.30

尾气检测车间年月011.30

尾气检测车间年月日16.00

尾气检测车间年月H8.30

尾气检测车间年月H11.30

尾气检测车间年月日16.00

尾气检测车间年月日8.30

尾气检测车间年月日1-30

尾气检测车间年月日16.00

尾气检测车间年月日8.30

尾气检测车间年月H11.30

尾气检测车间年月日16.00

尾气检测车间年月日8.30

尾气检测车间年月日匚.30

尾气检测车间年月日16.00

尾气检测车间年月日8.30

尾气检测车间年月日L.30

尾气检测车间年月日16.00

尾气检测车间年月日8.30

尾气检测车间年月日L.30

尾气检测车间年月日16.00

尾气检测车间年月日8.30

尾气检测车间年月日L.30

尾气检测车间年月016.00

XXXX机动车技术检测有限公司废弃物处理记录

表格编号；YYHT-JL-05-03-2022文件编号;

序号日期处理物名称处理办法处理人监督人备注

01

02

03

04

编制:审批:

-94-

XXXX机动车技术检测有限公司

突发情况处理记录

表格编号：YYHT-JL-05-04-2021文件编号:

事件发生时间发生地点

突发事件说明

到位人员及处

理情况

原因调查及处

理意见

最高管理者意

见

记录人：

年月日

-94-

XXXX机动车技术检测有限公司

安全作业因素识别和控制措施及评价表

表格编号：YYHT-JL-05-05-2021文件编号:

安全影响

因素识别

识别人：年月E

安全影响

因素控制

措施

技术负责人：年月日

安全影响

因素应急

处理措施

部门负责人：年月日

编制:审批:

xxxx机动车技术检测有限公司

环境影响因素识别和控制措施及评价表

表格编号：YYHT-JL-05-06-2021文件编号:

环境影响

因素识别

识别人：年月日

环境影响

因素控制

措施

技术负责人：年月日

环境影响

因素应急

处理措施部门负责人：年月日

编制:审批:

XXXX机动车技术检测有限公司

安全作业管理及应急处理措施

表格编号：YYHT-JL-05-07-2021文件编号

技术负责人:年月日

XXXX机动车技术检测有限公司

环境保护管理及应急处理措施

表格编号：YYIIT-JL-05-08-2021文件编号:

技术负责人:年月日

XXXX机动车技术检测有限公司外来人员进入检测车间批准表

表格编号：YYHT-JL-05-09-2021文件编号:

外来人员姓名

陪同人员姓名

申请进入车间的时间

实际进入车间时间

实际出车间时间

申请进入车间理由：

申请人：年月日

检测室负责人审核意见：

审核人：年月H

最高管理者批准：

批准人：年月日

XXXX技术机动车技术检测有限公司仪器设备登记表

表格编号：YYHT-JL-06-01-2021文件编号:

仪器设备名称生产厂商

设备型号准确度等级

测量范围到货安装日期

安装使用地点验收日期

配件及验收

附件名称规格型号出厂编号

装箱单现场验收

设备随机文件口说明书

□图纸

口产品合格证

口其它随机文件：保修卡、编码证

设备登记情况设备配件及主机与供应厂商协议内容相符

参与登记人员

设备管理员意见

年月日

技术负责人意见

年月日

XXXX机动车技术检测有限公司设备购置申请表

表格编号：YYHT-JL-06-02-2021文件编号:

设备名称

型号数量估价

申请人

中请科室申请日期

签字

申请购置的理由：

建议选择的厂商：

设备的技术指标：

核实设备的情况：

办公室：

技术负责人意见：

签字：

最高管埋者审批:

签字:

XXXX机动车技术检测有限公司设备验收单

表格编号：YYHT-JL-06-03-2021文件编号:

仪器设备基本信息

仪器设备名称型号规格

供应方生产厂商

出厂编号设备站内编号

测量范围：

主要技术参数

1.开箱验收：

设备厂商工程师本机构人员：时间：

验

2.试运行验收：

收

3.

过

程

及

设备厂商工程师；本机构人员；时间:

评

设备检定确认：

价

记

录

设备管理人员：时间：

4.总体评价与结论：

技术负责人：时间：

-94-

XXXX机动车技术检测有限公司一年设备维护保养计划

表格编号：YYIITJI.06042021文件编号:

设备编号设得名称规格型号维护内容维护周期/次维护人需注

编制:审核:日期:

XXXX机动车技术检测有限公司设备保养/维护记录

表格编号：YYHT-JL-06-05-2021文件编号：

设备名称维护周期

型号内部编号