物业行政综合部运作手册

物业行政综合部运作手班

员工聘用办法

1.招聘基本条件：

1.1一般条件：市城镇户口，二年以上相关工作经验，专业

人才须具备相关证书。

1.2年龄限制：普通员工及初级管理人员35岁以下，中级

管理人员45岁以下，高级管理人员50岁以下。

1.3学历、资历要求：初级管理人员应具备大专以上学历，

中、高级管理人员应具备大本以上学历，有3年以上相关工作

经验。

1.4特殊岗位任职条件：

1.4.1保安员：身高1.70米以上，五官端正，年龄25岁以

下；

1.4.2文秘：中文打字80字/分钟以上；

1.4.3前台：女，形象好，年龄25岁以下；

1.4.4特种操作岗位（会计、出纳、电工、消防、电梯工

等）：需有相关部门核发的岗位证书。

1.5特殊专业人才，经总经理批准后可适当放宽有关条件。

1.6公司实行回避政策，各级管理人员不得将亲属介绍、安

排到公司里工作。

2.招聘

2.1依据公司下达的人员编制，部门岗位出现缺编时，综合

部按照各岗位的人员配备标准，进行人员招聘。修改编制需分

公司总经理同意，报综合部，经公司总经理批准。

2.2综合部视需招聘人员条件，确定招聘方式：刊登广告、

参加人才交流会、通过人才中介公司或箕它，经报请公司总经

理批准后，与相应部门联系，进行招聘。

2.3综合部对应聘资料进行初步筛选，由所需人员的部门经

理及综合部经理进行笔试、面试。应聘人员填写《应聘登记

表》，提交相关证明，面试人员填写面试记录。

2.4主管级（含主管）以上由分公司总经理或总经理进行复

试。

2.5部门经理级及以上管理人员的基本情况由综合部进行外

调。

2.6审批权限：主管级以下人员，由分公司总经理审批；主

管级至部门经理级人员，由总经理审批；部门经理级以上人

员，报集团公司总经理批准。

3.报到：

3.1综合部确认被录用者填写《应聘登记表》已填写清楚，

审批手续完备。告知应聘人员其所提供资料必须属实，如有故

意虚报隐瞒者，一经发现立即解除劳动合同，而不做任何补

偿。

3.2手续：

3.2.1新员工提供：

免冠近照四张；本人身份证、毕业证、暂住证和求职证等有

效证件的原件（验原件收复印件）；原单位开具的《解除合同证

明书》；一年内的体检合格证明。

3.2.2综合部开具：

《报到手续表》；《人事调动通知单》；《岗位培训需求记

录表》。

3.2.3新员工持《报到手续表》、《人事调动通知单》、

《岗位培训需求记录表》到所在公司综合部和本部门报到。

3.2.4资料归档：

将新员工基本情况输入电脑，调整《员工资料表》及《工资

明细表》，建立新员工个人档案，入职资料归档。

3.2.5新员工到岗一周内签订《劳动合同》。

3.2.6新员工到岗两周内必须参加综合部组织的岗前培训。

4,试用期

4.1员工入职须经过一个月至三个月的试用期。部门经理级

及以上管理人员试用期为三个月；部门经理级以下人员试用期

为二个月。

4.2试用期间有以下情况者，公司有权随时终止试用：

4.2.1无法胜任本职工作或考核不合格者;

4.2.2经指定医院体检不合格者；

4.2.3有违纪行为者；

4.2.4伪造个人简历、证件等，欺骗公司者；

4.2.5有证据证明曾被其他单位开除者。

4.3违纪情节轻微或暂时达不到工作要求的，经公司和员工

双方同意，可延长试用期，延长期不得超过一个月。

4.4试用期间表现优异者，可提前结束试用期，但试用期不

得少于一个月。

4.5录用有特殊需要的员工，经总经理批准可不约定试用

期。

4.6试用期工资一般按同一岗（职）位工资标准中的第一档核

定，不享受考核工资。员工转正后视其工作能力和岗位可重新

确定工资等级。

5.转正

5.1试用期届满时，综合部提前一周将员工《转正审批表》

发至部门，由主管经理进行评定、填表，同时员工撰写个人总

结（即转正申请）。

5.2各主管经理按规定的时间要求，将填写完毕的《转正审

批表》、《岗位培训需求记录表》及个人总结报送综合部。综

合部审核后，报总经理审批。

5.3总经理审批同意后，综合部下发《转正通知单》，办理

制装和调档手续。

5.4转正资料存入员工个人档案。

员工培训规定

公司培训是提高全体员工整体素质和专业技能、改善工作质

量的一项重要管理工作，是公司未来高速发展的基础，同时接

受培训是公司每一位员工的权利和义务。

根据员工培训目的、对象、作用的不同，公司的培训分为：

入司培训、岗前培训、在职培训。

第一章入司培训

----------的全体新进员工，必须参加入司培训。

一、培训目的：

向新进员工全面介绍公司的概况、发展历史、未来发展规

划，使新员工掌握公司的相关规章制度（以《员工手册》为

主），领会公司的企业文化，对物业管理行业的基本知识有所

了解。

二、培训内容：

按《入司培训计划表》的内容进行，突出《员工手册》的重

点章节、重点内容。

三、培训程序的实施:

1、公司入司培训由综合部组织实施，由潜训主管具体负责

该项工作。

2、培训课程由培训主管担任主讲人，可根据实际情况的需

要，聘请相关人员负责部分内容的讲解，培训教材由综合部编

写，内容相对固定。

3、入司培训应于新员工报到后半月内进行，为期一天（暂

行），原则上定于每月的月中和月末各进行一次，具体培训时

间由综合部安排决定。

4、全体新进员工必须按综合部规定的时间参加入司培训，

无故未参加者，公司有权与该员工解除试用期劳动合同。

5、当天培训课程结束后，应留出一定时间让新员工畅谈感

想、心得体会。

四、考试：

1、当天培训结束后，由综合部统一命题，就所培训内容，

组织考试。

2、考试不合格者，公司有权与其解除劳动合同。

3、新员工入司培训的考试成绩记入个人档案。

第二章岗前培训

所有新进员工必须接受所在部门组织的岗前培训。

一、培训目的:

使新员工对今后所从事的工作有更加明确的认识，了解并掌

握本岗位的岗位职责、工作流程、操作规程及相关规章制度，

以便在岗前培训结束后即能胜任新的工作。

二、培训内容：

以《----------岗位培训需求记录表》所列的各岗位所需培

训的全部内容为标准。

三、培训程序的实施：

1、新员工报到后，在综合部领取《岗位培训需求记录

表》，在试用期内完成表中所列全部培训内容。

2、综合部的培训员负责对本公司的新员工进行有关公司概

况、组织架构、人员结构等方面内容的培训。

3、新员工所在部门的主管级以上人员负责对新员工进行

《岗位培训需求记录表》中所列的各岗位具伍职责、工作流

程、操作规程及相关规章制度等项内容的培训。

4、分公司总经理由总公司总经理进行培训，部门经理由其

所在公司总经理进行培训。

5、岗前培训的情况要求如实记录在《岗位培训需求记录

表》中。

四、考核:

1、新员工的岗前培训考核工作由该员工所在部门实施；分

公司总经理由总公司总经理进行考核，部门经理由其所在公司

总经理进行考核。

2、新员工试用期结束后，在申请转正的同时，必须向综合

部上交《岗位培训需求记录表》，表中所列的所有培训项目必

须做到记录完整，否则视同未接受培训或考核成绩不合格，综

合部有权与其解除劳动合同。

3、如因部门内负责培训的人员未按照《岗位培训需求记录

表》中所列内容对新员工进行全面培训I,造成该新员工无法正

常转正的，综合部可对其进行相应处罚。

4、新员工顺利转正后，其岗前培训考核成绩记入个人档

案。

第三章在职培训

公司全体员工应积极参加公司组织的在职培训。

一、培训目的：

1、提高各级管理人员的管理水平，更新管理理念；

2、加强专业技术人员的理论水平、实际工作能力；

3、培养具有管理潜质的潜在管理人员，为公司的未来发展

做好人才准备；

4、强化全体员工的服务意识，深化职业道德观念。

二、培训内容:

1、根据公司经营目标进行审批（总公司由各部门经理审

批，分公司由各部门经理制定培训计划报报分公司副总经理审

批）后的各部门所报《培训计划表》中所列的内容为主；

2、公司总经理或综合部根据公司未来发展对管理人员、专

业技术人员工作技能的实际需要，制定的相应培训计划；

3、国家、北京市颁布实施的有关物业管理行业（包括房地

产业）的最新政策法规进行培训；

4、各部门临时提出的培训需求；

三、培训形式：

公司在职培训分为：内培、外培两种形式。原则上以内培为

主，如遇特殊需求，经公司总经理批准，员工可以利用工余时

间或脱产到有关学术机构、学校参加系统培训；或到其它先进

公司、组织中进行考察、交流。

四、培训程序的实施：

1、各部门应于每年年底，在总结本年度工作不足和分析下

一年度的工作重点后，确定下一年度本部门的培训需求计划，

填制《培训计划表》，上报综合部。

2、综合部根据各部门所报培训计划，结合公司总体发展目

标，进行培训内容的调整、课时的安排和费用的预算，上报总

经理审批。

3、经总经理批准后的培训计划，由培训主管负责制定具体

实施细则，组织开展培训工作。

4、各部门根据管理过程中的实际需要，可随时提出培训需

求，但需提前两周填制《培训计划表》，上报综合部。培训主

管对培训计划进行审核，上报总经理审批后予以执行。

5、针对国家、北京市颁布实施的有关物业管理行业（包括

房地产业）的最新政策法规的培训，由综合部组织，不定期地

对相关的管理和专业技术人员进行培训。

6、所有公司派外接受培训的人员，均应与公司签订《培训

协议》，明确受训人员的服务期限、培训费用支付等各项具体

事项。

五、考核：

1、如受训人员所参加的培训课程按规定需进行考试（考

核），则该受训人员必须参加培训方组织的考试（考核），若

无故缺席，则视同考试（考核）成绩不合格。

2、培训效果的考核由受训人员的直接主管负责，根据受训

人员受训前后的实际工作能力的变化，评价培训效果，上报综

合部。

3、培训后因本人原因，未达到培训合格要求的人员，公司

将按有关规定进行处罚。

4、培训的考核成绩记入员工的个人档案，培训考核成绩是

人事考核工作的一项主要内容，也是今后晋级、加薪的依据。

六、其他:

对于参加外派培训且考试（考核）成绩优异的人员，公司可

以根据今后培训工作的实际需要，聘请其担任公司的兼职培训

员，将其所学的先进知识、理论传授给公司的其他员工，以实

现公司员工整体素质水平的提高。

培训协议

-------（以下简称甲方）和先生/女士（以下

简称乙方）就甲方为乙方提供培训一事，经双方协商订立本协

议。

一、甲方根据工作需要对乙方进行培训。

二、培训时间与地点：

培训时间：年月日至年月日

培训地点：

三、培训内容：

四、培训费用元，

五、乙方同意自培训之日起，为公司服务年。同时，原《劳

动合同书》中不足本协议所规定的服务期限的部分甲方有权要

求乙方顺延。

六、甲方承诺：

1、培训结束后，经考核乙方成绩合格，担负乙方培训期间

所需培训费用。

2、乙方培训期间工资照发（超时培训不同加班）。

3、乙方的社会保险及福利待遇不变。

4、当甲方认为必要时，可终止培训调回乙方。

七、乙方承诺：

1、培训期间努力学习，认真完成公司规定的学习内容。

2、培训结束，将学习情况汇报及培训成绩交本部门经理和

综合部。

3、因个人原因考核成绩不合格，培训费全部自负（包括由

公司垫付的培训费）。

4、培训期间服从甲方安排。

5、培训后将学习成果用在工作上，尽职尽责为公司服务。

八、经济补偿：

1、若乙方提出移职且劳动合同期未满（包括因培训顺延的合

同期）应向甲方退还培训费。

实际服务月

退款额二公司支付的培训费X（1-）

约定服务月

2、因乙方违纪，甲方提出解除劳动合同，也需退还培训

费，退还金额与上相同。

九、本协议作为《劳动合同书》附件。

十、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

十一、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效

力。

甲方（盖单）乙方（签字）

年月日年月日

档案编号：HSLWY/RSXZ2001/013--（宋体10.5号字）

关于规范公司内部行文的规定一一（黑体18号字）

致：公司各部一一（黑体16号字）

为规范公司内部行文，使各部门上报文件及对外发文的格式

统一，建立公司对外的行文形象，特对内部行文做如下规定：

---（正文宋体12号字）

1.上行文在正文左上角建立部门档案编号。

格式：（公司简称）/部门+年限/编号

综合部：****/ZH2001/***

管业部：****/GY2001/***

保卫部：****/BW2001/***

工程部：****/GC2001/***

财务部：****/CW2001/***

2.字体、字号、空行、行间距规定：

档案编号：宋体10.5号字，居左

正文标题：黑体18号字，居中

副标题：黑体16号字，居左

正文内容：宋体12号字，段首空两字，回行字符不用空

格。

全文行间距：最小值22磅

单位落款：宋体12号字（同正文），居古（同日期居中）

日期落款：宋体12号字（同正文），居方（同单位居中）

单位公章：盖在落款单位及日期的中间

档案编号、标题、副标题、正文各项之间空一行；正文内容

中自定。

3.对外行文在正文内容上不用打印档案编号，只在文件收

发登记表或文件处理单上注明档案编号。

------年一一月一一日

印章使用管理规定

为加强公司印章管理力度，规范印章审批及用印程序，特作

如下规定：

1.管理范围分工

1.1物业公司综合部

物业公司公章、综合部章、审图合格章

1.2物业公司财务部

财务专用章

1.3物业公司保卫部

保卫部章

1.4物业公司管业部

管业部章

1.5物业公司工程部

工程部章

2.审批权限及使用程序

2.1物业公司章

须主管经理签字，经综合部审核后，报总经理批准。

2.2综合部章

人事行政文件加盖人事专用章时，需经人事负责人审核，签

字后报总经理批准。

2.3图合格章

施工审批合格后，由管业部报综合部，经总经理批准后方可

在施工图纸上盖章。

2.4财务专用章

财务专用章用于报表等用途时，需填写《用印申请单》，经

财务负责人审核后报总经理批准。

2.5保卫部章

由保卫部经理批准，经综合部审核后，报总经理批准。

2.6管业部章

由管业部经理批准，经综合部审核后报总经理批准。

2.7工程部章

由工程部经理批准，经综合部审核后报总经理批准。

3.管理规定

3.1各类印章使用均应遵照用印申请单制度，由申请人填

写用印申请单，经部门经理签字、综合部审核，总经理批准方

可盖章。经总经理签发的用印审批单及盖章原件必须留存，由

综合部负责归档。

3.2各用印部门应严格按印章使用管理权限和程序执行，

用印时必须作好用印记录，手续不全者不得用印，严禁越权审

批。

3.3未经允许不得携带印章外出或盖空白印件，特殊情况

需经总经理批准，携带公章外出必须在印章管理部门办理公章

借用手续。

4.印章刻制规定

4.1刻制印章必须填写《刻制公章申请》，在申请中画上

图样并注明内容、规格、材质要求，经综合部审核后，报总经

理批准。

4.2印章保管规定

《刻制公章申请》单审批通过后，由综合部统一保管章。

4.3印章交接规定

物业公司章转交其他人或部门时，双方应办理交接手续，交

接双方签字并由监交人加签。

4.4印章报废规定

印章因故停止使用时，由保管部门填写《公章报废申请》，

经部门经理、综合部经理签字后，报公司总经理审批。

5.印章保管（人）、使用部门（人）及有关审核人员均必

须严格遵守本管理规定，严禁擅自用印，严禁超越权限用印，

用印必须存档留记录。违反上述规定者，将视情节予以处罚。

----------综合部

------年____月一__日

员工工服管理规定

一、工服制作要求：

1.项目工服的样式、颜色、标识可根据实际情况自行制

定。

2.项目工服的样式：

（1）管理层着西装，颜色为深灰色或深蓝色等庄重、高效

颜色，领带统一色，且包含企业的标识。管理层指工程部主管

级（含主管）以上人员，管业部管理员以上人员，人事、财务

全体员工，保卫部内保以上人员，总经办人员统一着西装，男

士统一领带，女士统一领花。男士经理级以上员工统一着白色

衬衫，以下员工着天蓝色衬衫；女士衬衫颜色不变。

(2)外保保安员着保安公司配备的制服。

(3)保洁人员着保洁公司统一配备制服，但样式颜色须公

司认可。

(4)车场、电梯等临时工统一配备上身服装。

(5)工程主管级以下员工统一着工程装，颜色为灰色或蓝

灰色、褐色，质地耐磨、易洗。

3.工服费用标准明细:

(1)部门经理：

男士：西装2套+2件白色衬衫500元*2+70元*2=1140元

女士：西服套装(上衣2件+西裤2件+西服裙2件+2件衬

衫)650元*2=1300元

(2)管理层:

男士：西装2套+2件蓝色衬衫1140元

女士：西服套装(上衣2件+西裤2件+西服裙2件+2件衬

衫)650元*2=1300元

(3)工程主管以下人员：

男士：工程服2件上衣+2件裤子130元*2=260

女士：工程服2件上衣+2件裤子130元*2=260

（4）临时工：

男士：统一颜色上衣50元

女士：统一颜色上衣50元

二、工服洗涤要求：

1.管理层西装：

（1）西装上身：1个月一洗送至洗衣场；

（2）西装裤子：2个星期一洗送至洗衣场；

（3）西服裙：2个星期一洗送至洗衣场；

（4）衬衫（男女，含领带）：一个星期一洗送至洗衣场。

2.工程装，在自用洗衣机洗涤，公司提供洗衣粉和场地。

3.外保可自行洗涤，或与工程装同洗。

4.临时工可自行洗涤，或与工程装同洗。

三、工服洗涤管理：

1.工服各件套须在固定位置标明个人姓名，以免混乱。

2.按五大工作制，周五员工统一于-卜班后将换洗工服交至

总办指定地点，并由专人登记数量、品种、姓名等，然后于指

定时间送至洗衣场，下周一早上班前半小时统一送至总办指定

地点，等候员工领取。

3.总办人员应仔细分栋，以防错拿、错领。

4.工程装、外保装、临时工洗衣应利用下班后的时间清

洗。

四、工服申领、发放要求：

1.物业公司员工在转正前着职业装上班，颜色应是单一的

深色。男士着西服，女士着西服套装。

2.物业公司将在员工转正后为员工定作工服。转正后档案

转入公司集体户，并在鉴署合同后将为员工提供工服，而无须

交纳工服押金。非本市户口员工过试工期后可提供工服，唯需

缴纳工服押金500-1000元押金不等。于员工正常办理离职手

续后可退还此押金。大部分员工因工作需要，需提前定作工服

（通常一个月内），因此要交纳工服押金500-1000元不等，

待员工转正后（档案转入公司）将押金退还员工。

3.员工定作工服前，由该部门经理填写《制服申请表》，

由总经理签字生效，此表转入综合部办理定作事宜。

4.正式员工可获2套工服，原则是一年更换一次，员工应

爱惜工服，不得着工服离开大厦，必须放置指定的更衣柜内，

否则综合部有权惩罚该员工。员工尢顾毁坏工服应按章赔偿。

（每日清晨上班，质检部会检查员工着装，发现员工工服毁

坏，会质疑该员工。）

5.员工应按时或依据工服干净程度清洗工服，保持工服时

时干净、平整。综合部或总办要监督洗衣场对洗衣的清洗制

度，并对清涤造成工服提前报损情况进行控制。

6.员工工服正常掉扣、开线应于清洗工服时知会总办人员

登记，要求洗衣场进行缝补，并于收回工服时进行核查，未缝

补而转交给员工，员工可向有关部门投诉总办员工（员工着装

不整不许上岗）。

五、离/退职员工制服的收回：

1.离职/解聘员工办理离职手续时，库房/总办人员接收工

服应作仔细核查，无破损方可接收签字，核查失职，则负赔偿

责任。核查人员发现离职人员工服破损应拒绝签字，财务部按

破损程度和折旧期限扣除相应的费用，外地员工将从工服押金

中扣除，该员工凭财务开据的押金条领取部分/全部押金；未转

正员工离职，且配备工服并损坏（未交押金），将从当月工资

扣除损失费用，并知会该员工。如损失费用超过当月工资，则

由当时同意定制工服的有关负责人赔付不足之费用。

2.离职员工工服应清洗后，妥善保存，留于日后入职员工

穿着。新入职员工配备工服应先从旧工服中挑选，确实无合适

工服（综合部员工领新入职员工至库房挑选），则填写“新工

服制作申请表”，先由综合部、库房员工签字，再由有关部门

经理签字认可，最后总经理签字生效。

员工考勤制度

严格考勤管理是提高服务质量的重要组成部分，是考核员工

出勤率、工时利用率，贯彻按劳分配原则的重要依据。作为公

司《考勤条例》的补充，特制定本办法：

1.关于考勤签到的管理

1.1公司总经理级以下人员一律实行签到（或指纹打卡）考

勤。

1.2员工上班考勤不得迟于早8：00,中午11：30,否则记

迟到。

1.3员工上、下班签到记录应齐全，凡漏考勤一律视同迟

到、早退。

1.4员工离职的后，于次月由综合部负责将离职员工的签到

资料删除。

2.关于考勤报表的报送、汇总考勤计算周期为每月26日到

次月25日。

2.1各部门兼职考勤员负责本部门考勤的填报，经部门负

责人签字后，于每月27日下午17：00前报综合部。

2.2部门考勤员填报考勤报表时，应严肃、认真，仔细核

对员工的考勤记录，如有缺勤，《休假申请单》应齐全，如有

加班，应有《加班申请单》，《加班单申请单》上的加班时间

应与考勤时间一致。如有迟到、早退、旷工现象，应在考勤报

表上注明。

2.3综合部根据部门考勤报表，汇总填写公司月度考勤报

表，于每月28日下午5：00前报总公司综合部。

2.4综合部在汇总部门考勤报表时，应严格把关，保证汇

总数据准确、无误。

2.5综合部依据分公司综合部的考勤汇总表，填写全公司

《月度考勤报表》，于每月30日报总经理审批。要做到汇总数

据准确、无误。

2.6如逢节假日，考勤报表报送日期，另行通知。

2.7各级部门、分公司上报考勤报表，要严格按照规定，

不能延误，在保证数据准确度上“各负其责”。哪个环节上出

现问题，按公司《奖惩条例》有关规定处理。

3.关于考勤原始资料、报表、台帐的管理

3.1当月的《休假申请单》、《加班单》等逐级审批后由

部门考勤员保管，月末和当月《考勤报表》一并交由综合部存

档备查。

3.2签到记录每月25日由综合部作为填报考勤的依据，月

末和当月部门《考勤报表》一并交由综合部备查。

3.3部门考勤员应保留本部门月度《考勤报表》的复印

件，以备员工随时查询。

3.4综合部负责采集每月的考勤数据，软盘或打印成册保

存均可。

3.5各级的考勤报表，各报出单位应留存备查。

3.6综合部按月填写《考勤台账》，记录员工当月休假、加

班情况及累计剩余补休、年假等假别的天数。

4.关于考勤管理的监督、检查

4.1员工可以向任何一级考勤管理人员查询考勤情况。

4.2各级考勤管理部门实行“互相监监”、“逐级检查”制

度。

4.3综合部每月至少抽查一次各部门的劳动纪律执行情况。

5.各部门选派工作认真负责，公正无私的人员作兼职考勤

员，并将名单报综合部备案。

6.考勤资料的保存期限：各类考勤报表、台账保存一年、

原始记录保存三年，考勤管理工作纳入考勤员日常工作考核项

目，并作为月度考核和年度考核的依据。

7.针对考勤管理工作中出现的问题，综合部对部门考勤员

应定期进行培训。考勤员应认清自己的职责，自觉加强专业知

识的学习，认识到考勤管理能直接反映出公司整体管理的优

劣、最直观地体现员工精神风貌。

采购

使用部门

1.提出物资使用建议，拟写《内部请示报告》，经总经理

签批后方可提出采购申请。

根据使用物资的性质决定：

①无需询价直接申请采购，填写《采购申请》（见附表）。

②重要物资询价后，根据物资的性价比，采购员需将询价结

果以《内部请示报告》的形式上报总经理批示，再填写《采购

申请》

以下物资无需写《内部请示报告》：

2”工程备品备件”

2“工程最低月耗”

2“清洁月耗品”

2"员工劳保用品”

2"办公用品、耗材”

2”有偿服务收费项目”

2.填写《采购申请》

使用部门填写以下内容：

2采购原因、收（免）费

2申请人、申请日期、要求到货日期

2部门经理签字

2申请采购内容、品牌、规格型号、单位、申请数量

3.将填写完的采购申请送至库房，由库管员签收。

库房

1.接到使用部门送来的《采购申请》，按类别在“采购编

号”栏中进行编号。

2.根据使用部门的申请数量，与库存进行核实，填写《采

购申请》中“库存数量”、“批准数量”两栏。

3.将核实的《采购申请》在“库房管理员”处签字后送至

采购员处。

采购员

1.接到库房送来的《采购申请》，按需购物资的要求进行

询价。

采购员填写以下内容：

2单价、合计

2此采购申请含此页共计*页，附件*页

2预计总金额（大、小写）

2供货商全称

2联系人、联系电话

2.在“采购员”处签字后，送至综合部。

综合部

1.接到采购员送来的《采购申请》，由部门经理审核，并

签字。

2.做好“采购申请”签收登记后，送至财务部进行审核。

3.财务审核通过，报至总经理审批；财务审核不通过，返

回采购员。

4.总经理签批同意，将《采购申请》送至采购员进行采

购，并做好记录。

财务部

1.对《采购申请》中的采购内容、实际采购数量、小计与

合计金额进行审核。如审核无误，签字确认；发现错误予以注

明，并退回综合部。

审核时需注意以下几点：

2采购内容是否与预算中相符，如“工程最低月耗”、“清

洁月耗品”、“劳保用品”等

2实际采购数量、小计与合计金额是否有误

2大写金额是否规范

2各职能部门签字是否齐全

采购员

1.联系供货商，物资到位。

2.将《采购申请》复印，送至库房以备验收时使用。

验收、入库

库房

1.库管员与使用部门、供货商三方共同对到货物资进行验

收。

验收时注意以下几点:

2物资是否与《采购申请》中内容、规格型号相符

2使用部门检查产品质量是否合格，是否为三无产品

2库房对到货数量进行核对

2部分物品暂时无法验收，与供货商协商经试用后再验收、

付款

2.验收符合要求后，填写《物资入库验收单》（见附表）

库管员填写以下内容：

2库管员填写：物资名称、品牌、规格型号、单位、到货数

量、单价、金额、供货商、库房验收

2各职能部门签字确认：采购员、使用部门负责人、库管员

3.《入库验收单》填写后将第四联交给供货商，第三联交

使用部门，第二联交采购员，第一联库房登帐。

4.物资入库，分类存放。

5.通知使用部门可以领取所需物资。

6.填写《入库验收单》中“采购申请号”、“验收单序

号”两项。

7.按类别将到货物资分别登帐，并在《入库验收单》“登

帐库存”栏中做好记录；将《入库验收单》、《采购申请》复

印件存档。

领用

使用部门

1.填写《物资出库单》（见附表）领取所需物资。

填写时注意以下几点：

2由专业主管及部门经理签字

2工程用料需注明该物资是否为有偿服务（收免费情况）。

2.投入使用。

库房

1.接到《物资出库单》提货，出库。

2.将《物资出库单》统一编号，按类别进行销帐，并做好

记录。

报销

采购

1.将第二联《入库验收单》做报销凭据。

2.填写《付款申请及报销单》（见附表）。

填写时注意以下几点：

2写清报销内容、金额（大小写）、承办人

2将本次采购的全部原始发票、《入库验收单》（第二

联）、《采购申请》原件粘贴附后

2部门经理审核后在承办人栏中签字

3.将《报销单》登记后送至综合部办理报销审批。

综合部

1.接到采购送来的《报销单》，做好签收、登记后送至财

务部进行审核。

2.财务审核后，报至总经理审批。

3.将审批后的《报销单》返回采购。

4.做好《报销单》返回记录。

财务部

1.接到综合部送来的《报销单》，对其中内容进行审核。

审核时注意以下几点：

2《报销单》内容填写是否正确无误

2签字是否齐全

2发票、《入库验收单》、《采购申请》三份单据中内容、

数量、金额是否相符

2实际金额与报销金额是否相同

2.审核无误后签字确认。

3.由综合部取回审核后的《报销单》，送至总经理审批。

采购

1.接到综合部返回签批后的《报销单》，将《报销单》封

页、全部原始发票复印存档。

2.持《报销单》到财务部领取现金（或支票）。

注：付款形式应为支票；金额较少（如100元以下）可支付

现金。

计划性工作管理办法

为加强公司各项工作计划性和协调性，充分调动各部门、各

分公司工作积极性，确保总公司及分公司各项工作任务保质、

保量按期完成，特制订本管理办法。

一、总则

1.本管理办法适用于---------各部及各分公司（含分公

司各部）的计划管理工作。

2.工作计划种类:

2.1按时间段划分：年度工作计划、季度工作计划、月度

工作计划、周工作计划

2.2按级别划分：各分公司上报总公司工作计划、分公司

各部门上报工作计划

3.为保证计划工作规范管理，要求各部门上报工作计划及

工作计划完成情况时，使用统一格式的计划表格，表格格式见

附表。

4.工作计划及工作计划完成情况报表应按公司规定由相关

人员编制，并由有关负责人签字后按程序上报。其中各部门工

作计划由各部门指定人员编制，部门经理签字后，报至分公司

综合部汇总。

5.总公司各部、各分公司及所属各部门应按规定时限上报

工作计划及工作计划完成情况报表，各类报表上报时限具体要

求见第二项。

6.工作计划及工作计划完成情况作为考核部门工作重要参

考项目之一，列入部门月度考核标准。

二、工作计划内容要求

1.年度工作计划

1.1分公司上报内容

1.1.1年度经营指标

分公司负责人根据所辖分公司实际情况，制订本年度分公司

资金收支指标。

a.本年度物业管理费收入

b.本年度费用支出

c.多种经营项目收入

1.1.2重点工作

根据各分公司安排的工作任务指标，细化工作内容，确定年

度内各阶段完成工作任务内容、质量、数量、期限、负责部门

等量化指标。

1.1.3综合工作

各分公司安排的年度重要工作，及由各分公司提出，需其他

分公司配合或公司总部协调的工作项目。

a.人员管理、人员培训目标

b.工程改造项目

c.其他由各分公司确定的工作

1.1.4分公司上报年度工作计划由各分公司综合部负责制

订，并由分公司负责人审核签字，上报截止日期为上一年度12

月15日。分公司上恒工作计划需附分公司所属各部门年度计

划。

1.2部门上报内容

1.2.1经营类指标

各部门根据本部门工作范围，结合公司经营指标，制订本部

门年度经营指标。

a.费用收支指标

b.多种经营项目指标

c.减支增交指标

1.2.2综合类指标

各部门根据分公司要求及本部门人员培训管理、劳动纪律管

理需要，制订工作目标。

a.达标项目

b.人员管理目标

c.人员培训目标

d.工作范围、工作内容重大调整目标

1.2.3专业类指标

各部门根据本部门工作内容，制订工作目标

a.改造项目

b.保运指标

c.维保指标

d.其他专业性工作指标

1.2.4上述工作指标均应根据公司总的经营指标，下达的

工作任务，本部门、本专业工作范围及工作性质制订，要求落

实到具体负责部门，明确完成指标质量、数量、时限及协作单

位。

1.2.5部门上报年度工作计划由各部门负责制订，经由部

门经理审核签字，报分公司综合部汇总，上报截止日期为上年

度12月10日。

1.2.6部门年度工作计划由分公司综合部根据分公司年度

工作计划进行调整，经分公司领导审阅签字后下发各部门执

行。

1.3各分公司在汇总各部门上报年度计划基础上制订和向

总公司上报年度工作计划。

1.4各分公司年度工作计划经总公司总经理签阅后批复下

发，各分公司根据批复的年度工作计划安排下一年度工作。

2.月度工作计划

2.1分公司上报内容

2.1.1月度经营指标

根据分公司年度工作计划确定的有关经营指标，参照公司实

际情况，在不改变年度总指标的前提下，将年度指标细化分解

为月度指标，列入月度工作计划。在月度工作计划报表中“工

作性质”栏“经营指标”分栏中注明该项工作在年度工作计划

中项目序号。

2.1.2月度重点工作

根据各分公司年度计划确定的年度重点工作，参照公司实际

工作进展，在不影响全年工作进展的前提下，将年度工作目标

细化分解为月度工作目标列入月度工作计划。在月度工作计划

报表中“工作性质”栏“重点工作”分栏中注明该项工作在年

度工作计划中项目序号。

2.1.3月度综合工作

根据各分公司年度计划中确定的年度综合工作，参照公司实

际情况，在不影响工作进展情况下，将年度工作目标细分为月

度工作目标列入月度工作计划，在月度工作计划报表中“工作

性质”栏“综合工作”分栏中注明该项工作在年度工作计划中

项目序号。

2.1.4其他工作

根据各分公司工作需要列入月度计划的工作，在报表中“工

作性质”栏不加任何注明。

2.1.5各分公司月度工作计划由分公司综合部负责编制，

经分公司负责人审阅签字后，上报总公司综合部汇总。上报截

止日期为每月23日下午13：00前，同时应附分公司各部月度

计划表。

2.2部门上报内容

2.2.1年度计划指标

根据部门年度工作计划所列各项指标、工作任务，结合部门

实际情况，在不影响总工作进度前提下，将年度指标细分为月

度工作指标，列入月度工作计划。在月度工作计划报表中“工

作性质”栏“年度计划”分栏中注明该项工作在年度计划中项

目序号。

2.2.2月度重点工作

根据部门实际情况确定本月度重点完成工作任务，列入月度

工作计划，在月度工作计划报表中“工作性质”栏“重点工

作”分栏中打勾注明。属于公司领导直接安排的工作任务，作

为月度重点工作列入月度工作计划，并在月度工作计划报表中

“工作性质”栏“重点工作”分栏中注明“公司领导”。

2.2.3月度工作

其他月度安排的工作任务，在“工作性质”栏中不加任何注

明。

2.2.4部门月度工作计划由各部门编制，由部门经理审阅

签字后，报分公司综合部汇总。上报截止日期为每月21日下午

15：00前。

3.周工作计划

3.1分公司上报内容

3.1.1月度计划内容

将在分公司月度计划中列出的项目，根据实际情况分解到每

周工作中，并在“工作性质”栏中注明分公司月度工作计划中

该项的序号。

3.1.2其他工作内容

其他不属于月度计划的工作项目，其中属于公司领导临时布

置的工作任务，在“工作性质”栏中注明“重点工作”。

3.1.3对于需跨周完成的工作任务应按阶段或百分比分解

到各周计划中，对于确实无法确定完成时间的工作，如一些报

告、方案审批跟进工作，应注明无法确定完成时间原因。

3.1.4分公司周工作计划由各分公司综合部制订，经分公

司负责人或综合部经理审阅签字后上报总公司，上报截止时间

为每周五上午10：00前，同时应附分公司各部门周工作计划。

3.2部门上报内容

3.2.1月度计划内容

将在部门月度计划中列出的项目，根据实际情况分解到每周

工作中，并在“工作性质”栏中注明部门月度工作计划中该项

目序号。

3.2.2其他工作内容

其他不属于月度计划的工作内容，其中属于公司领导安排的

工作任务，在“工作性质”栏中注明“重点工作”。

3.2.3需跨周完成工作任务应按阶段段或百分比分解到各

周计划中。对于确实无法确定完成时间的工作，如一些报告、

方案审批的跟进工作，应注明无法确定完成时间原因。

3.2.4部门周工作计划由各部门制订，经部门经理签字后

报分公司综合部汇总，经分公司负责人审核筌字后报总公司备

案。各部门上报截止日期为每周四下午17：00前。

4.季度工作计划

季度工作计划分由各分公司上报与由各部门上报两类，其填

写要求同月度工作计划，但周期为季度。其中各分公司上报总

公司截止日期为上季度最后一个月的25日前（同时应附各部门

上报季度工作计划），部门上报分公司截止日期为20日。

三、工作计划的审核要求

1.各分公司工作计划由分公司综合部编制，分公司负责人

签字后报总公司综合部核定，总公司总经理签字认可后执行。

2.部门工作计划由各部门编制部门经理签字，经分公司综

合部核定，分公司负责人签字认可后执行并报总公司综合部备

案。

3.分公司工作片划应在总公司下达的工作计划框架内制

订，部门工作计划应在分公司下达工作计划框架内制订。

4.年度工作计划指标应分解列入月度工作计划，并在月度

工作计划中注明，月度工作计划指标应分解列入周工作计划，

并在周工作计划中注明。

5.同一项工作任务在年度、季度、月度、周计划内写法应

一致，如出现跨时间段，分阶段完成情况，可在其后加括弧，

括弧内写明阶段性目标或该阶段完成百分比。

6.同一项工作任务，在总公司、分公司、各部门计划中写

法应一致，如出现同一项任务由各部门（或分公司）完成其中

不同部分情况时，应在其后加括弧，括瓠内写明本部门（分公

司）应完成的部分。

7.工作计划填写要求语言准确简洁，工作内容、负责部

门、协助部门、完成期限、完成质量、数量均明确，不得用大

约、基本等含糊语句。确因外力因素无法确定的应在备注中注

明。

四、工作计划变更

1.工作计划一经批准后原则上即不可更改。

2.如需变更工作计划或增删计划内容时，应由原编制部门

提出补充计划，并书面写明变更原因，经原审批程序上报公司

审批，其中部门计划中涉及公司工作计划的，还应报总公司批

准后方可进行变更。

3.作计划变更后，应及时通知相关部门计划变更情况。

五、工作计划完成情况

1.各分公司、冬部门应在上报下阶段工作计划同时上报上

阶段工作计划完成情况。

2.工作计划完成情况报表中工作内容、工作性质、计划完

成时间、执行部门、配合部门与工作计划表相应栏目应完全一

致。

3.工作计划完成情况除汇总计划完成情况外，应将计划外

完成工作逐一列入报表并在“工作性质”栏中注明计划外工

作。

六、工作计划完成情况的监督

1.总公司负责检查和抽查各分公司年度、季度、月度工作

计划完成情况，核实分公司上报的所完成工作计划的质量、数

量、时限的真实性和准确性。

2.总公司对分公司工作计划完成情况的检查，根据所检查

工作计划项目内容不同，分别由总公司各职能部门负责具体实

施。

2.1工作计划及工作计划完成情况报表二报是否及时，报

表填写是否规范、精确、完整，由总公司综合部负责核查。

2.2工作计划中劳动管理、服务意识、素质培训等方面内

容，由部负责核查。

2.3工程维修改造运行方面内容，由综合部负责核查。

2.4属经营性质工作，涉及费用、合同协议等方面内容，

由财务部负责核查。

2.5属服务、清洁、绿化、车辆等物业方面内容，由综合

部负责核查。

2.6其他方面内容由总公司综合部负责核实。

2.7总公司综合部还负责重点核查公司下达的年度、季

度、月度计划中相关工作任务的完成情况。

检查采用对口形式进行，检查抽查情况记入《工作计划完成

质量核查表》，由各相关部门经理或检查负责人签字认可后，

由总公司综合部上报公司领导。

3.工作计划完成情况核查结果列入部门考核项目中，具体

评分办法参见《部门考核办法》。

综合部运作手册

第一章综合部工作目标

以通过高效有序的行政管理工作，以达到为物业公司各部门

规范仪容仪表，提高工作效率、严明工作纪律，创造井然有序

的工作氛围为目的。

建立并完善各项人事工作规章制度，做好公司的人员招聘、

培训和文件档案管理工作，充分利用人力资源，为企业发展培

养出一支优秀的员工队伍。

解决好后勤工作，使员工工作时无后顾之忧。保证公司的物

资后备充足，避免物资流失，做好一线部门的后勤保障工作，

确保物业公司日常工作正常有序的开展。

第二章主要工作任务描述

一、文件档案管理工作

1.文件传递

2.档案管理

二、行政管理工作

1.人员管理工作

2.仪容仪表、有为规范、考勤纪律、劳动纪律的检查监督

3.公司规章制度及精神的上传下达

4.培训工作

5.协调各部门的工作关系

6.考勤工作

7.负责物业公司各部门工作计划完成的监督检查，统计上

报。

三、物资管理工作

1.物资采购工作

2.采购档案管理工作

3.物资保管工作

4.物资验收入库、发放出库管理工作

5.物资帐务工作

四、后勤保障工作

1.劳保物资的管理工作

2.工作餐管理工作

3.洗衣票的管理工作

第三章服务宗旨

及时、准确、快速、全面、周到、有原则

第四章综合部组织机构

总编制：5人

第五章综合部岗位职责

第一节综合部经理

职位：综合部经理

直接上级：总经理

直接下级：行政主管

岗位描述：

1.负责协助总经理对公司进行人事、行政及物资采购等方

面的管理工作；

2.按照国家有关法律法规及公司规定，制订公司相应的人

事、物资、行政规章制度，组织运作及监督检查；

3.及时准确地掌握有关人员情况及物资采购，行政管理的

种种数据，定期制订报表并及时上报公司，俣证公司并随时掌

握人员情况，物资采购以及行政工作情况；

4.1）负责办理人员面试、考核、鉴定、培训及签订劳动合

同等各项工作；

2）负责办理人员辞退、辞职、退休、培训及签订劳动合同等

各项工作；

3）制定员工培训计划，组织员工上岗及在岗培训；

5.物资工作：

1）监督库房建立健全材料目录，祖料台帐、领用台帐等帐目

及其它相应单据表格，确保记录的及时性、准确性、全面性；

2）根据各部门计划核实月度、年度采购计划，并负责监督实

施；

3）负责监督设备材料，工具用品的采购和管理，控制发放及

维修开支;

4）负责监督库房在库设备材料管理方面是否及时保养，维

护，保证合理储备；

5）负责监督执行材料金额，控制成本支出；

6）及时将有关物资及采购工作情况向公司领导汇报；

6.行政工作

1）按公司领导要求草拟和制订有关文件、公文；

2）负责公司后勤保障工作；

3）制订工作纪律，督促员工遵守执行；

7.准确无误高效完成公司领导交办的其它任务。

第二节行政主管岗位职责

职位：行政主管

直接上级：综合部经理

岗位描述：

1.负责协助综合部经理进行各项工作；

2.人员管理；办理人员的工作调动手续，办理转正手续

等，定期提交人员情况统计表；

3.考勤管理：定期汇总考勤，记录考勤及奖惩登记本，抽

查各部门考勤情况；

4.后勤管理：组织协调员工参加公司组织的各项活动；

5.负责对公司的文件及档案进行管理，做好存档工作;

6.员工培训：定立培训档案，准备培训材料，编制考核试

卷，汇总《员工培训记录表》；

7.协助建立公司物资管理台帐；

8.负责各部门文件传递收发，档案整理工作；

9.其他行政管理工作。

第三节采购员岗位职责

职位：采购员

直接上级：综合部经理

岗位描述：

1.采购：根据『划及采购申请及时按期、保质，按量采购物

资，材料等物品；

2.价格控制：根据市场行情合理控制进货价格，减少资金

浪费；

3.材料目录：进货品种，规格，价格，定期汇总上报；

4.厂商名录：搜集市场价格资料，供货商名录，定期上

报；

5.帐务：记录现金登记簿、支票领用登记簿，各部门采购

用款支出帐，综合部采购用款支出帐；

6.编制《帐务小结月报表》；

7.采购工作档案整理，归档工作，包括原始资料、采购申

请、验收记录、结款记录;

8.负责大厦保险理赔工作。

第四节文员兼库房管理员岗位职责

职位：文员兼库房管理员

直接上级：综合部经理

岗位描述：

1.安全工作：定期巡视库房，杜绝不安全隐患的存在及蔓

延；

2.盘库：定期盘点库房，组织编写库存分析报告；

3.作为物品验收、发放的管理等工作；

4.保证在库物品分类码放，保持库内清洁整齐，防火，防

潮，防冻；

5.负责工服收、发放的管理等工作；

6.定期发放劳保用品，汇总《劳保用品发放统计表》；

7.根据入库单出库单记物品三级帐，月清月结；

8.根据当月收、发原始票据汇总报表；

9.根据当月收、发原始票据汇总报表；

第五节总经理秘书岗位职责

职位：总经理秘书

直接上级：综合部经理

岗位描述:

1.负责协助综合部经理各项工作；

2.负责部门各项打印工作；

3.维护计算机软、硬件设备；

4.负责处理部门及公司的文件；

5.负责整理公司的文件及档案；

6,负责部门磁盘文件的登记，归档及定期备份。

第六章部门内部工作程序

第一节招聘人员工作流程

应聘人员

承办部门：物业公司综合部

负责工作：

1、应聘人员填写《应聘人员登记表》

2、执行、进行登记

3、通知相关部门进行一次面试

承办部门：相关部门

负责工作：

1、一次面试，评分

2、返回物业公司综合部

承办部门：物业公司综合部

负责工作：

1、一次面试通过：进行二次面试；

2、一次面试不合格，将应聘登记表存档。

承办部门：物业公司总经理

负责工作：审批二次面试通过的应聘人员材料及面试人员。

承办部门：物业公司综合部

负责工作：

1、将总经理审批通过的人员材料存档并负责通知已同意录

用人员上岗并办理报到手续。

2、将总经理审批未通过人员材料存档。

第二节员工转正工作流程

承办部门：物业公司综合部

负责工作：

1、统计各部门即将转正员工名单

2、通知即将转正员工本人

3、将《试用期鉴定表》交其部门经理

承办部门：转正员工所在部门

负责工作：

1、员工写试用期工作总结

2、部门经理填写转正员工《试用期鉴定表》

报物业公司综合部

承办部门：物业公司综合部

负责工作：将员工作总结及部门经理填写的《试用期鉴定

表》汇总上报物业公司总经理

承办部门：物业公司总经理

负责工作：在员工《试用期鉴定表》上签署意见，返回综合

部

承办部门：物业公司综合部

负责工作：将由物业公司总经理签署意见后的员工《试用期

鉴定表》及所附材料存档并通知员工本人到综合部办理相应手

续。

第三节办理员工离职工作流程

离职人员

提交离职申请

承办部门：本部门经理

负责工作：在员工离职申请书上签署部门意见

承办部门：物业公司综合部

负责工作：上报物业公司总经理批准

承办部门：物业公司综合部

负责工作:

1、审批该员工离职申请书报物业公司总经理批准

2、批复后通知该员工办理离职手续

3、发《员工离职循环单》给申请离职员工部门负责人

承办部门：申请离职员工的部门

负责工作：

1、部门物品保管员按申请离职员工的个人物品台帐与其办

理物品交接手续并由库房管理员签字确认

2、部门指定专人与申请离职员办理个人工作交接

3、将完整的《员工离职循环单》报综合部

承办部门：物业公司综合部

负责工作：给该离职员工办理结帐手续

第四节员工到岗工作流程

承办部门：物业公司综合部秘书

负责工作：

1、检验新到员工的报到手续单

2、给新员工配发员工手册、胸牌、工服柜及钥匙等。

承办部门：综合部库管员

负责工作：给新员工配发工服、办公用品或工具

承办部门：综合部秘书

负责工作：给新员工录制指纹

承办部门：综合部秘书

负责工作：带领新员工到所在部门报到

承办部门：所在部门

负责工作：带领新员工熟悉工作环境并及其他部门

承办部门：各部门经理

负责工作：在新员工《报到手续》上签名

承办部门：所在部门经理

负责工作：

1、给新员工介绍本部门工作内容及程序

2、给新员工安排工作

第七章规章制度

第一节办公用品管理办法

为规范物业公司办公用品的管理，在保障正常办公的前提

下，降低成本节约开支。特制定如下管理办法：

1办公用品包括：办公用文具、办公设备耗材、其它办公

用品

办公用文具类：笔类、本类、文件袋（皮）、钢笔水、胶

水、胶条、涂改液、曲别针、计算器、文件架、打孔器、钉书

机、文具盒、尺子、各专业技术办公用具、读写架、磁盘盒、

胶条座等

办公设备耗材；复印纸、墨粉、墨盒、传真纸、磁盘、办公

设备耗损部件等

其它办公用品：电话、暖壶、石英钟、白板、水壶、纸篓等

2、办公用品由公司综合部负责统一采购，具体办法如下：

a.每月20日综合部下发下月度《办公用品计划汇总表》至

各部门物品保管员，各部门物品保管人员根据配发标准按实际

需要量填写计划，于22日交综合部库房。

b.综合部库房对各部门上报办公用品计划进行审核。审核内

容：申请办公用品配发标准、数量汇总。

c.库房审核后根据库存数量填写采购申请单，当日报采购员

填写价格。

d.采购员于次日将填写好的采购申请单按程序进行报批，并

负责跟进报批结果。

e.办公用品采购申请批复后，采购员按批示进货，由库房按

有关验收管理办法及程序进行验收

f.验收通过后库房出具验收单，并根据各部门上报计划批准

数量进行发放。各部门发放办公用品必须落入领用人的个人台

帐。

3、各部门上报办公用品计划必须按下月度实际需要填写，

并严格按批准的数量领用。办公用品发放标准当月有效不能累

计。漏填品种及数量，公司均不再进行当月补充。

4、如因部门提交办公用品计划不充分，造成工作延误由部

门经理负责承担责任。

5、为有效控制预算内支出，各部门因上报计划不充足私自

发生的办公用品费用，物业公司将不予报销，费用由经理负

担，并记入当月部门工作考核。

6、员工对公司一次性配发的办公用品应妥善保管使用，如

因保管不善丢失或非质量原因损坏，物业公司将不再补充由个

人自行解决。

属一次性配发办公用品：电话、计算器、文件架、打孔器、

订书机、文具盒、尺子、各专业技术类办公用具、读写架、磁

盘盒、胶条座、剪子等

属易耗办公用品：笔类、本类、文件袋（皮）、钢笔水、胶

水、胶条、涂改液、电池（7#、5#）、曲别针等

7、员工离职时，部门物品保管员必须按员工的个人物品台

帐与其办理物品退库手续，属一次性配发的办公用品如遗失、

损坏应按规定进行赔偿。

8、新到岗员工需要在当月计划外一次性配备办公用品，应

由部门填写办公用品采购申请单报总经理批准，批准后按采购

程序执行。

9、物业公司各级别员工月度配发个人办公用品金额标准:

NO.职务配发标准备注

1部门经理级20元以下

2经理助理级20元以下

3主任级15元以下

4主管汲15元以下

5领班级、助理10元以下

6文秘10元以下

7技工5元以下

10、物业公司各部门办公设备耗材配发金额标准:

打印机复印纸（打印复印机墨

N0部门墨盒纸）盒传真纸

1综合部

2财务部

3管业部

4保卫部

5工程部

1k以下物资由各部门物品保管员负责管理，并记入保管员

物资专用台帐。下发员工使用按《材料以旧换新管理办法执

行》。

综合部：档案盒、手电电池、磁盘

财务部：档案盒、磁盘

管业部：档案盒、手电电池、磁盘

保卫部：档案盒、手电电池

工程部：档案盒、手电电池

第二节办公区域备用钥匙管理办法

为了加强物业公司办公区域备用钥匙的管理力度，确保物业

公司财产安全，特制定如下管理办法：

1.物业公司办公区域所有房门钥匙除上报保卫部留存消防

备用钥匙外，由综合部专职人员统一负责管理。

2.综合部建立钥匙使用登记记录。

3.如确因工作需借用钥匙，应到综合部办理钥匙借用手

续，填写钥匙使用登记表。

4.钥匙使用后，借用人须将钥匙及时交回综合部，未经批

准严禁在私人手中过夜或长时间借用。

5.钥匙交还时，钥匙保管人员应仔细核对，并每日认真清

对借出的钥匙及查核所有管理的钥匙。

6.定期对不常开启的门锁进行开启检查，保证能正常开

启。

7.严禁私自套配钥匙，一经发现，严肃处理。

8.借用钥匙出现丢失情况时，应立即报告综合部，并尽快

更换新锁，所需费用由钥匙借用人承担；因报告不及时造成的

一切后果由钥匙借用人承担。

9.因工作需要套配钥匙时，必须经总经理批准后报综合

部、保卫部备案。

第三节洗衣机使