发电企业责任落实管理安全监察手册

发电企业责任落实管理安全监察手册

序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注

（D年度安全目标和中长期年度目标，安全指标细

★★资料杳阅

化到具体控制值.

（2）安全目标内容要包含：人为、设备、环保、职

1.1制定[2415.1.1.1★★资料杳阅

业病事故、交通和火灾等安全指标，

（3）安全目标经主要负贡人审批，以正式文件形式

★★资料杳阅

发布。

[24]5.1.1.2

（1）企业与上级笠订安全生产目标贡任书。★★资料杳阅

[22]第1条

（2）分级目标（厂级控制近伤村事，不发生人身死

1安全目标

亡和卓大设备事故。部门（车间）控制障碍和轻伤，[24]5.1.1.2

1.2分解落实★★★资料杳阅

不发生胸伤和事故。班组控制介常和未遂，不发生漳[22]第2条

碍和轻伤）、指标，并逐级签订贡任书。

[24]5.1,1.2

（3）安全目标保证措施及落实情况。★★★资料杳阅

[22]第3条

（1）月度安全生产分析会、¥年及年度回原分析安

★资料杳阅

全生产目标与指标的完成情况。

1.3检查总结[2415.1.1.3

（2）安全生产目标与指标完成情况同绩效挂钩。★★★资料杳阅

（3）月度检杳出问题整改闭坏情况。★★★资料杳阅

第14共19页

序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题缶注

（1）编制安全生产环保1号文，经过安委会讨论通

★★★资料杳阅

过，并由生要负货人签发。

2.1制定发布（2）安全环保1号文应包含年度目标、需要管控的[22]第1条

★资料杳阅

鼓点工作

（3）安全环保1号文传达到各级人员。★★资料杳阅

（i）分解落实安仝环保18文的工作计划。★★资料杳阅

安全环保

2

1号文

2.2分解落实⑵安全环保10文工作计划应包含计划措施、贵[22]第1条

任部门、贡任人、完成时间等内容，并经主管强片批★资料杳阅

准。

U）企业应对女伞环保1号文工作计划完成情况进

[22]★资料我问

行管控。

2.3管控总结

（2）安全环保1号文工作计划实施情况回顾，分析

[22]★资料杳问

存在问题，制订改进指雁并推进。

[1]第4、19条

（1）建立、健全本单位安全生产责任制，并由主要

[22]第1、3条★资料杳阅

负贡人签署发布。

[24]5.1.2.4

安全生产

33.1建立健全

责任制（2）安全生产费任制应当明确各岗位的贡任人员、

出任范围和考核标准等内容，明确“党政同责,一岗[1]第4、19条

★★★资料查fel

双责、齐抓共管，失职出货”和“管牛•产必须管安全、L24J5.1.2.4

管环保”的安全生产货任体系.

第24共19页

序号监察要素监察内容监察依据也要程度监察方式发现问题缶注

3.1建立健全（3）制定安全生产责任清单.[22]第1、3条★★★资料伐阅

[1]第4、18条。

（i）建立健全安全生产规章制度和操作规程。[21]第六条★资料杳阅

[24]5.1.2.4

（2）组织制订并实施生产安全事故应急救援Ri案，[1]第4、18条★资料杳阅

⑶组织制订并实施本单位安全生产教斤和培训计

[1]第4、18条★资料伐阅

划。

3.2主要负责（4）建立健全本的位安全环保委员会，明确职资，

安全生产

3人定期召开会议，对电大除患治理及其他由大安全问题[21]第六条★资料杳阅

费任制

进行决策，

（5）构建风险分物管控和防患抬育治理双事预防机

[21]第六条★资料杳阅

帘J,开收安全环保管理工作。

资料杳阅

（6）保证安全生产投入的有效实施.[1]第4、18条★

现场检查

（7）建立事故报告流程，发生事故时如实上报。[1]第18条★资料杳阅

<1）制订各级、各闵位人员到岗到位标准,明确岗

3.3各级人员[1]第19条★资料杳阅

位安全生产工作的内容、任务、周期、方法等事项。

第34共19页

序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题缶注

（2）各级管理人员应按标准执行，术点抽仪仃限空

间作业、大型脚手架搭拆、一欲动火作业、大型起聿

[24]5.1.2.4★★★资料杳阅

作业、商在交叉作业、液氮接部等高危作业到岗到位

3.3各级人员情况。

（3）企业对各级人员执行情况迸行检杳号核,[24]5.1.2.4★资料杳阅

<4）定期修订完善到岗到位标准。[24]5.8.2★资料杳阅

安全生产[21]第二卜条

3<1>建立奖嫉若核制度，实施安全生产激励考核,★资料杳阅

责任制[22]第2、6条

（2）发现卓火险恩及对安全生产工作有突出贡献的[21]第二」•条

3.4奖恁考核★资料杳阅

集体和个人给予奖助。[22]第6条

（3）对安全生产责任清单和到闵到位履职情况进行

[24]5.1.2.4★★资料杳阅

定期构杳、监督考核,

（1）定期评价回顾企业安全生产资任制，及时修订[1]第19条

3.5评价改进★资料食阅

完善。[24]5.1.2.4

（1）建立健全识月和获取适用的安全生产相关法律[17]5.2.1

★资料查阅

法规、标准规范的管理制度，明确主管部门.[24J5.2.1

4法律法规4.1识别获取

（2）确定获取渠道、方式，及时识别和获取并踉踪、

掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，建立安全[24]5.2.1★★资料杳阅

生产相关法律法规、标准规范清单，并定期发布.

第44共19页

序号监察要素监察内容监察依据■要程度监察方式发现问题缶注

（i）适用的安全生产法律法规、标准规范及箕他要

4.2宣传培训[17]5.2.1★资料杳阅

求及时传达给有关旬位人员。

（1）本单位规面制度、掾作规程结合新发布的安全[1]第4条。

4.3实施应用生产相关法律法规、标准规范及时修订，经审批后下[17]5.2.2.5.2.3★★★资料皆阅

发执行。[24]5.2.1

[1]第4条

（1）建立安全生产制度、规程的管理办法,明确编[17]5.2.2、

★资料杳阅

制、评审、发布、使用、修订、废止程序和要求。5.2.3、5.2.1

[2415.2.2,5.2.3

（2）依据企业年度发布的有效制度清单，聿点抽杳[24]5.2.1、

4法律法规★★★现场检查

捽用室、班组等公共场所度止制府清理情农.5.25.3

（3）根据国家法林法规、国家、行业标准及国家能[1]笫4条

★资料直阅

4.4制度规程源集团要求，建立健全各项安全生产规章制度.[24]5.2.2,5.2.3

（4）编制适用的运行规程、检修规程、设备试睑规

L24J5.2.1★货料食阅

程及系统图册等.有效传递到相关岗位.

（5）编制并执行工作票、操作票、风险顼控票、检

[24]5.2,2,5.2.4★资料杳阅

修文件包、检修工艺卡等作业标准。

（6）及时对安全生产双舐制度、规程进行评审、修

[24]5.2.5.3★★资料隹阅

iT.并公布.

第54共19页

序号监察要素监察内容监察依据■要程度监察方式发现问题缶注

[24]5.2.1、

4法律法规4.4制度规程（7）每年公布各项安全生产规章制度、规程清单，★资料杳阅

5.2.5.3

（i）企业配置工作人员数成和素质满足企业生产运

[1]第18-20条★★★资料杳阅

苒需求,按企业定以定编检a人员数届配备情况。

（2）企业设区安全生产领导机构，明确安委会职责.

5.1组织结构建立健全工作制度。定期组织召开安委会会议，斫究[24]5.1.2.2★★资料杳阅

解决安全生产工作中的电大问题，决策审人事项。

（3）制订安全生产投入管理制度，明确具体的使用

[24]5.1.4★资料食阅

范围、管理程序、旌督程序等。

（1）建立由分管筑导负员和为美部门主要负贵人组

资源保障

5成的安全生产保障体系.保障安全生产所需的人员、[1]第21〜23条

★资料查阅

物资、费用等需耍。企业主要负责人应每月组织召开[24]5.1.2.2

次安全生产分析会议，形成会议记录并了•以公布.

5.2保障监督1

（2）设置独立的安全生产管理机构、配备专职的安

全管理人员和所漏的设施器材.安全管理人员的数量

[24]6.1.2.3★资料直阅

和业务素质满足安全生产要求，生产部门应配缶专职

安全管理人员.

（1）班组主管部匚和安监部监督检ff班前班后会开

5.3班组活动[21]5.1.2.2★★资料直阅

展情况.

第64共19页

序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注

（2）各班组应召尸班前会，作好危险点分析，布置

安全措首,交代注意事项:“开班后会，总结讲评当

5资源保障5.3班3活动班工作和安全情况，并做好记录。班筑每周或每个轮[24]5.4.2.2★资料食阅

值进行•次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对

性,并做好记录.

[21]5.1.2.2

（1）管理制度内容明确各部门培训职资、培调耍求[1]5.1.2.2第18

6.1建立制度（含・段要求和特种作业人员培训要求）、培训大纲、'条★资料查阅

培训档案建立等。[24]5.L2.2及

5.3.1

[7]第Hr

（1>1:要员费人妲想制定本单位整体培源计划，砒定：1]第十八、二十

培训内容、培训时间、培训对畋等内容.保证本单位安五条★资料杳阅

个培训_£作所需资金.L24J5.3.1、

6教育培训5.3.2.1

[1]第十八、二十

6.2培训计划R条

（2）培训计划经审批后下发执行.★资料查阅

[24]5.3.1、

5.3.2.1

L7]第十条

[1]第二十五条

（3）长期承包商培训纳入公司统•培调管理。★★资料杳阅

[24]5.4.2.6.1,

5.4.2.6.3

第74共19页

序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题备注

（1）企业建在需取证岗位人员清单（不限丁以卜证

件：安全管理资格证、焊工证，高空作业证、危化品[1]第二十七条

操作证、验上岗证、起奥作业证、电工证、压力容器[24]5.3.2.k★★资料查阅

证、运行值班员上将证、消防人员操作证及上岗证）.5.3.2.2

6.3资质证书并组织培训取证.

[1]第二十五条

（2）承包商持证上周与公司相应同位同等要求.[24J6.4.2.6.1,★★资料A阅

5.4.2.6.3

[7]第十条、第十

（1）新入厂人员应按规定进行厂线、部门、班组」资料百阅

.’条★★

级安全教育培训.现场查桁

[24]5.3.2.2

6数科培训

6.4岗位培训（2）从业人员调部工作闵位或离岗一年以I：重新上

岗时应垂新进行年部门、班组的安全数育培训.与热

力和机械相关的工作人员中断工作连续3个月以上[24]5.3.2★资料直阅

背，必须取新学习热机安规相关内容,并经考试合格

后，方能恢史工作•

（1）培训主管部门建立员工个人培训档案,并对各[1]第二十五条

★★资料皆阅

部门培训记录及档案完善情况进行监督管理.[24]5.3.1

6.5记录档案

（2）培训档案应如实记录培训时间、内容、参加人

[1]第二十五条

员以及考核结果等情况.并对培训效果进行评估和改★资料食阅

[24]5.3.1

进.

第84共19页

序号监察要素监察内容监察依据也要程度监察方式发现问题缶注

（1）制定专项检森计划,明确专项检查项目（春秋

[1]第十八条

季安全大检杳及或大政治保电、节H保电、聿大危险

7.1制定计划[21]第卜三条★资*柏阅

源和危化品）、检杳时间、检杳费任部门等，经有关

1L，

强导批准后实施.

（1）春秋季安全大检皆及外大政治保电、节日保电'

有大危险源和危化M、1•.级公司要求的检杳应编制安

7.2编制方案[22]第5、22条★资料查阅

全检查方案，方案包括检食时间、检台项R、量点内

容、检梵方式和货任人，经有关领导批准后实施，

7专项检查[1]第三十八条

（1）按照计划实施检查,对检查发现问题进行汇总.

[21]第十三条★资料查阅

并下发隹改计划。

（七）

7.3实施整改

（2）检食各级发现问题整改闭环情况.到期不能整

资料杳阅

改的进行原因说明，并制定防止事态扩大的预控措★★

现场悔查

燧.

（1）编制安全检查报告,检查报告中应包含专项检

[21]第十三条资料查阅

7.4持续改进言工作存在的不足及改迸措施，持续改迸专项怆查工★★

《七）现场查看

作.

（1）初定危险源辨混、风险评估与控制、监测预警

[12]第十九条

8风险管理8.1机制标准工作机例管理办法，明确职责，烧定工作方法、标准★资料查阅

[24]5.5.1.1

和要求.

第94共19页

序号监察要素监察内容监察依据■要程度监察方式发现问题缶注

（1）开展危险源耕识评估及风险预控相关知识培[22]第17条

8.2知识培训★★资料直阅

训,培训叔部领导层、部门、班组及承包商单位。[24]5.3.2.2

L14J第二项（三）

（1）是否建立健全发电企业作业安全风险数据评.[19]第七、十三★资料查阅

务

（2）生产设备、「艺流程等发生变更或发牛.生产安L14J第二项《三〉

8.3风电数据

全事故时,更新开展危险源辨识和风险评估,持续完[19]第七、十三★★资料查阅

庠

善并落实风险控制拮施。条

L14J第二项《三〉

（3）对安全风险进行分级、分层、分类、分专业管

8风险管理[19]第七、十三★资料查阅

理，逐一落实企业、郃门、班组和岗位的管控责任.

'条

（1）全面实施工作票、操作票、检修工序卡、检修

8.4评估结果[22]第浅条、第资料查回

文件包等作业文件，将风险评估结烝应用于“票、卡、★

应用43条现场检竞

包”中.

（1＞制定高风险项目管理要求，明确责任部门职员.

8.5而风险项[16]第一条资料查问

落实高风险项目“三措一案”、“六不开工”管理要★★★

目[23]第六十七条现场检变

求，

8.6人身风险（1）作业、操作前，工作人员或操作人及操作监护[19]

★★资料查问

预控人应进行人身分析依控分析，负员应签字确认.[22]第衣条

第10页共19贝

序号监察要素监察内容监察依据重要程度监察方式发现问题缶注

(2)承包商应在期天班前会或作业前进行人身风险

★★资料杳阅

预控后，方可开始施工。

8.6人身风险(3)厂长、分管生产砌厂长每周进班组检凭人身安

[22]★★★资料杳阅

预控全风险预控。

8风险管理

(4)发电企业月度安全分析是否总结通报人身风建

[19]第二卜二条★★★资料杳阅

预控开展情况。

(i)定期对风险管理情况进行总结回顽，如实反映[14]第一项（六）

8.7总结改进★资料杳阅

公司十大风险管控怡况，持续改进风险管理工作。[24]5.4.2.2

(D建立完善应急管理制度，制度内容应规定各级[1]第卜八条

9.1制定制度人员应急职贵，应急预案编制、评审、发布、备案、[13]第五条★