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公司制度建设及执行情况分析

体系与IT管理部目录|CONTENTSPART1PART2制度执行情况分析制度建设基本情况制度体系架构2个管理手册38个程序文件82个制度及182个作业指导书394个四级表单制度建设基本情况2021年公司启动制度流程优化项目工作，历时2年，通过公司高层及各部门负责人根据实际操作流程结合公司现状进行评估和讨论，将原有的341个制度流程和465个表单优化至现在的304个制度流程和394个表单，具体如下：管理手册2个管理手册2个程序文件38个程序文件38个管理制度82个作业指导书182个管理制度116个作业指导书195个2021年2021年制度建设满意度调查情况调查时间项目2017年第一季度2017年第二季度2017年第三季度2017年第四季度2018年第一季度2018年第二季度平均值流程制度是否完善94.5%94.8%95.2%94.6%95.4%96.8%95.21%流程制度是否合理87.1%84.8%86.2%85.7%85.2%86.6%85.93%是否有按流程制度执行86.2%87.8%89.4%86.3%88.6%98.9%89.53%流程制度整体执行情况67.3%65.5%69.5%72.6%78.1%83.5%72.75%季度平均值83.77%83.22%85.07%84.80%86.82%91.45%85.85%制度建设执行情况2016年内审情况添加标题42项不符合执行方面：12项不符合实施方面：30项不符合添加标题思想为客户服务”是嗨设计的神圣使命。嗨设计相信“思想力+执行力+持续力=品牌力”。2017年内审情况添加标题48项不符合执行方面：7项不符合实施方面：41项不符合添加标题思想为客户服务”是嗨设计的神圣使命。嗨设计相信“思想力+执行力+持续力=品牌力”。2018年内审情况添加标题30项不符合执行方面：4项不符合实施方面：26项不符合内部审核情况注：2021年至今一共审核发现120项不符合，未按制度执行的23项，未实施到位97项。制度建设执行情况2021/18外部审核情况问题项目审核单位审核问题点执行实施问题其他问题执行实施问题占比客户审核华为71项34项37项48%海尔50项24项26项48%MS02011项7项4项64%UTC14项3项11项21%第三方审核认证机构4项4项0项100%审计10项7项3项70%制度建设执行情况2021/18内部稽核情况序号稽核事件导致原因1HS002客户订单数量变更造成公司多备，导致物料呆滞损失未按制度流程操作2RW003客户无线键盘发错货，造成公司免费补发键盘导致的损失未按制度实施检查3华为产品多次退货导致华为重新审厂对公司造成的损失未按制度流程实施4UL电池发错货导致产品返工对公司造成的损失未按制度实施检查5HO-01B+外壳使用错误导致产品返工对公司造成的损失未按制度实施检查6狄耐克LH-89ZB产品订单贴纸错误导致产品返工对公司造成的损失未按制度流程操作7海尔HS-21系列产品说明书错误导致验货不通过给公司造成的损失未按制度流程操作8手工送货单、其他出库单未按制度规定签批未按制度流程操作总结：当前，公司制度建设的现状总体是向好的。主要表现在：一是

制度体系比较健全，各类制度涵盖了企业管理的方方面面、各个层次。二是

制度规定的执行和落实相对来说比较到位（整体执行率大于80%），企业逐步实现了用制度管人理事，由“人治”向“法治”的转变。员工制度意识、规范意识、执行力、落实力有了明显提高。三是

各部门对制度建设的目标要求更加重视、更加明确，对违反制度的行为，责任定性更加准确，追究更加到位。四是

随着公司发展和具体管理的需要，相关制度的出台更加及时，其内容更具有针对性、可操作性和实效性。制度建设执行情况从公司制度建设的整体情况来看，虽然制度的数量很多，但整个制度体系还不够完善，不够系统，不够规范存在一些“盲点”和“死区”。制度的系统性不够，一些制度的建立其纵向的深度和横向的广度不够。制度体系覆盖面一般规定原则性强，具体规定不实不细，可执行性差，缺乏实际指导意义。一些制度的制定突出了问题的主要方面，但在解决问题的具体规定和措施上不够全面，操作过程中随意性大。制度内容的描述过于口语化，理解和执行起来比较困难。制度之间的配套性差，关联度不够，接口不清晰，甚至存在相互抵触。大多制度缺乏明确的权责划分及度量考核指标，检查考核措施手段不完善。制度体系的内容制度建设长期以来存在的问题制度的形成不系统，繁多杂乱，政出多门，本位主义严重，缺乏统一的管理制度的形成制度的推行及执行执行效果检查制度的更新和完善问题分析：繁多杂乱：制度多而分散，发现一个问题解决一个问题就出台一个制度，不成体系；政出多门：各部门各自制定自己职能范围内的制度，制度之间的衔接和匹配性较差，甚至还存在彼此矛盾的地方；本位主义：各部门都是以自己的权力为中心来制定制度，抓权揽权的现象较为突出，缺乏统一协调和平衡，制度的合理性难以保证；严密性差：有的制度订得太宽泛，出现漏洞，就不断以“补充通知”的形式来应付。制度建设长期以来存在的问题制度的推行缺乏宣贯，在执行过程中形多实少，随意性大制度的形成制度的推行及执行执行效果检查制度的更新和完善问题分析：缺乏宣贯：制度发布后虽然有通知，但缺乏必要的宣贯；形多实少：一些制度在执行过程中形多实少，流于形式，制度难以发挥其应有的激励和约束力；有章不循：制度执行随意性大，管理者不能以身作则，凭主观意志办事，经常带头打破制度的严肃性，长官意志仍然存在，形成有章不循，制度成为“摆设”；

执章不严：在有人触犯制度规定时，管理者往往息事宁人，怕得罪人，得过且过。制度建设长期以来存在的问题制度的执行缺乏强有力的监督检查机制制度的形成制度的推行及执行执行效果检查制度的更新和完善问题分析：反馈与评估不足：对制度执行过程中存在的问题，没有建立起反馈机制，同时缺乏客观的评估方法和标准，对制度的执行情况很少有评估；缺乏监督措施：制度在执行过程中没有约束和监督机制，缺乏必要的一整套的执行、监督、改进办法，没有依靠制度来保障制度的执行，而是体现出人治，领导的干预和不坚决就可能使制度发生改变；检查考核不力：对制度落实效果的考核力度不够，执行与否与员工利益的关联度较低。制度建设长期以来存在的问题严密性差：有的制度订得太宽泛，出现漏洞，就不断以“补充通知”的形式来应付。目录|CONTENTS2021年公司启动制度流程优化项目工作，历时2年，通过公司高层及各部门负责人根据实际操作流程结合公司现状进行评估和讨论，将原有的341个制度流程和465个表单优化至现在的304个制度流程和394个表单，具体如下：手工送货单、其他出库单未按制度规定签批有的制度“试行”了好几年，仍没有“转正”。一是通过制定制度运作管理及考核机制，加大中层管理团队在规章制度方面的执行力度，对所有中层管理人员实行制度运行绩效考核，中层干部的季度绩效奖金直接与制度执行的质量等指标挂钩，并将制度执行的质量纳入各部门的月度、季度、年度评优中；二是制度规定的执行和落实相对来说比较到位（整体执行率大于80%），企业逐步实现了用制度管人理事，由“人治”向“法治”的转变。三是领导作用从领导者做起，树立遵守制度的榜样，领导严格遵守了，自然会对员工产生影响。二是在执行制度过程中，还应建立部门之间、员工之间相互监督的制衡机制，发现违规情况及时举报，并对举报人给予奖励，对知情不报者，也应给予相应处罚；员工制度意识、规范意识、执行力、落实力有了明显提高。严密性差：有的制度订得太宽泛，出现漏洞，就不断以“补充通知”的形式来应付。存在一些“盲点”和“死区”。严密性差：有的制度订得太宽泛，出现漏洞，就不断以“补充通知”的形式来应付。2021年公司启动制度流程优化项目工作，历时2年，通过公司高层及各部门负责人根据实际操作流程结合公司现状进行评估和讨论，将原有的341个制度流程和465个表单优化至现在的304个制度流程和394个表单，具体如下：二是对制度流程关键控制点进行考核1、要求各部门负责人针对部门内部的指导性文件制定考核方式进行考核；制度建设长期以来存在的问题缺乏监督措施：制度在执行过程中没有约束和监督机制，缺乏必要的一整套的执行、监督、改进办法，没有依靠制度来保障制度的执行，而是体现出人治，领导的干预和不坚决就可能使制度发生改变；2017年第二季度三是领导作用从领导者做起，树立遵守制度的榜样，领导严格遵守了，自然会对员工产生影响。有章不循：制度执行随意性大，管理者不能以身作则，凭主观意志办事，经常带头打破制度的严肃制度的形成不系统，繁多杂乱，政出多门，本位主义严重，缺乏统一的管理一是通过制定制度运作管理及考核机制，加大中层管理团队在规章制度方面的执行力度，对所有中层管理人员实行制度运行绩效考核，中层干部的季度绩效奖金直接与制度执行的质量等指标挂钩，并将制度执行的质量纳入各部门的月度、季度、年度评优中；嗨设计相信“思想力+执行力+持续力=品牌力”。82个制度及182个作业指导书2021年公司启动制度流程优化项目工作，历时2年，通过公司高层及各部门负责人根据实际操作流程结合公司现状进行评估和讨论，将原有的341个制度流程和465个表单优化至现在的304个制度流程和394个表单，具体如下：总结：当前，公司制度建设的现状总体是向好的。形多实少：一些制度在执行过程中形多实少，流于形式，制度难以发挥其应有的激励和约束力；制度建设满意度调查情况2017年第一季度制度没有得到及时的更新和完善制度的形成制度的推行及执行执行效果检查制度的更新和完善问题分析：更新慢：有些制度往往“几年一贯制”，不能根据公司的发展及时修改并下发执行。例如，在公司的组织机构调整后，许多制度没有及时修订，仍然沿用至今；推出滞后：当公司出现经营管理变动时，新制度往往滞后推出，形成“制度真空期”；完善不及时：对于制度明显存在的问题或制度间存有彼此矛盾的地方，没有及时修改，令执行者无所适从；有的制度“试行”了好几年，仍没有“转正”。制度建设长期以来存在的问题制度建设改善方案一、把控好制度的“制定”环节主要体现在：一是要求发布的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理制度，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强。二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。三是制度要成体系，有连贯性，要求各部门在制度制定过程中要实现公司—部门—员工自我管理几个环节的无缝联结、全面对接，使公司规章制度执行规范化、常态化。四是要对制度的内容、格式、描述方式等进行审核把关，确保公司规章制度的一致性、整体性。目录|CONTENTS公司制度建设及执行情况分析有章不循：制度执行随意性大，管理者不能以身作则，凭主观意志办事，经常带头打破制度的严肃2018年第二季度从公司制度建设的整体情况来看，虽然制度的数量很多，但整个制度体系还不够完善，不够系统，不够规范一般规定原则性强，具体规定不实不细，可执行性差，缺乏实际指导意义。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。二是对制度流程关键控制点进行考核手工送货单、其他出库单未按制度规定签批主要应把制度作为一项重要的学习内容，同时还应将员工对制度的掌握程度作为对员工考核的重要内容，激励员工自觉学习制度。严密性差：有的制度订得太宽泛，出现漏洞，就不断以“补充通知”的形式来应付。二是在执行制度过程中，还应建立部门之间、员工之间相互监督的制衡机制，发现违规情况及时举报，并对举报人给予奖励，对知情不报者，也应给予相应处罚；同时通过“必要会签”的环节，避免“各自为政”、互不通气，保证制度之间不发生冲突或遗漏。2、要通过培训，让员工感受到公司的制度文化氛围，从大的层面上领会到公司当前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。有的制度“试行”了好几年，仍没有“转正”。2018年第一季度制度建设长期以来存在的问题嗨设计相信“思想力+执行力+持续力=品牌力”。四是随着公司发展和具体管理的需要，相关制度的出台更加及时，其内容更具有针对性、可操作性和实效性。实施方面：26项不符合形多实少：一些制度在执行过程中形多实少，流于形式，制度难以发挥其应有的激励和约束力；制度建设长期以来存在的问题目录|CONTENTS的组织机构调整后，许多制度没有及时修订，仍然沿用至今；公司制度建设及执行情况分析形多实少：一些制度在执行过程中形多实少，流于形式，制度难以发挥其应有的激励和约束力；缺乏宣贯：制度发布后虽然有通知，但缺乏必要的宣贯；制度建设长期以来存在的问题2021年公司启动制度流程优化项目工作，历时2年，通过公司高层及各部门负责人根据实际操作流程结合公司现状进行评估和讨论，将原有的341个制度流程和465个表单优化至现在的304个制度流程和394个表单，具体如下：问题项目制度建设改善方案二、抓好制度的“执行”环节主要体现在：一是组织学习、培训、宣贯1、要有实际效果，将制度的关键点、核心内容准确传达给员工，让员工心中有数；2、要通过培训，让员工感受到公司的制度文化氛围，从大的层面上领会到公司当前在做什么、怎么做，今后准备做什么、怎么做。二是对制度流程关键控制点进行考核1、要求各部门负责人针对部门内部的指导性文件制定考核方式进行考核；2、体系与IT管理部负责对跨部门及主业务流程制度进行考核。制度体系改善方案二、抓好制度的“执行”环节主要体现在：三是领导作用从领导者做起，树立遵守制度的榜样，领导严格遵守了，自然会对员工产生影响。一个合格的领导就是要严格的要求自己，只有要严格要求自己，从自身做起，才能领导他人，员工才会心服口服，所以领导一定要严格遵守制度，这样才能使员工遵守。四是营造自觉遵守制度的氛围

执行制度时，应加强指导和帮助，及时解决执行过程中出现的问题。主要应把制度作为一项重要的学习内容，同时