安全隐患排查和风险管控

安全隐患排查和风险管控一、目的

本制度的目的是为了加强安全隐患的排查和风险管控工作，确保生产安全和人员生命财产安全，预防和减少事故的发生，提高企业安全管理水平，建立健全隐患排查治理的长效机制，促进企业的可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有生产、经营、办公场所及公司所属各分支机构、子公司、项目部的安全隐患排查和风险管控工作。

2.本制度规定了公司内部各相关部门、岗位在安全隐患排查和风险管控工作中的职责、工作程序、检查方法、治理措施及考核等内容。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员和后勤人员等。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）负责组织制定和实施公司安全隐患排查和风险管控制度；

（2）负责组织公司安全隐患排查和风险管控工作的全面开展；

（3）负责对公司安全隐患排查和风险管控工作进行监督、检查和考核。

2.安全管理部门：

（1）负责制定公司安全隐患排查和风险管控的具体实施计划；

（2）负责组织公司安全隐患排查和风险管控工作的具体实施；

（3）负责对公司安全隐患排查和风险管控工作进行监督、检查、指导；

（4）负责对公司安全隐患排查和风险管控资料进行整理、归档。

3.各部门负责人：

（1）负责组织本部门安全隐患排查和风险管控工作的具体实施；

（2）负责对本部门安全隐患排查和风险管控工作进行监督、检查；

（3）负责及时向上级报告本部门安全隐患排查和风险管控情况。

4.员工：

（1）积极参与安全隐患排查和风险管控工作；

（2）严格遵守公司安全隐患排查和风险管控制度；

（3）发现安全隐患及时报告，并采取相应措施进行整改。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：

（1）员工安全教育培训情况；

（2）员工安全意识及安全操作规程的掌握程度；

（3）员工个人防护装备的配备及使用情况；

（4）员工健康监测及职业病的预防控制。

2.设备设施安全：

（1）生产设备的安全防护设施是否完善；

（2）设备维护保养及检修记录是否齐全；

（3）设备运行状态监测及故障预警系统的有效性；

（4）特种设备的使用登记、检验检测情况。

3.环境安全：

（1）生产环境的通风、照明、温湿度等条件是否符合标准；

（2）有毒有害物质及噪音、振动等职业危害因素的监测与控制；

（3）生产废物的合规处理及环保设施的正常运行；

（4）自然灾害预防及应急措施的实施情况。

4.生产过程安全：

（1）生产流程中的安全操作规程是否得到执行；

（2）关键岗位和关键环节的安全控制措施是否有效；

（3）生产过程中的风险识别及风险评估；

（4）应急预案的制定及应急演练的开展情况。

5.仓储物流安全：

（1）仓储设施的防火、防爆、防泄漏措施；

（2）危险品的储存、运输、装卸安全管理；

（3）仓库内部的安全通道及疏散指示标志；

（4）物流车辆的日常检查及驾驶人员的安全培训。

6.电气安全：

（1）电气设备的安装、维护、检修是否符合规范；

（2）电气线路的敷设、绝缘及防护措施；

（3）防雷、防静电设施的设置及有效性；

（4）电气火灾的预防及应急处理。

7.建筑安全：

（1）建筑物的结构安全及使用年限；

（2）施工现场的安全防护设施及施工人员的安全教育；

（3）建筑物的消防设施及安全疏散通道；

（4）建筑物的防震、防台风等自然灾害措施。

8.信息安全：

（1）信息系统的安全防护及数据备份；

（2）网络安全及病毒防护；

（3）员工信息安全意识及信息保密制度的执行；

（4）信息系统故障的应急处理。

9.职业健康安全：

（1）员工职业健康检查及健康档案管理；

（2）职业病的预防及治疗；

（3）工作场所的职业健康安全措施；

（4）员工心理健康关怀及压力管理。

10.应急管理：

（1）突发事件应急预案的制定及演练；

（2）应急物资及救援设备的配置；

（3）应急响应机制的建立及运行；

（4）应急知识的普及及员工应急能力培训。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查公司范围内的安全隐患，确保检查覆盖所有部门、岗位和环节。

2.检查内容应包括安全管理、设备设施、环境、生产过程、职业健康等各个方面。

3.综合检查应由公司主要负责人组织，安全管理部门牵头，相关部门负责人及专业人员参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类、评估，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、环保等，组织专业检查，深入排查潜在的安全隐患。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员进行，必要时可聘请外部专家。

3.专业检查应定期或不定期进行，确保专业设备、设施的安全运行。

4.检查结果应详细记录，对存在的问题提出专业性的整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，如高温、雨季、寒冷季节等，组织季节性检查，预防季节性安全隐患。

2.季节性检查应关注季节性自然灾害的预防，如洪水、雷电、高温中暑等。

3.检查应由安全管理部门组织，相关部门配合，确保季节性安全措施的落实。

4.检查结果应及时反馈，对发现的问题进行整改，确保安全生产。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织节假日检查，确保假期期间的生产安全。

2.检查应关注节假日前的安全准备工作，以及假期期间的应急响应能力。

3.节假日检查应由安全管理部门组织，相关部门负责人参与。

4.检查结果应记录在案，对存在的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门负责人组织，员工参与，对生产现场进行日常安全检查。

2.定期检查按照公司规定的时间节点进行，全面排查安全隐患。

3.日常检查和定期检查应结合公司实际情况，制定详细的检查计划和检查标准。

4.检查结果应记录在案，对发现的安全隐患及时整改，确保生产安全。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与重启安全检查：

（1）确保设备停机程序符合安全规范，包括设备的断电、泄压、冷却等措施；

（2）检查设备重启前的安全准备，包括设备状态的确认、安全联锁系统的测试等。

2.工业场所安全检查：

（1）检查生产车间、仓库等工业场所的安全通道是否畅通，安全出口是否明确标识；

（2）确认应急照明和疏散指示系统的有效性；

（3）检查防火、防爆设施的完整性，包括灭火器、消防栓等消防设施的检查和维护。

3.电气安全检查：

（1）检查电气设备是否断电，并确保电气线路的安全状态；

（2）检查电气控制箱、配电箱等关键部位的封闭和保护措施；

（3）确认临时用电设备的安全使用和规范接线。

4.生产环境安全检查：

（1）检查生产环境中有毒有害物质的存放和标识是否合规；

（2）确保生产过程中的危险品得到妥善存放和隔离；

（3）检查生产设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩等。

5.应急预案和安全演练：

（1）检查长假期间应急预案的制定和执行情况；

（2）组织或回顾长假前的安全演练，确保员工熟悉应急响应流程；

（3）确保应急物资和救援设备的可用性，如急救箱、担架、消防器材等。

6.安全值班安排：

（1）安排长假期间的安全值班人员，确保有专人负责日常的安全巡查；

（2）值班人员应接受相应的安全培训，明确值班期间的安全职责；

（3）确保值班人员能够及时处理安全事故和紧急情况，并向上级报告。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对长假期间使用的车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件；

（2）确保车辆的安全设施，如安全带、灭火器、急救包等配备齐全并处于良好状态；

（3）检查车辆的维护保养记录，确保定期保养得到执行。

2.驾驶员安全培训：

（1）对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则和驾驶安全；

（2）确保驾驶员熟悉车辆操作规程和应急处理方法；

（3）对驾驶员进行定期的健康检查，确保其身体状况适合驾驶。

3.路线安全评估：

（1）根据长假期间的出行需求，评估出行路线的安全风险，选择安全的行驶路线；

（2）对可能存在安全隐患的路线进行预先排查，并制定相应的安全措施；

（3）提供路线安全指南给驾驶员，包括天气变化、道路施工等信息。

4.交通安全管理：

（1）制定长假期间的交通安全管理计划，包括交通疏导、车辆调度等；

（2）在关键路段设置交通警示标志和安全提示，提醒驾驶员注意安全；

（3）确保交通管理部门的通讯畅通，以便在紧急情况下快速响应。

5.应急响应机制：

（1）建立和完善交通安全应急响应机制，包括交通事故的快速处理和救援；

（2）配备必要的应急救援设备，如拖车、急救设备等；

（3）制定详细的交通事故报告和处置流程，确保事故处理的及时性和有效性。

6.乘客安全：

（1）对乘客进行安全宣传教育，提醒乘客遵守乘车秩序，正确使用安全设施；

（2）确保乘客在乘车期间的安全，包括座位安全、行李固定等；

（3）对于长途旅行，提供必要的休息和餐饮服务，确保乘客的舒适和安全。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：

（1）对长假期间运行的环境保护设施进行全面的检查和维护，确保其正常工作；

（2）检查污染治理设施，如废气处理装置、废水处理设施、噪声控制设备等；

（3）确认环保监测设备的准确性和可靠性，保证监测数据的真实有效。

2.应急污染预防：

（1）制定长假期间的环境污染应急预案，包括突发污染事件的应对措施；

（2）检查应急物资的准备情况，如吸油毡、沙袋、中和剂等；

（3）确保应急联络机制的畅通，包括与环保部门的沟通和协调。

3.环境风险排查：

（1）对可能产生环境污染的环节进行风险评估，包括原料存储、生产过程、废物处理等；

（2）排查环境风险点，如泄漏、溢出、火灾等，并制定相应的防控措施；

（3）对高风险区域进行重点监控，确保及时发现并处理潜在的环境问题。

4.环保法规遵守：

（1）检查长假期间的生产活动是否遵守环保法规和标准；

（2）确保废物处理和排放符合环保要求，防止环境污染事故的发生；

（3）对员工进行环保法规的培训，提高其环保意识和遵守法规的自觉性。

5.环境监测与报告：

（1）加强长假期间的环境监测工作，确保监测数据的连续性和准确性；

（2）定期报告监测结果，对异常数据及时进行分析和处理；

（3）建立环境监测档案，以便对长假期间的环境安全状况进行回顾和评估。

6.环保宣传教育：

（1）利用长假期间加强对员工的环保宣传教育，提高环保意识；

（2）通过内部宣传栏、会议、培训等形式，普及环保知识和法规；

（3）鼓励员工参与环保活动，形成全员参与的环保文化。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

（1）根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级；

（2）重大隐患指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患；

（3）较大隐患指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患；

（4）一般隐患指可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患；

（5）轻微隐患指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

2.隐患等级判定：

（1）隐患等级的判定应由专业人员根据隐患的具体情况进行评估；

（2）隐患等级判定应考虑隐患的性质、可能造成的后果、紧急程度等因素；

（3）判定结果应记录在案，并作为隐患治理的依据。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

（1）安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、时间安排等；

（2）隐患排查计划应根据公司实际情况和安全生产要求进行动态调整；

（3）隐患排查计划应经公司主要负责人审批后实施。

2.隐患排查实施：

（1）按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作；

（2）确保隐患排查的全面性、彻底性，不留死角；

（3）对排查发现的隐患，及时记录、报告，并采取相应措施进行治理。

3.隐患治理与整改：

（1）根据隐患等级，制定相应的治理方案和整改措施；

（2）对重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生；

（3）对较大、一般和轻微隐患，按照治理方案和整改措施进行整改，确保隐患得到有效治理。

4.隐患排查记录与反馈：

（1）对隐患排查过程进行记录，包括排查时间、排查人员、排查结果等；

（2）对排查发现的隐患，及时向相关部门和人员进行反馈，确保隐患得到及时处理；

（3）建立隐患排查档案，对治理情况进行跟踪和监控。

5.隐患排查考核与评估：

（1）定期对隐患排查工作进行考核，评估排查效果和治理成效；

（2）对考核不合格的部门或个人，进行约谈、通报批评等处理；

（3）根据考核评估结果，优化隐患排查治理制度，提高隐患排查治理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）建立事故隐患排查报告制度，确保隐患信息的及时、准确上报；

（2）任何员工在发现事故隐患时，都应立即向直接上级报告，并填写事故隐患报告表；

（3）事故隐患报告表应包括隐患的描述、发现时间、地点、可能后果、已采取的措施等信息；

（4）安全管理部门应对报告的隐患进行初步评估，并根据需要启动进一步的调查和处理程序；

（5）对于重大隐患，应立即上报公司主要负责人，并启动应急预案。

2.隐患建档监控：

（1）对排查出的所有隐患进行详细记录，建立隐患档案，包括隐患描述、排查时间、治理措施、整改责任人等；

（2）隐患档案应按照隐患等级进行分类管理，确保信息的可追溯性和便于查询；

（3）对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪治理进度和效果；

（4）安全管理部门应定期对隐患档案进行审查和更新，确保档案信息的准确性和时效性；

（5）隐患档案的监控应包括隐患的整改验收，确保隐患得到有效治理；

（6）建立隐患治理闭环管理制度，对治理完毕的隐患进行销号处理，并记录治理成效和经验教训；

（7）通过隐患档案的分析，总结隐患发生的规律和原因，预防类