人力资源管理程序

人力资源管理程序QG/XC（CX）・01・2003

1目的

对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规

定要求。

2范围

适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还

包括供方的人员。

3职责

3.质保科负责人力资源的管理和制定年度培训计划。

3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。

3.3厂长决定人力资源的提供批准年度培训计划。

4程序

4.1培训、意识和能力

4.1.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，对新员工、转岗员工、特殊工作

人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。

4.1.2培训对象及内容

A新员工的培训

a）基础教育：包括员工纪律、质量方针和质量目标、质量意识、安全、相关法律法

规、质量管理体系标准基础知识等培训，由质保科负责进行。

b）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设施的性能、操作步骤、安全事项及

紧急情况的应变措施等，采用培训、笔试、以老带新的方式进行考核，合格者方

可上岗，由质保科组织进行。

B在岗员工的培训

a）每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训或考试，由质保科组织进

行。

C特殊工作人员培训

a）对检验员、电工、驾驶员等要进行专业知识的培训，培训合格后持证上岗；

b）质量管理体系内审员应由质量认证咨询/相识的培训机构培训、考核，合格后持证

上岗。

4.L3通过教育和培训，使员工意识到：

a）满足顾客和法律法规要求的重要性，违反这些要求所造成的后果；

b）自己从事的活动与公司发展的相关性；

c）鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。

4.2质保科负责建立、保存“员工教育培训档案”质保负责人负责培训有效性评价。

4.3培训计划及实施

431每年年初由质保科根据各部门提出的需求制定“年度培训计划表”（包括培训内

容、对象、时间、考核方式等内容），厂长审批后实施。

4.3.2每年培训应填写“培训记录表”记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考

核情况等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交质保科存档。

5相关文件

5.1相关的法律法规

5.2质量管理体系文件

6记录

6.1QR-01-01培训需求表

6.2QR-01-02年度培训计划

6.3QR-01-03职工培训台帐

6.3QR-01-04培训考勤表

6.3QR-01-05职工培训考试成绩登记表

设备设施管理程序QG/XC（CX）・02・2003

1目的

确定并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，确定并管理为实施产品符

合性所需的工作环境中人和物的因素。

2范围

适用于实现产品符合性所需的设施，如工作场所、过程设备、支持性服务设施等

的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3职责

3.1生技科负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行管理控制。

3.2其他各部门协助生技科对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行管理控制。

4程序

4.1生技设施的确定、提供

4.1・1厂为实现产品符合性活动所需的设施包括；工作场所（车间、办公场所等）、过

程设备、支持性服务（水、电供应）、运输、通讯设施等。

4.1.2设施的提供

a）生技科负责建立“设施登记台帐”，注明设施名称、型号规格、放置地点、使用

部门等内容，作为本厂设施档案。

b）根据生产发展的需要增购或自制的生产设施时，由使用部门提出申请，经厂长批

准后，由供销科负责采购或生技科组织加工制造。

4.2设施的验收

a）采购或自制完成的设备，生技科组织使用部门进行安装调试，满足要求后，填写

“设施验收记录表”，低值易耗品的工具由使用部门自行验收，生技科对设施进

行编号，并在“登记台帐表”上登记。

b）验收不合格的外购设施，由质保科与供方协商解决，并在“设施验收记录表”上

记录处理结果。

4.3设施的使用、维护和保养

4.3.1根据生产需要由生技科组织编写设施的操作规程，发放给使用部门，对于精密

装置或关键过程所用的设施要有操作规程，相关操作人员应由质保科负责组织培训，

考核合格后上岗。

a）生技科制定保养项目：调换机油、轴承、皮带。频次：三个月一次。各岗位负责

人负责检查执行，生技科每季进行监督检查。

b）日常生产中对设施的维修情况应填写“设施故障请修单”，检修中的设施应作标

识，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收后方可使用。

4.4生产设施的管理

4.4.1对于暂时不用的生产设施由使用部门提出封存，由生技科审批后进行封存，如

要对封存设施启用时也由使用部门提出，由生技科审批后启用，都要填写“设施封存、

启用、报废申请单”。

4.4.2生技科每年根据设施的现状制定“年度维护保养计划”并组织进行维护保养工

作，填写“设备维护保养记录表:

4.4.3设施的报废

a）对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写“设施封存、启用、报废申请

单”经厂长批准后报废，生技科在“设施登记台帐”中注明。

b）报废的设施应作标识。

4.5建筑物、工作场所及通讯、运输设施等由生技科负责管理维护。

4.6工作环境

生技科确定并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作

业需要，要求企业提供作业场所所必须的基础设施，以创造良好的工作环境，包括：

a）配置适用的厂房和场所，并根据生产需要适当整修；

b）配置必要的通风、消防器材、保持适宜的职业卫生和安全；

c）车间设施的放置要合理，生产现场物品堆放要整齐，努力提高工作效率；

d）确保员工生产符合有关劳动法规的要求。

4.7相关记录按《记录控制程序》规定保存。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1QR-02-01设备保养记录

6.2QR-02-02设备检修记录

认证产品的质量计划程序QG/XC（CX）・03・2003

1目的

对特定产品、项目或特殊合同规定专门的质量措施、资源和活动程序，以确保满

足规定要求。

2范围

适用于产品实现过程策划的控制及“质量计划”的编制、实施与控制。

3职责

3」质保科负责产品实现过程的策划，编制“质量计划二

3.2厂长批准“质量计划”。

3.3各部门积极配合，作好质量策划工作。

4程序

4.1进行策划的时机

本厂在下列情况下应进行质量策划工作。

a）特定的产品、项目；

b）老产品彩新工艺、技术革新；

c）销售合同顾客对产品有特定的要求。

4.2策划的内容

a）产品的质量目标的要求；

b）针对产品确定过程、文件和资源的需求；

c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；

d）为实现过程及其产品满足要求提供证据的记录。

策划结果应形成适用于本厂动作的文件，如“质量计划”

4.3“质量计划”的编制原则

“质量计划”是表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同

的文件，其编制原则为：

a）质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；

b）应参照质量手册的有关内容，并与质量体系文件中的内容协调一致；

c）可引用已用的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编写有关的单项计划；

d）根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划：

e）“质量计划”可作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件（如项目文件）的

一部份。

4.4“质量计划”的编制，批准

“质量计划”由质保科编制，厂长批准。

4.5质量计划的实施、监督和修改。

4.5.1各部门在招待保应按照“质量计划”的规定要求进行控制，并按计划要求认真

执行，如有情况及时反馈到技质部。

4.5.2质保科负责监督部门“质量计划”的实施，按计划进度进行检查，检查情况记

录于《质量计划实施检查表》，并根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，以

进行总体控制，并及时报告厂长。

4.5.3“质量计划”需修改时，按《文件控制程序》规定执行。

4.6质量策划相关记录，按《记录控制程序》规定保存。

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

6记录

6.1QR-03-01质量计划

6.2QR-03-02质量计划实施检查表

文件控制程序QG/XC(CX)・04・2003

1目的

对与本厂质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效

版本。

2范围

适用于与质量体系有关的文件控制。

3职责

3.1厂长负责批准发布质量手册。

3.2质量负责人负责审核质量手册，负责组织编制质量管理体系文件。

3.3各部门负责相关文件的使用和保管。

3.4质保科负责对质量管理体系有关的文件进行控制管理，包收集、整理和归档等。

4程序

4.1文件分类及保管

4.1.1第一层文件：质量手册（包含了所有过程控制和程序文件和形成文件的质量方

针目标），由质保科进行保存。

4.L2第二层文件：程序文件。

4.1.3第三层文件：各类作业指导书、管理制度、技术标准（国家、行业标准）等、

记录、针对特定产品、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，由各相应部

门保存、使用，质保科归档。

4.1.4各种管理性文件，如各种行业管理制度，部份外来的管理性文件，包括与质量

体系有关的政策、法规文件等，由质保科保存。

4.2文件的编号

4.2.1质量管理体系文件的编号

a）质量手册的编号

QG/XC（ZB）-XX-XXXX

1-------------------------年代号

__________________________________顺序号

------------------------------------质量手册代号

-------------------------------------------------企业代号

管理标准

手册中各章节以标准页头中章节号区分。

b）程序文件编号

QG/XC（CX）-XX-XXXX

1-----------------------年代号

_______________________________顺序号

---------------------------------程序文件代号

---------------------------------------------企业代号

----------------------------------------------------管理标准

c）记录

QR-XX-XX

_________________________________顺序号

-------------------------------------要素号

质量记录

d）其他质量文件

QG/文件分类代号・XX

文件的不同序号

技术性文件（JS）、管理类文件（GL）

企业代号

4.2.2国家标准和其他外来文件保持其原来编号。

4.3文件的编写、审核、批准、发放

文件发前应得到批准，以确保文件的适宜的：

a）质量管理体系文件由质保负责人组织有关部门编写，由质保负责人审核，厂长批

准并发布实施日期，由质保科负责登记、发放、填写“文件发放、回收记录表:

b）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的有效版本，文件的发放由质保负责

人进行配备，要填写“文件和资料发放清单”，同时确定分发号。

C）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而补发

的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，质保科做好相

应的发放和签收工作。

4.4文件的受控状况

文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件均为

受控文件，所有受控文件必须在该文件封面上有表示“受控”的标识，填写在“受控

文件一览表”内并表明其修订状况与注明文件号。

4.5文件的更改

a）质量手册由质保科组织更改，填写“文件更改申请表”，经质保负责人审核，上

报厂长批准后由质保科更改并发放，质保科应保留文件更改内容的记录。

b）其他文件的更改由相应部门填写“文件更改申请单”经质保负责人审批后，由质

保科进行更改，如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背

景资料。

c）所有被更改的原文件必须由质保科收回，以确保有效文件的唯一性。

d）文件的列改方式有划改、换页、换版，一般情况下彩划改和换页。大幅度更改时，

采用换版方式，原版文件作废换发新版本。

4.6文件的保存、作废和销毁

a）与质量体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方：

b）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借受控文件，确保文件的清晰，

易于识别和检索；

c）对本企业的受控文件，质保科填写“受控文件一览表”表明其最新修改状态，对

贮存在电脑中文件要有备份，防止文件丢失；

d）所有失效或作废文件由质保科负责及时从所有发放或使用场合撤出，加上“作废”

标识，确保防止作废文件的非预期使用；

e）认证产品中涉及安全的设计、电气结构发生变更，应先自认证机构提出申请，获

准后方可变更；

0为某种原因需保留的任何作废文件或需要销毁的作废文件，由质保科填写“文件

销毁（保留）申请表“，经质保负责人批准后保留或销毁，保留的作废文件应加

盖“作废”印章。

4.7外来文件的控制

4.7.1收到外来文件的部门，交由厂长审批适用性后，由质保科将其列入“受控文件

一览表”中，根据需求进行分发。

4.7.2质保科负责收集相关的国家、行业标准的最新版本，保持其编号，加盖受控标

识，由质保科保管，供查询。

4.8作为记录的文件应执行《记录控制程序》

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1QR-04-01受控文件一览表

6.2QR-04-02文件发放清单

6.3QR-04-03文件发放/回收记录

6.4QR-04-04文件更改革

6.5QR-04-05文件借阅登记表

记录控制程序QG/XC(CX)・05・2003

1目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2范围

适用于证明产品质量符合要求和质量管理体系运行的记录。

3职责

3.1质保科负责监督、管理、保存记录。

3.2各部门配合收集、整理、保管本部门的记录。

4程序

4.1各部门负责收集、整理本部门的记录。

4.2记录的标识、编号

记录的标识、编号按《文件控制程序》执行。

4.3记录填写

4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因

不能填定的项目，就说明理由，或将该项目用单杠线划去，各相关栏目负责人签名，

不允许空白。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠去原数据，在其上方定上更改

后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名日期。

4.4记录的贮存、保存

4.4.1各部门必须把所有记录分类，依日期顺序按月整理好，所有的记录保持清洁，

字迹清晰，到年底及时交质保科保存。

442质保科编制“记录清单”，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包

括名称、编号、版本、使用部门、保存期等内容，交质量负责人审批。

443质保科要将记录贮存在干燥、通风的地方，防止潮湿霉变。

4.5记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质保科填写“文件销毁（保存）

申请单”，报质保负责人批准后，由质保科执行销毁。

4.6记录的更改

记录表式的更改按《文件控制程序》

5相关文件

5.1《文件控制程序》

6记录

6.1QR-05-01记录清单

6.2QR-05-02文件销毁（保存）申请单

6.3QR-05-03质量记录保存期限一览表

生产过程控制程序QG/XC（CX）-06-2003

1目的

对生产过程进行有效控制，以确保产品满足规定要求。

2范围

适用于产品的生产流程各工序的控制。

3职责

3.1质保科根据产品特点和质量特性，确定关键工序，制订作业指导书和必要的安全

质控点。

3.2生技科负责制定生产计划，并保证生产计划的实施。

3.3生技科负责生产设备的正常工作状态，以保证过程能力。

4程序

4.1生产流程图

4.2生产过程的控制

4.2.1生产控制

a）投入工序加工的材料和元器件必须检验合格。

b）产品在适当工序，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，应当制订相

应的作业指导书，使生产过程受控。

c）检验测试仪器设备应按周斯检定计划进行定期检定。

d）各工序对生产中出现的问题，操作人员可以生产记录中注明。

e）生产工序中挤塑工序为关键工序，为保证其过程能力应做到：

1）制订工艺规程；

2）对挤塑工序进行控制；

3）挤塑机按设备管理要求进行保养；

4）挤塑工进行上岗培训。

4.2.2环境要求

挤塑加上过程对环境无特殊要求。

4.2.3在生产过程中无特殊过程。

4.2.4生技科负责对生产设备进行控制。

a）建立生产设施台帐；

b）新购设施经验收合格后入帐；

c）对平线机和挤塑机操作者，除日常保养外，生技科还应制订保养计划关在使用部

门配合下进行保养，并对保养内容进行记录，平时生产中设备故障由生技科组织

维修，设施的报废需经厂长批准后才能处置。

5记录

5.1QR-06-01束丝工序质量控制记录表

5.2QR-06-02绞线(成缆)工序质量控制记录表

5.3QR-06-03挤塑工序质量控制记录表

____例彳丁检验程序和确认检验程序QG/XC(CX)-07-2003

1、目的

对认证产品的例行试验和确认试验进行有效控制，以确保产品验证满足规定要

求。

2、适用范围

适和于对本企业认证产品进行例行试验和确认试验。

3、职责：

3.1质保科负责编制认证产品例行试验和确认试验规程。

3.2质保科负责对认证产品按规定进行例行试验和确认试验。

4、程序：

4.1例行试验控制

4.1.1质保科应根据电线电缆产品认证实施规则的要求编制例行试验规程，明确试验

项目、检测频次，并具全体规定检测方法、判定准则和使用的检测设备等试验内容。

4.1.2本企业认证产品的例行试验项目为绝缘火花试验。

4.1.3火花例行试验应在绝缘生产过程中进行、导通试验应在产品的最终阶段进行

100%的检验，检验合格后才允许对产品包装和加贴标签。

4.2确认试验控制

4.2.1质保科应根据电线电缆产品认证施规则的要求编制确认试验规程，明确试验项

目、检测频次、比例，以20KM为一批不足20KM按一批计，每批抽取试样2个，

并具体规定检测方法、判定准则和使用的检测设备等试验内容。

4.2.2本企业认证产品中的聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线，60227IEC01(BV),

60227IEC02(RV)>60227IEC05(BV)>60227IEC06(RV)>60227IEC08(RV-90)>聚

氯乙烯绝缘电缆的确认试验项目为导体电阻，电压试验、绝缘电阻、绝缘厚度，护套

厚度、外径。绝缘老化前机械性能和机械性能委托检验机构进行。

4.2.3确认试验应由检验员对每批例行试验合格后的产品进行抽样检验(绝缘老化前

机械性能和机械性能项目每三个月抽检一次)，以验证产品是否持续符合标准要求。

4.2.4确认试验应在符合规定的周围环境条件下进行。

4.3检验员根据试验结果正确填写《火花检验记录》和《成品检验记录》，不合格品按

《不合格品控制程序》的规定执行。在规定的检验完成前或检验报告收到前，供销科

不得将产品放行进行交付服务。

4.4检验中发现每批不合格率接近企业规定值时，质检科应及时通告生产车间注意加

强控制，当每批不合格率超出企业规定值时，质检科应通知生技科发出《纠正预防措

施要求表》，执行《改进控制程序》。

4.5例行试验和确认试验的记录由质保科负责整理、保管和备查。

5质量记录

QR-07-01火花检验记录

获证产品变更控制程序QG/XCCCX）-08-2003

1、目的

通过对产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制，

确保认证产品持续符合规定要求。

2、范围

认证产品的结构与产品所用的关键原材料的型号、规格一致性控制。

3、职责

质保科是认证产品的结构与认证产品所用的关键原材料的型号、规格一致性的控

制的归口管理部门。

4、程序

4.1工艺文件的符合性

质保科制订工艺文件确保与认证产品标准规定相一致。

4.2产品结构的验证

质保科对产品生产各工序跟踪检查，确保各项技术要求和工艺参数与认证产品所

规定的一致。

4.3凡发现在生产过程中任何与认证产品标准所规定的不一致性时，应立停止继续使

用。

4.4质保科负责对关键原材料分承包方进行评价，以确定合格的分承包方，并建立和

保持相应的质量记录。

4.5公司（厂）对确定的关键原材料的分承包方应采取适宜的控制方式和控制程度，

编制采购文件，对原材料按标准严格验收。

4.6对分承包方要求其提供质量记录，检验报告和质保书，确保材料的一致性。

5变更程序

如确因其它因素而需更改产品结构或变更主要原材料分承包方，因而有可能影响认证

产品一致性要求时，应在实施前由生技部提出原因、理由及依据的相关标准，报管理

者代表交由总经理审核后，向认证机构申报获批准后方可执行。

获证认证标志管理程序QG/XC(CX)・09・2003

1目的

为了正确使用强制认证标志和管理好强制认证标志。

2范围

本规定和办法适用于强制认证标志。

3职责

质保科负责标志的使用和管理

4程序

4.1公司获证后须持认证证书本向认监委申请使用认证标志。

4.2目前公司申请的标志有二种分别是：电线表面和产品合格证上的标志，经认监委

批准后方可使用。

4.2.1认证标志只能使用在电线表面。

4.2.2该标记可以印在电线合格证上。

4.3保证不合格产品或获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。

4.4C认证标志管理办法

4.4.1认证标记，入库进行验收、登记、出库凭出库单领取、签字、要造册。

4.4.2领出的认证标记必须与发出的电线相符，不得遗失。如有损坏，写出报废报告,

并附损坏的认证标识，进行登记，如有遗失及时报告质保负责人，并写出书面报告。

443保管人员每月使用情况上报一次，上报给厂质保负责人。

4.5公司应遵守以下规则：

4.5.1建立认证标志的使用和管理制度，对认证标志的使用情况如实记录和存档；

4.5.2保证使用认证标志的产品符合认证要求；

453对超过认证有效期的产品，不得使用认证标志；

4.5.4在广告、产品介绍等宣传材料中正确使用认证标志，不得利用认证标志误导、

欺诈消费者；

4.5.5接受国家认证认可监督委员会、各地质检行政部门和指定认证机构对认证标志

使用情况的监督和检查。

5.记录

5.1QR-09-01印字轮登记表

5.2QR-09-02印字轮发放记录

采购控制程序QG/HL(CX)/0-2010

1目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2范围

适用于对生产所需的关键元器件和材料采购，对供方进行选择、评价和控制。

3职责

3.1供销部

a)负责按本厂的需求对供方进行评价，编制“合格供方名单”，并对供方的供货业

绩定期进行评价，建立供方档案。

b)负责制定采购计划，在合格供方进行采购物资。

3.2质保科负责对采购物资进行验证。

3.3质保负责人批准供方评定结论。

3.4厂长审批计划。

4程序

4.1采购物资分类

供销部根据采购物资对产品质量的影响，将采购物资分为二类：

a)A类为关键原材料：直接影响最终产品安全性能，可能导致严重投诉的物资。

b)B类为一般材料：不直接影响产品质量的材料，其他一般作用的物资。

4.2对供方的评价

4.2.1供销科根据采购物资技术标准和生产需要，对物资的质量、信誉、价格、供货

期等进行调查比较，选择合格的供方，填写“供方情况调查表“，可同时选择几家合

格的供方。

4.2.2对有多年的业务往来的供方，可根据以往的供货业绩，或已获得质量管理体系

认证证书，直接被评为合格供方。

4.2.3产品安全认证已确定上报的材料生产企业，直接列入合格供方目录。

424在商家采购时，须认定生产厂家和品牌。

4.2.5对新供货单位，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容一种或多种以

证实其质量保证能力：

a）质量管理体系证证书，

b）本厂对供方质量管理体系进行审核结果；

c）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；

d）营业执照；

e）生产许可证。

426供销科组织有关部门评定，质量负责人批准的供方列入“合格供方名单”中。

4.3对合格供方的监督

4.3.1对合格供方每年由供销科组织有关部门根据供方业绩评定表对其进行评定，如

有变动进，要重新确定合格供方。

4.3.2当供方出现以下情况之一时应取消其合格供方资格：

a）连续出现质量问题面没有采取有效的纠正措施；

b）供方提供的产品的质量问题而导致本公司的产品产生重大影响；

c）业绩评定总分低于60分或质量分低于80%为不合格

d）评分内容为产品质量30分，生产能力及工艺技术15分，供货历史情况及信誉15

分,价格15分，质量保证能力25分，总分为100分。

4.3.3供销科应及时通知供方。

4.3.4被停用的供方通过对不合格品的控制，采取纠正措施且有整改的效果并得到

确认后，由供销科重新进行评审，并由质量负责人批准后重新启用。

4.4采购信息

441采购应有经协过审批的采购文件如：材料清单、采购单等。

4.4.2采购文件应清楚地说明采购物资的要求，采购信息应包括：

a）产品名称、类别形式、等级或其他准确地标识方法（以及采购产品所执行的标准

依据）；

b）采购产品的规范图样、过程要求、检验规程及其有关技术资料或其他明确适用版

本；

c）必要时，可对供方产品的程序、过程、设备或人员资格及质量管理体系提出要求。

4.5采购实施

451供销科在采购材料前应填写“采购单。厂长审批后，在合格供方采购。

4.5.2当由于特殊情况需要在合格供方以外的单位去采购时，提出书面申请“临时请

购单”，经请购主管批准后方能采购（认证产品除外）。

4.6采购的验证

4.6.1一致性检查

认证产品的采购必须与申报并经认证机构确认的一致。

4.6.2采购的原辅材料进入公司，检验员应按《产品的监视和测量程序》的要求进行

检验或验证，合格后，方可办理入库手续，并做好相应的标识。

463供销科对材料的质量情况应进行登记，填写“供方到货情况表”，为对供方进行

监督提供证据。

4.6.4当本厂或顾客须在供方处对采购产品进行验证时，在采购信息中对面验证的安

排和产品放行作出规定，但此结论不作为本厂对产品进行了有效控制的证据，顾客的

验证也能免除本厂提供可接受产品责任，也不能排除其后的拒收。

4.6.5关键元器件和材料的检验或验证当由供方检验时，应对供方提出明确的检验要

求。

5记录

5.1QR-10-01供方业绩评价表

5.2QR-10-02合格分供方名单

5.3QR-10-03合格供方调查控制记录

产品的监视和测量程序QG/XC（CX）・11・2003

1目的

对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。

2范围

适用于对生产所用材料、生产过程和成品进行监视和测量。

3职责

3.1质保科负责对产品监视和测量控制。

3.2其他部门配合实施产品的监视和测量控制。

4程序

4.1进货检验

a）原材料进厂后，由仓库保管员发出“报检/入库单”，检验员根据《检验规程》进

行检验或验证。

b）原材料检验验收证合格后由检验员开具“检验/验证记录单”，合格材料由仓库办

理入库手续。

c）检验不合格的原材料由检验员通知仓库保管员做好“不合格”的标识，按《不合

格品控制程序》执行，由供销科办理退货手续。

d）原材料的检验也可以由供方完成，当由供方检验时，厂家对供方提出明确的检验

要求。

e）保存检验或验证记录及供方提供的合格证及有关检验根据。

4.2过程检验和试验

a）检验员每班进行巡检，并做好巡检记录。

b）调试结束由检验员按要求进行100%的例行检验，并作好“例行检验不合格统计

表”及车间交验合格率。

c）对图枚进行检测锁好“过程检验不合格统计表”。

d）检验不合格产品由车间进行返工，返工后产品需重新检验。

4.3成品检验和试验

a）成品检验按照国家和行业标准进行检验和试验，并作好记录。

b）检验合格的成品，检验员根据检测报告作好标识，并填写“成品检验记录单”，

作为入库依据。

c）对成品检验中出现的不合格，检验员应记录、标识，执行《不合格品的控制程序》。

d）一致性检查：检查生产产品上所使用的标志与型式与试验执行上所标明的标志一

致，检查生产产品的结构，应与型式试验时的样品一致。

4.4确认检验

a）为了验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，其检验项目按“电线认证工厂

质量控制检测要求”中，时间、项目、内容进行。

b）工厂不具备测试设备，可委托试验。

4.5检验和试验记录

a）记录是检验和试验工作中不可缺少的生要组成部分，要求真实、完整、清晰，便

于查核和保存，并由检验人员签名或盖章。

b）记录数据要完整，不得涂改，对各项检测结果都要符合标准的要求。产品放行，

需授权的检验者签名，方可放行。

c）检验和试验记录，须由质保科按月订册保存，一年后归档保存。

d）根据检验和试验记录，每月填这合格率的统计表。

5记录

5.1QR-11-01导体进厂检验报告

5.2QR-11-02PVC电缆料进厂试验报告

5.3QR-11-04电线产品试验报告单

5.4QR-07-01火花试验记录表

5.5QR-11-06铜插销进公司检验报告

5.6QR-11-07原材料进货质量评价表

5.7QR-11-08插头内胆进厂检验单

5.8QR-11-09插头抽验（确认）检验单

内部审核程序QG/XC(CX)・12・2003

1目的

验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效认证产品一致性。

2范围

适用于厂质量管理体系所覆盖认证产品的所有区域和所有要求的内部审核。

3职责

3.1质保负责人

a）全面负责内部质量管理体系审核工作；

b）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次审核实施计划和内部质量管

理体系审核报告。

3.2其他部门配合质量负责人具体实施内审活动。

3.3内审组长

a）编制、实施本次内审计划；

b）编写内审报告。

4程序

4.1年度内审计划

4.1.1根据拟审核区域的状况和重要程序及以往审核的结果，由质量负责人负责编制

“年度内部质量管理体系审核计划”，确定审核的范围、频次和方法，经厂长批准，

每年内审至少一次，时间间隔不超过12个月，并要求覆盖本厂质量管理体系的所有

要求，另外出现以下情况时由质量负责人及时进行内部质量审核：

a）组织机构、管理体系发生重大变化；

b）出现重大事故，或用户对某环节连续投诉；

c）法律、法规及其他外部要求的变更；

d）在接受第二、三方审核之前；

e）在质量认证证书到期换证之前。

4.1.2年度内审计划内容

a）审核目的、范围、依据和方法；

b）受审核部门、审核时间和审核条款；

c）审核员的分工情况；

d）认证产品一致性。

4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和相关部门，也可专门针对某几项

要求或部门进行重点审核，但全年审核必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1质保负责人任命内审组长的组员，内审时应由与受审部门无直接关系的内审员

负责，计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：

a）审核目的、范围、方法、依据；

b）内部审核的工作安排；

c）审核组成员；

d）审核时间、地点；

e）受审部门及审核要点；

f）开会时间。

423在了解受审部门的具体情况后，内审组长编写“审核检查表”，内审检查表要详

细列出审核项目、依据，确保审核顺利进行。

4.2.4内审组长在内审前五天将内审时间通告受审部门，受审部门作发内审准备。

4.2.5内部质量体系审核员应经过专业知识培训、考核合格后方能担任。

4.3内审实施4.3.1首次会议

a）能加会议人员：

厂领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。

b）会议内容：

由组长介绍内审目的、范国、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2现场审核

a）内审组织根据“审核检查表”对受审部门通过面谈、检查文件、观察现场等方法

来收集客观证据。

b）审核过程中对所观察到的情况和问题要记录在内部质量“审核检查表”中，在内

审之后，审核组对确定为不符合的内容开具“不符合项报告”。

c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3末次会议

a）参加人员同首次会议，需签到；

b）在会上审核组长报告审核情况和审核结果，宣读不符合报告，不符合报告的数量

和分类，全面总结质量管理体系运行的情况，对质量管理体系的符合性进行评价;

c）发出不符合报告给相关部门，请责任部门确认不符合项，相关部门要进行分析原

因，制定纠正措施。

d）对责任部门提出完成纠正措施的要求及日期。

4.4审核报告

4.4.1现场审核后，审核组应编制质量管理体系审核“内部质量管理体系审核报告”

经质保负责人审核。

4.4.2审核报告内容。

443统计审核报告附件“内审不合格项分布表”

a）审核目的、范围、方法和依据；

b）审核组成员、受审核方代表名单；

c）审核计划实施情况总结；

d）不符合项分布情况分析，不符合报告数量及严重程度；

e）存在的主要问题分析；

D对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。

4.4.4审核报告发放范围：

厂长、质保负责人、各受审部门、不符合项所涉及到的有关部门。

4.4.5受审核部门在受到内审报告和不符合报告后应对不符合项进行原因分析，采取

相应的纠正措施，要求在一周内做出书面计划，交审核组备查。

4.5纠正措施的跟踪验证

对责任部门所采取的纠正措施，管代负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果,

使质量管理体系不断地持续改进。

5记录

5.1QR-12-01年度内部质量审核计划表

5.2QR-12-02内部质量审核检查记录表

5.3QR-12-03不符合项报告既措施表

5.4QR-12-04内部质量审核报告

不合格品的控制程序QG/XC(CX)・13・2003

1目的

对不合格进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2范围

适用于对原材料、半成品和成品交付后的产品发生的不合格的控制。

3职责

3.1质保负责人

3・2生产车间等部门配合做好不合格品的隔离、外置工作。

4程序

4.1原材料、外协件不合格品控制

4.1.1检验员根据进货检验规范对原材料、外协件进行检验或验证，对不符合规定要

求的原材料、外协件确认为不合格时，应加以标识或置于不合格区域中，在进货检验

单中填写不合格结论，并开具“不合格品（评审/处置）通知单”，传递给供销科。

4.1.2供销科根据不合格结论对不合格原材料进行退货。

4.2半成品、成品不合格品的控制

工序生产过程中或成品检验中出现的不合格品仅为个别参数时，由检验员直接评

审，通知车间处理，对不合格品进行标识并记录于“过程检验不合格统计表”内。由

车间组织返工，返工后的产品应重新检验，并做好记录。当出现重复的不合格或批量

不合格时，由检验员提出并由质保科会同供销科厂长及有关人员进行评审，做了评审

结论，并填写“不合格品(评审/处置)通知单工

4.3评审的处理结论

根据产品的特点，评审结论处理可能返工和报废，不合格品的报处置由质保科填

写“不合格报废批单”质保负责人批准后予以报废。

4.4当产品交付顾客及产品投入使用时发现的不合格品，根据不合格品的影响或潜在

影响的程序，由质保科、供销科等对不合格原因进行分析、评审做出处置结论，并取

相应的纠正措施。如确定不合格是由本厂所造成的，供销科应及时为顾客换合格产品。

4.5记录

质保科对不合格品的记录进行整理和保存。

5记录

5.1QR-13-01不合格品处置单

5.2QR-13-02不合格品返工/返修记录表

检验试验仪器设备控制程序QG/XC(CX)・14-2003

1目的

对用于确保产品符合规定要求的进行控制，确保监视和测量结果的有效性。

2范围

适用于以产品进行检验试验仪器设备等。

3职责

3.1质保科负责对检验试验仪器设备的管理和控制。

3.2相关部门协助搞好检验试验仪器设备的管理和控制。

4程序

4.1检验试验仪器设