公司危害辨识和风险评估管理规定

公司危害辨识和风险评估管理规定

第一章总则

第一条为是立正式的、动态的、系统的程序去识别及评

估公司（以下简称“公司”）生产过程中的安全健康环境风险,

实施有效地控制措施，根除、控制和减小潜在风险，特制定本

规定。

第二条支持性文件

（一）GB/T19001-2016质量管理体系

（二）GB/T28001-2011职业健康管理体系

（三）GB/T24001-2016环境管理体系

（四）GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与

代码

（五）集团公司《安全健康环境管理体系建设指南》第

四单元

（六）集团公司《HSE管理工具实用手册》

（七）集团公司《工作场所危害辨识与风险评估标准（试

行）》

第三条本规定适用于公司及所属外委单位作业过程控

制的程序和管理要求。

第二章职责

第四条HSE部

（一）组织开展危害辨识与风险评估活动，并对其全面性、

准确性、措施有效性进行监督；

（二）对风险评估结果与生产活动的应用时行监督。

第五条生技部

（一）负责制定作业风险、设备风险、环境风险、职业健

康安全风险评估的具体实施办法，对评估内容、频次、范围、

评估方法、防范措施的制定做出具体规定；

（二）负责作业风险、设备风险、环境风险、职业健康安

全风险、建筑物风险、火灾风险的评估，并建立数据库，对结

果的正确性负责；

（三）负责制定风险控制措施，并组织实施；

（四）负责本部门风险评估相关知识的培训。

第六条运行部

（一）负责执行风险评估的相关规定；

（二）组织本部门进行作业风险、环境风险、职业健康风

险等风险评估，并建立数据库，对结果的正确性负责；

（三）负责制定风险控制措施，并组织实施；

（四）负责本部门风险评估相关知识的培训。

第七条办公室

（一）负责交通风险评估，并建立数据库，并对结果的正

确性负责；

（二）负责制定风险控制措施，并组织实施；

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（三）负责本部门风险评估相关知识的培训。

第三章管理内容与方法

第八条开展风险评估前，评估部门应组织开展培训，使

参与人员掌握危害辨识与风险评估的方法，包括括基准的、基

于问题的、持续的风险评估以及风险评估结果的运用。

第九条风险评估的实施

（一）生技部、运行部应开展基准风险评估，建立基准风

险评估数据。生技部数据库应包括作业、设备、环境与职业健

康四大类风险评后，以及建（构）筑物、火灾等各类风险评估;

运行部应包括作业、环境与职业健康等风险评估；办公室应开

展交通风险评估。

（二）当出现下列情况时，应进行基于问题的风险评估，

并对风险评估数据库进行动态更新：

L发生事故/事件、意外或未遂事件；

2.生产过程中暴露出高风险问题；

3.出现新的或更改的设计、规划、设备或工艺等；

4.出现新的员工或相关方要求；

5.出现新的风险评估技术和方法的应用。

（三）生技部、运行部、办公室应对所评估的风险进行回

顾，每半年开展一次风险评估并对风险评估数据进行动态更

新。

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第十条生技部、运行部、办公室应对本部门评估出的高

风险制定控制措施并实施，应用高风险控制模型（见附件1）。

第十一条生技部、运行部应依据基准风险评估结果建立

风险概述，对作业、设备、职业健康、环境四大类风险评1’古均

应形成风险概述，应包括下列内容：

L危害种类分析；

2,风险种类分析；

3,风险等级分析；

4.与上年度风险数据的对比分析；

5.中高风险统计信息及行动计划等；

第四章附则

第十二条本规定由HSE部负责解释。

第十三条本规定自日起施行。

附件：1.高风险控制模型

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附件1

A.HSE先决条件检查模型（XXXXX作业）

序号检查项目内容是否合格作业负货人HSE负货人

1方案□是口否口不涉及

2组织□是□否口不涉及

3资质（能力）□是口否口不涉及

4持证上岗□是□否口不涉及

5作业人员□是口否口不涉及

□是口否口不涉及

口是口否口不涉及

6培训

□是口否口不涉及

□是口否口不涉及

安全管理协□是口否口不涉及

7

议□是□否口不涉及

工作票.作业

8□是口否口不涉及

票、证

9设符□是□否口不涉及

□是口否口不涉及

10PPE□是口否口不涉及

□是口否口不涉及

□是口否口不涉及

现场安全条

11

件□是口否口不涉及

□是口否口不涉及

□是□否口不涉及

□是口否口不涉及

□是□否口不涉及

□是口否口不涉及

□是口否口不涉及

12应急与急救□是口否口不涉及

□是口否口不涉及

口是口否口不涉及

B.危险源辨识、评价及控制模型（XXXXX作业）

危险源辨识风险评价风险控制

承包商大板发电公司

工艺危险因素伤害对象风险种类消除/控制措施作业现场作业HSE

负责人安全员负责人负责人

实施验证组织监督

X

措施

X

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实施验证组织匕*

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实施验证组织监督

实施验证组银监督

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实施验证组织监督

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