测量管理体系程序

PAGEPAGE3测量管理体系程序文件主编:张德运审核:谢国海批准:李士才批准日期:2015年4月3日实施日期: 2015年4月3日测量管理体系程序文件目录序号文件编号程序文件名称页码1RG/MP--01计量职能管理程序22RG/MP--02计量目标管理程序143RG/MP--03测量管理体系管理评审程序184RG/MP--04人力资源管理程序235RG/MP--05文件管理控制程序286RG/MP--06测量软件管理程序337RG/MP--07记录管理控制程序368RG/MP--08标识管理程序409RG/MP--09测量设备管理程序4410RG/MP--10测量设备流转管理程序5011RG/MP--11测量设备环境控制程序5412RG/MP--12外部供方管理程序5613RG/MP--13计量确认管理程序6314RG/MP--14计量确认间隔管理程序7115RG/MP--15测量设备封印管理程序7416RG/MP--16测量过程管理程序7617RG/MP--17测量不确定度管理程序8318RG/MP--18测量管理体系审核和监视程序8719RG/MP--19不合格控制程序9720RG/MP--20纠正和预防措施管理程序102计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：1/121目的明确与测量管理体系中各级领导、各部门及有关人员的职责、权限及其相互关系，为测量管理体系的运行和实现有效的持续改进提供组织保证。2适用范围适用于集团公司最高管理者管理职责的控制；测量管理体系计量职责、权限与沟通的控制。3职责分配3.1最高管理者应设置计量职能部门,确保集团公司的有关部门与测量管理体系有关人员的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。3.2计量职能部门负责组织制定集团公司测量管理体系有关的各部门及其有关人员的职责、权限与规定,并进行沟通、组织实施和检查。3.3计量职能负责人负责职责的审核和协调。3.4各部门及有关人员负责执行各自的计量职能的规定。4要求和实施过程4.1计量职能过程过程识别:计量职能管理过程的输入是组织根据现行实际情况所提供的测量管理体系组织结构的要求；其输出是组织各部门及员工职责权限的具体规定和沟通；其活动是体系的策划，机构职能分析，确定行政和测量管理体系结构，确定计量职能的分配，规定职能权限，进行沟通、组织实施、评价、改进。4.2职责、权限的审批与沟通是集团公司主管技术副总经理的职责，技术规划发展处是集团公司测量管理体系工作的总归口单位(计量职能管理部门)。4.3计量职能的制定由技术规划发展处负责组织提出，由副总经理审核、批准、发布，由技术规划发展处负责组织实施。4.4集团公司依据管理的需要，结合实际情况建立组织机构，编制测量管理体系人员结构图，并按照GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准要求，编制“集团公司部门测量职责分配表”。计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：2/124.5集团公司与测量管理体系有关的领导和职能部门的计量职能及职责做如下规定:4.5.1总经理职责4.5.1.1宣传和执行计量法规；4.5.1.2确保建立和保持计量职能所需的资源；4.5.1.3批准测量管理体系的计量方针；4.5.1.4参加测量管理体系的管理评审。4.5.2主管技术副总经理职责4.5.2.1认真学习和组织贯彻国家有关计量的方针、政策、法律、法规。4.5.2.2确保建立、实施和保持一个有效的测量管理体系。4.5.2.3制定集团公司测量管理体系的计量方针、计量目标，批准和发布计量管理手册、程序文件。4.5.2.4充分调动员工的积极性，实施全员参与。4.5.2.5主持管理评审，批准评审报告，并对测量管理体系重大的改进活动作出决策。4.5.2.6确保集团公司内职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。4.5.2.7为集团公司测量管理体系的需要，确保获得必要的资源。4.5.2.8组织召开重要的计量会议，作出重大决策，批准重大纠正和预防措施。4.5.3技术规划发展处职责4.5.3.1为集团公司总经理履行责任提供具体的管理支持。4.5.3.2在集团公司主管技术工作的副总经理的领导下，负责集团公司计量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善测量管理体系，明确各部门有关人员的职责，组织计量职能的协调、实施并监督检查。4.5.3.3认真贯彻执行国家有关计量的方针、政策、法律、法规；负责有效地贯彻测量管理体系的计量目标，贯彻以顾客为关注焦点，实施持续改进。4.5.3.4负责组织测量管理体系的质量手册、程序文件以及有关作业指导书的编制、发放、更改和再版；负责组织制定测量管理体系管理性文件，上报有关领导批准后发布并组织实施。计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：3/124.5.3.5负责组织开展内部审核，组织实施管理评审，建立自我完善机制，负责测量管理体系分析改进的策划，保证体系的有效运行。4.5.3.6负责检测、检验和试验等测量设备计量状态标识的归口管理。4.5.3.7负责测量设备的归口管理，负责其标识、维护及检修，确保计量数据的准确可靠。4.5.3.8负责对不合格测量过程和测量设备的控制、评审和处理；负责纠正和预防措施的制定和实施，并验证其效果。4.5.3.9负责归口管理测量设备和测量过程控制的记录工作。4.5.3.10负责测量过程统计技术应用和数据分析的归口管理，加强数据分析及应用。4.5.3.11负责集团公司测量信息的综合管理，组织、收集、分析、传递各类测量信息；负责内部沟通的组织和实施。4.5.3.12负责制定和健全各项计量管理的规章制度、计量技术、计量标准、实施量值溯源，确保量值的准确可靠。4.5.3.13负责集团公司测量设备的监督管理工作。4.5.3.14负责各项计量数据的监督核实，为集团公司生产经营管理提供准确计量数据。4.5.3.15负责仲裁和协调处理集团公司内各单位间的计量异议，协助相关部门处理涉外计量异议。4.5.3.16参加集团公司新扩建及汰旧更新计量衡器项目的方案论证、工程管理和竣工交工验收。4.5.3.17负责集团公司计量工作发展规划和技术进步计划的制定。4.5.3.18负责计量专业人员的培训、考核和计量技术交流，不断提高计量人员的技术素质。4.5.3.19负责测量管理体系有关事宜（如与认证机构、咨询机构等）的外部沟通与联络。4.5.3.20完成上级领导交给的其它任务。4.5.4技术规划发展处处长4.5.4.1全面负责测量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，具体贯彻实施国家计计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：4/12量法规。4.5.4.2组织编制和审核测量管理体系手册，批准程序文件和作业指导书。4.5.4.3负责测量管理体系计量目标的分解，规定计量职能部门和其他部门与测量管理体系有关的可测量的计量目标。4.5.4.4负责规定计量职能部门和其他相关部门的计量职能和职责，并报主管技术副总经理审批。4.5.4.5协同人力资源处确定各类测量人员的岗位与职责。4.5.4.6主管测量管理体系的内部审核，并向管理评审会提交体系运行和改进的报告。4.5.5技术规划发展处所属各单位职责4.5.5.1计量管理职责4.5.5.1.1负责外来公文的管理及内部档案管理；4.5.5.1.2负责教育培训工作；4.5.5.1.3贯彻有关的计量法律、法规，拟制各项计量管理文件，经集团公司主管领导批准后发布实施。4.5.5.1.4根据集团公司计量工作的需要和实际情况，规划设计集团公司的测量管理体系方案，并拟制集团公司年度计量目标和计量工作计划，经部领导审核、集团公司主管领导批准后组织实施。4.5.5.1.5负责计量确认计划的编制和管理，及时通报完成情况。4.5.5.1.6负责制定测量设备和测量过程标识的方法和形式。4.5.5.1.7负责向上级政府计量行政部门申请并安排最高计量标准的考核。4.5.5.1.8负责集团公司测量设备的管理，跟踪周期检定计划的执行。4.5.5.1.9负责指导、协调集团公司各单位、各部门的计量工作。4.5.5.1.10负责全集团公司计量网络的组织和协调工作。4.5.5.1.11负责组织集团公司测量管理体系的内部审核。4.5.5.1.12拟制集团公司内计量管理考核办法，报上级批准后组织贯彻执行。4.5.5.2数据管理职责4.5.5.2.1结合实际建立计量数据管理体系，分配计量数据管理职能，规定文件化程度的范围及其详略程度。计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：5/124.5.5.2.2负责计量数据的监督管理。4.5.5.2.3负责内部计量异议的处理，外部计量异议的调查核实。4.5.5.2.4制订文件化的数据管理工作程序，经处领导审批后贯彻执行。4.5.5.3技术管理职责4.5.5.3.1贯彻执行国家颁布的计量法规、规程和技术质量标准。4.5.5.3.2负责组织建立集团公司的量值传递体系。根据国家的量值传递系统表，制订集团公司的量值溯源图。4.5.5.3.3负责指导集团公司各单位的测量工作，协助解决生产中有关测量的疑难问题。4.5.5.3.4负责测量过程控制，负责组织体系技术文件（包括作业指导书、操作规程、检验规范、测量设备和测量过程校准、验收准则等）的编写、发放、更改、撤销、回收和管理。4.5.5.3.5负责建立集团公司最高测量标准、属技术规划发展处固定资产的测量设备、设施的技术档案。4.5.5.3.6了解国内外测量技术动态，积极参加各种有关的学术活动，协助制订集团公司有关计量检测技术的发展规划和技术进步规划。4.5.5.3.7协助对计量人员的技术培训工作。4.5.5.3.8负责签署报废主要测量设备的技术鉴定意见。4.5.5.3.9负责技术规划发展处所属固定资产管理。4.5.5.3.10参加集团公司新扩建及汰旧更新计量衡器项目的方案论证和设计会审。4.5.5.4衡器维修校验职责4.5.5.4.1所管辖范围内各衡器的维修、巡检及标定工作。4.5.5.4.2依据衡器检定、比对方法定期实施检定、比对并记录；4.5.5.4.3管辖衡器大中修计划之拟定、实施，衡器备件计划之提报。4.5.5.4.4进出厂、厂际交割计量之过程监督。4.5.5.4.5过磅车辆之现场操作指导与疏导。4.5.5.4.6做好安全卫生工作。4.5.5.5计量检定职责计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：6/124.5.5.5.1全面贯彻执行国家颁布的法律、法规及集团公司的各项计量管理标准、制度，推行法定计量单位，依法管理。4.5.5.5.2负责计量标准器具及配套设备的使用、保管、维护，保证计量标准器具保持良好的工作状态。4.5.5.5.3依据计量技术法规或相关检定规程(或校准规范)开展检定(或校准)工作，并按规程填写各种原始记录，出具检定证书，粘贴合格标识，保证原始数据准确、可靠，技术资料完整。4.5.5.5.4负责标准室设备和环境的卫生工作。4.5.5.5.5负责组织无法送检的特殊测量设备的比对或重复性试验。4.5.5.5.6负责公司外送检计量设备的联系、实施。4.5.5.6远程计量职责4.5.5.6.1负责进出厂及厂际间物资的远程计量操作。4.5.5.6.2监视各衡器的运行状况，如发现异常情况，及时与信息系统处或衡器维修人员联系，视情况向上级领导汇报。4.5.5.6.3过磅物资业务号之维护并配合自动报表开发。4.5.5.6.4计量异常数据处理。4.5.5.6.5计量违规作弊之远程监控。4.5.6集团公司下属各单位职责:4.5.6.1总体职责4.5.6.1.1各单位指定主管领导负责管理本单位的计量工作，并设立专(兼)职计量管理员。贯彻国家计量法律、法规，根据集团公司测量管理体系工作的要求，制定本单位的计量工作细则、作业指导书、考核方案，编制本单位的计量工作计划并组织实施。根据生产发展需要，申报测量系统技改项目，妥善保管测量记录和技术档案。4.5.6.1.2管理本单位计量设施，建立测量设备台帐，执行计量确认计划，按周检计划送检或检定、校准测量设备，保证使用的测量设备出于完好状态，确保测量数据准确可靠。4.5.6.1.3管理本单位的测量工作，如实填写测量记录，确保测量数据真实、准确，研究分析测量结果，及时向相关部门传送测量信息。计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：7/124.5.6.1.4提高本单位计量人员素质，指派具备条件和资格的人员担任测量任务，安排计量人员培训、考核，配备必要的测量设备，保证测量工作所需的环境条件。4.5.6.2专(兼)职计量管理员职责4.5.6.2.1掌握计量管理和专业技术知识,熟悉本岗位的计量检测体系文件，严格按国家计量法律、法规要求,搞好计量工作。4.5.6.2.2对测量设备、专用量具、检验用器具应严格登记手续，建立台帐档案，做好帐物卡一致。4.5.6.2.3对测量设备、专用量具、检验用器具应按规定定期开展送检校准或其它验证方法，其依据是检定规程和自行制定的校准规范、比对、测试方法。4.5.6.2.4保证使用中的测量设备满足测量的要求，经常检查测量设备使用效果、测量的准确可靠性,发现问题及时处理。4.5.6.2.5经常深入生产现场监督检查生产中测量设备的使用、维护和保养情况，指导操作工人正确使用测量设备。4.5.6.3工场主任及课长职责4.5.6.3.1认真学习和贯彻有关计量方针、政策、法律和法规.4.5.6.3.2带头学习理解计量管理有关标准、知识、基本原则,开展计量意识教育,树立以顾客为关注焦点,坚持持续改进,实施全员参与。4.5.6.3.3负责落实本单位的计量职能，完成职能任务，对本单位工作中造成的测量事故负责。4.5.6.3.4主持本单位有关计量工作的会议和测量分析会议。4.5.6.3.5负责组织实施涉及本单位测量活动的作业指导文件。4.5.6.4操作人员职责4.5.6.4.1增强计量法制观念,按上级下达的计划,保质保量、按时完成测量任务。4.5.6.4.2严格执行各项测量标准、规范、严格纪律,认真执行三检(自检、互检、专检)制度。4.5.6.4.3做好在用测量设备的状态标识和可追溯性管理。4.5.6.4.4正确使用和保养测量设备、工卡量具、测量软件和监视装置。4.5.6.4.5加强对测量控制点的管理,搞好测量的环境工作。计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：8/124.5.6.4.6开展群众性的计量活动,保证测量管理体系的正常运行,实施全员参与,加强内部沟通。4.5.6.4.7认真做好测量过程中有关记录,保证记录的真实性、完整性和准确性。4.5.6.5采购管理处职责4.5.6.5.1负责测量设备的采购、供应管理。负责组织供方的评价,为合理选择合格供方提供依据。4.5.6.6营业销售处计量职责4.5.6.6.1归口管理与顾客有关的过程,负责市场调查、收集顾客意见,建立顾客档案,及时为顾客来函、来电、来访提供服务报告,做好测量信息工作,负责与顾客沟通。做好顾客满意度测量，为评价体系业业绩提供依据。4.5.6.6.2负责组织和协调测量结果是否符合顾客要求的评审工作。严格按顾客要求提供高水平的测量报告。4.5.6.6.3负责与顾客联络和沟通。4.5.6.6.4负责处理售后服务工作,协助有关职能部门解决顾客提出的有关测量问题。4.5.6.7人力资源处计量职能4.5.6.7.1负责提供和管理集团公司计量人力资源,负责识别计量人力资源的需求和配备安排。4.5.6.7.2负责制定集团公司各类与测量有关人员的培训教育计划,并组织实施。4.5.6.7.3负责对人员培训有效性的考评。4.5.6.7.4负责全员计量意识的教育并进行考核。4.5.6.7.5负责人事管理、教育培训资料档案管理工作。4.5.6.8财务处计量职能4.5.6.8.1按集团公司的要求配置计量工作所需资金，确保集团公司测量管理体系建立和运行的资金。4.5.6.8.2加强测量设备购置的财务控制，负责监督、检查和完善测量设备的账目、做到帐、卡、物相符。4.5.6.8.3负责计量经济指标的全面统计,准确计量成本,进行效益分析,组织分析报表。4.5.6.9设备处计量职责计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：9/124.5.6.9.1负责集团公司测量设备的固定资产管理。4.5.6.9.2负责集团公司测量设备的组织验收。4.5.6.10工程管理处计量职责4.5.6.10.1负责集团公司基建、技改工程等测量设备的施工管理。4.5.6.11安全卫生、环境保护处计量职责4.5.6.11.1负责安全、环保测量设备的建帐管理，按周检计划进行送检或校准。4.5.7内部沟通4.5.7.1内部沟通的目的促进集团公司内各职能层次之间交流信息,增进理解、协调行动,提供领导决策。沟通的内容包括测量结果是否满足计量要求,是否实现计量目标,以及确保测量管理体系有效性等。重要的测量数据要直接报集团公司最高领导。4.5.7.2内部沟通过程其输入是沟通的要求,确定需要沟通的信息如:重要的测量数据,主要的测量设备、计量确认过程和测量过程控制等;其输出是沟通所得到的信息及其在体系有效实施和改进的应用；其活动是确定沟通内容、要求、范围、形式和方法,建立信息网络,进行信息传递,统计分析、应用、评价和改进。4.5.7.3内部沟通在集团公司各部门及不同层次之间全方位地进行,集团公司领导层通过领导层会议进行沟通,部门之间通过行政例会进行沟通,部门内部通过部门会议进行沟通,班组内部通过班组会议进行沟通,重要的信息要层层上报。4.5.7.4内部沟通通常还采用测量例会、文件传递、小组简报、布告栏、内部刊物、声像等方式进行.4.5.7.5内部沟通的重点主要是体系过程的有效性,包括:过程接口间的相互联系;测量信息的传递；数据统计分析所需收集的信心。4.5.7.6集团公司建立以技术规划发展处为中心的信息收集、整理和传递工作,各单位应责成计量人员予以协助和配合。4.5.7.7技术规划发展处为内部沟通的归口管理部门,各单位负责本部门沟通的管理,全集团公司的内部沟通工作由技术规划发展处组织并协调。4.5.7.8内部沟通的信息传递、评价、记录检查,涉及全集团公司的有重要的信息由计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：10/12技术规划发展处负责向高领导汇报.只涉及本单位的由本单位负责.传递应及时,评价应正确,记录要完整,检查应认真。4.5.7.9过程有效性评价及改进技术规划发展处应强调监督检查各单位职能落实地情况,进行协调,注意相互间地接口,一旦出现问题应及时加以解决,对重大问题报请集团公司领导及时处置,要加强沟通,充分调动全体员工地积极性,要做到责任明确,分工合理.职能到位,责任到人,确保体系有效运行。4.6以顾客为关注焦点4.6.1以顾客为关注焦点是建立和实施测量管理体系地基本原则,也是衡量集团公司计量人员为生产、设计、工艺等部门服务,体现计量工作发挥技术基础地重要作用地标志。4.6.2顾客包括订购集团公司产品的外部顾客和使用集团公司产品地外部顾客中地最终使用者,也包括集团公司要求提供计量检测服务地内部顾客。4.6.3贯彻以顾客为关注焦点,计量人员首先应识别顾客提出地测量要求。4.6.4技术规划发展处为了满足顾客的要求,必须做好以下工作:4.6.4.1关注外部顾客对集团公司提出的测量要求。根据各职能部门规定的计量要求,确定和改善集团公司测量设备的配备能力和配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等级不能适应生产要求,甚至影响产品质量会可能造成安全、环境隐患时,技术规划发展处应通过调查向主管技术副总经理提交书面申请报告。4.6.4.2为了确保本公司建立的测量管理体系能充分满足内部顾客,技术规划发展处处长和计量管理人员应主动了解并征求上述部门的意见,掌握计量需求。4.6.4.3技术规划发展处应和生产等部门协调，编制集团公司测量设备配备规范，规定适合不同要求的配备的准确度比例，建立可明确反映集团公司计量检测能力的测量设备台帐，证明集团公司具有可满足顾客要求的测量能力。4.6.4.4技术规划发展处处长应通过测量管理体系文件的宣讲和组织学习，使全体计量人员树立为顾客，先是内部顾客服务的思想，明确具体服务对象，了解和掌握内部顾客的计量要求，增强为顾客服务的意识。计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：11/124.7计量目标4.7.1计量器具配备率（生产经营管理检测点实际配备测量设备数量/生产经营管理检测点应配备测量设备数）≥98%。4.7.2集团公司最高标准受检率（标准测量设备实际检定（校准）数量/标准测量设备计划检定（校准）数量）100%。4.7.3工作标准器具受检率（工作标准测量设备实际检定（校准）数量/工作标准测量设备计划检定（校准）数量）100%。4.7.4工作标准器具周检合格率（工作标准测量设备检定（校准）合格数量/标准测量设备检定（校准）数量≥98%。4.7.5测量设备周期受检率（测量设备总实际检定（校准）数量/测量设备总计划检定（校准）数量）≥95%。4.7.6周检合格率（测量设备总实际检定（校准）合格数量/测量设备总实际检定（校准）数量）≥95%。4.7.7计量服务顾客满意度（它包括：产品的指标，如特性/经济性、可靠性和安全性等；服务指标，如售前服务、售后服务、处理顾客抱怨和问题的解决等）﹥80%。4.7.8测量设备检定/校准记录填写差错率（指每份测量记录填写中出现错误的比例）﹤0.5%。4.7.9现场测量设备停用台件数不超过总数2%。4.7.10在用测量设备抽查合格率﹥95%。4.7.11测量管理体系文件发放不及时性≤2天。4.7.12体系文件执行情况监督抽查每半年至少1次。4.7.13对特殊工艺测量过程参数记录抽查每季一次。4.7.14计量人员上岗/转岗培训不及时性确保不超过一周。4.7.15由于测量设备失准造成产品质量不合格或报废的,每年不得超过6次。4.7.16发现现场测量设备故障时间≤24小时。4.7.17排除现场测量设备故障时间≤48小时。4.7.18以上计量目标在各有关单位年度计划或单位岗位目标职责中应有相应的规定，技计量职能管理程序编号：RG/MP--01版次：B/0页次：12/12术规划发展处已制定有关规定和检查计量目标的程序文件。各有关单位应按照程序文件的规定确定本单位与测量管理体系有关的计量目标并结合岗位职责责任制进行考核。年底由技术规划发展处收集有关信息，向集团公司最高管理层作书面报告。4.8管理评审4.8.1测量管理体系管理评审纳入集团公司质量管理体系管理评审同时进行。技术规划发展处应按照集团公司质量管理体系评审计划安排,事先准备好评审报告。4.8.2提交集团公司管理评审报告的内容应包括:4.8.2.1测量管理体系实现年初预订计量目标的情况；4.8.2.2测量管理体系文件修订情况；4.8.2.3实施测量管理体系存在的主要问题；4.8.2.4需要集团公司总经理解决的重大问题。5相关文件5.1《集团公司计量职能分配表》5.2RG/MP--02《计量目标管理程序》6记录6.1各种记录计量目标管理程序编号：RG/MP--02版次：B/0页次：1/41目的为了科学评价实现集团公司计量目标的有效性，将计量目标在各单位进行分解，通过策划，制定便于实施且具有可测量性的计量目标。实现计量目标，有效评价测量管理体系。2适用范围2.1本程序文件适用于集团公司各单位测量管理体系计量目标的制定、分解和实现程度的评价。2.2适用于集团公司测量管理体系中的各部门和单位。3职责分配3.1技术规划发展处负责编制计量目标。3.2集团公司主管技术作的副总经理负责批准计量目标。3.3各单位负责按计量目标落实计量工作。3.4技术规划发展处负责对测量管理体系计量目标的实施程度进行监督检查。4要求和实施过程4.1计量目标过程过程识别:计量目标管理过程的输入是集团公司的质量方针、目标、年度生产经营计划的要求；输出是计量目标；活动是集团公司质量方针、目标、年度生产经营计划的要求，计量目标的确定、实施及有效性的评价；资源是实施计量目标所需要的条件。计量目标管理过程流程图见附图。4.2年度计量目标的制定4.2.1技术规划发展处依据集团公司质量方针、目标及年度生产经营计划制定集团公司年度计量目标。4.2.2.集团公司4.2.2集团公司年度计量目标，每年1月份前在集团公司《年度计量工作计划》中下发至各单位。4.2.3.3各单位依据集团公司计量方针和目标，结合本单位管理及生产职责，制定本单位的计量工作计划。计量目标管理程序编号：RG/MP--02版次：B/0页次：2/44.3计量目标的实施4.3.1计量目标由集团公司主管技术副总经理审批，并组织实施。4.3.2技术规划发展处对集团公司4.3.3各单位根据集团公司4.3.4各单位每月对计量目标完成情况进行分析，并报技术规划发展处；每年对计量方针实施情况及年度计量目标完成情况进行总结并报技术规划发展处4.3.5技术规划发展处每月对集团公司计量目标完成情况进行分析，对存在问题进行跟踪，责成责任单位制定纠正措施，进行纠正。对不符合要求的单位，予以4.3.6技术规划发展处每年对集团公司计量方针实施情况及年度计量目标完成情况进行总结，提交集团公司4.3.7各单位根据计量工作计划，统计完成情况。未按时完成的工作应在报表中说明原因,并制定纠正措施进行纠正。技术规划发展处汇总各计量目标完成的信息,并监督完成情况4.4测量管理体系计量目标的监督检查4.4.1技术规划发展处对集团公司测量管理体系计量目标分解和计量目标计划的完成情况每年至少要进行1次检查。并结合质量管理体系或测量管理体系内部审核或迎接外部认证机构的审核同时进行。4.4.2技术规划发展处将测量管理体系计量目标监督检查结果、计量目标的实现程度作为衡量测量管理体系运行有效的一个重要标准，并提交集团公司测量管理体系4.5主要指标说明4.5.1计量器具配备率（生产经营管理检测点实际配备测量设备数量/生产经营管理检测点应配备测量设备数）≥98%。4.5.2集团公司最高标准受检率（标准测量设备实际检定（校准）数量/标准测量设备计划检定（校准）数量）100%。4.5.4工作标准器具周检合格率（工作标准测量设备检定（校准）数量/标准测量设备检定（校准）数量）≥98%。4.5.5测量设备周期受检率（测量设备总实际检定（校准）数量/测量设备总实际检定（校计量目标管理程序编号：RG/MP--02版次：B/0页次：3/4准）数量）≥95%。4.5.3工作标准器具受检率（工作标准测量设备实际检定（校准）数量/工作标准测量设备计划检定（校准）数量）100%。4.5.6周期合格率（测量设备总实际检定（校准）合格数量/测量设备总实际检定（校准）数量）≥95%。4.5.7计量服务顾客满意度（它包括：产品的指标，如特性/经济性，可靠性和安全性等；服务指标，如售前服务、售后服务、处理顾客抱怨问题的解决等）﹥80%。4.5.8测量设备检定/校准记录填写差错率（指每份测量记录填写中出现错误的比例）﹤0.5%。4.5.9现场测量设备停用台件数不超过总数的2%。4.5.10在用测量设备抽查合格率﹥95%。4.5.11测量管理体系文件不及时性不≤2天。4.5.12体系文件执行情况监督抽查每月至少1次。4.5.13对特殊工艺测量过程参数记录抽查每月一次。4.5.14计量人员上岗/转岗培训不及时性确保不超过一周。4.5.15由于测量设备失准造成产品质量不合格或报废的每年不得超过6次。4.6计量目标管理过程流程图见附图。5相关文件5.1《年度计量工作计划》6记录6.1《测量设备周期检定计划》6.2《计量服务顾客满意度表》6.3检定原始记录计量目标管理程序编号：RG/MP--02版次：B/0页次：4/4附图:计量目标管理过程流程图开始开始计量目标的编制计量目标的审批各单位分解实施计量目标实施情况的汇总结束纠正、预防措施管理评审测量管理体系管理评审程序编号：RG/MP--03版次：B/0页次：1/51目的对测量管理体系进行适宜性、充分性、有效性评价，提出改进机会和变更需要，确保体系进一步完善。2适用范围适用于集团公司测量管理体系管理评审的控制。3职责分配3.1主管技术的副总经理负责主持管理评审工作,负责批准评审计划和评审报告,并保证提供管理评审所需用的资源。3.2技术规划发展处负责组织管理评审所需的资料、管理评审的策划、管理评审计划的编制并具体组织评审。负责记录、编制评审报告，对评审的决定及措施负责跟踪和验证，记录归档和实施质量改进。3.3各单位负责提供本单位被评审资料信息，参与评审并实施改进。4要求和实施过程4.1管理评审过程过程识别：管理评审过程的输入是为实现管理评审所提供的充分准确信息；其输出是管理评审报告、记录，评审所作出的决策和措施及其所实施的改进和变更等。其活动是策划，计划编制，信息准备，召开评审会议，作出决策，提出报告，采取措施、改进完善。4.2管理评审的策划4.2.1充分准确的信息是管理评审有效实施的前提文件，这些信息主要包括测量管理体系运行的情况，存在的主要问题及需要改进和变更的信息。各有关单位提供内容，报技术规划发展处。4.2.2技术规划发展处对集团公司测量管理体系的运行信息进行收集、整理。信息应具有充分性、准确性、及时性，即有基本情况、存在问题、又有分析和决策建议。4.3管理评审主要包括以下方面内容：4.3.1技术规划发展处对测量管理体系的运行进行分析，对测量管理体系的适宜性、有效性和测量管理体系内部审核结果提出意见，提交管理评审。4.3.2技术规划发展处对计量目标的可行性进行分析，提出改进计量目标的意见。测量管理体系管理评审程序编号：RG/MP--03版次：B/0页次：2/54.3.3生产、技术等部门根据生产经营管理中新技术的应用、顾客的要求、法制要求、技术法规变化或市场环境条件的变化，提出对测量系统进行更新方案。4.3.4集团公司企划、生产、技术、采购、行政等部门对测量管理体系的组织机构、人员和测量设备、设施等资源的充分性和适用性进行分析，提出满足测量要求的配备方案。4.3.5技术规划发展处对纠正和预防措施进行分析，评价措施的有效性，提出进一步改进体系的计划。4.3.6各单位定期评价测量结果与规定的计量要求的符合性。4.3.7营业销售处提供客户抱怨及重大不合格的处理意见。4.3.8各单位分析过程的业绩，对测量管理体系提出改进建议。4.3.9技术规划发展处对以往管理评审的业绩进行跟踪，提出改进意见。4.3.10技术规划发展处分析可能影响测量管理体系的其他变更，提出改进体系的具体方案。4.3.11技术规划发展处制订“管理评审实施计划”，具体明确本次管理评审讨论的重点题目。要求有关单位或负责人员按“管理评审实施计划”上明示的要求，提供管理评审所需准备的资料，经主管技术的副总经理批准后在管理评审前半个月下发至相关单位及负责人员，以便作好管理评审前的准备工作。4.4管理评审过程4.4.1相关单位根据技术规划发展处制定的“管理评审实施计划”提供管理评审所需的资料信息，这些资料最后由技术规划发展处收集汇总。这些资料有：4.4.1.1测量管理体系计量目标实现情况报告、程序适用性检查报告；4.4.1.2计量管理人员一年来管理与监督情况的报告；4.4.1.3内部结果报告；4.4.1.4纠正措施和预防措施执行情况汇总分析报告；4.4.1.5外部检测机构评审结果报告；4.4.1.6实验室间比对和参加能力验证结果分析总结报告；4.4.1.7搜集工作量和工作类型变化的分析预测报告；4.4.1.8顾客反馈意见和汇总分析报告；测量管理体系管理评审程序编号：RG/MP—03版次：B/0页次：3/54.4.1.9顾客投诉及其处理情况汇报。4.4.2由主管技术的副总经理主持召开管理评审会议，各有关单位负责人参加会议，技术规划发展处汇报前一阶段测量管理体系进行和检测校准工作情况，各有关单位按评审内容分工要求作专项或书面报告。管理评审会议上进行讨论、研究、核实、分析，最后由主管技术的副总经理对测量管理体系现状的适宜性与有效性、充分性作出结论和决议。4.4.3技术规划发展处负责做好管理记录并根据管理评审记录编写管理评审报告，并经主管技术的副总经理审批后下发至各有关部门，报告应做出评价，并对改进和变更作出决定和措施。4.4.4各有关单位负责人按评审决议进行改进，纳入纠正或预防措施控制程序工作。4.4.5技术规划发展处做好管理评审后改进措施检查、督促和验证工作。改进措施涉及文件更改应按《文件控制程序》进行。4.4.6为确保测量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，主管技术的副总经理应按照计划的时间间隔开展管理评审工作，一般管理评审每年不少于一次。必要时可适当增加评审次数。当遇到以下影响测量管理体系运行的情况时，由主管技术的副总经理批准后增加管理评审次数：4.4.6.1组织结构发生重大变化；4.4.6.2发生重大质量事故或客户有严重投诉的；4.4.6.3市场需求有重大变化。4.4.7技术规划发展处应做好管理评审的有关记录收集、保管和归档工作，并对管理评审活动的有效性进行评价并实施改进。4.4.8通过办公自动化系统，公布管理评审结果。公布管理评审所作出的决定和措施及其在体系有效性、符合性和资源需求中所要求实施的改进和变更。管理评审的结果应包括以下方面的有关措施：4.4.8.1测量管理体系（含计量目标）及其过程有效性的改进措施；4.4.8.2与顾客要求有效的测量设备和测量过程的改进措施；4.4.8.3资源的需求，如人力、物力、财力、环境资源的改进措施。4.4.9根据评审的结果，按《纠正和预防措施控制程序》执行，技术规划发展处应进行测量管理体系管理评审程序编号：RG/MP—03版次：B/0页次：4/5跟踪检查和验证。4.5《管理评审过程流程图》见附图5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录管理控制程序》5.3《测量管理体系审核和监视程序》5.4《不合格控制程序》5.5《纠正和预防措施控制程序》6适用记录6.1《管理评审报告》6.2《内部审核报告》测量管理体系管理评审程序编号：RG/MP—03版次：B/0页次：5/5附图：管理评审过程流程图开始开始评审计划评审的信息和资源评审会议纠正和预防措施结束实施纠正公布评审结果评审记录评审结论人力资源管理程序编号：RG/MP—04版次：B/0页次：1/51目的保证测量人员的素质与岗位相适应，合理配备测量人员，满足测量管理体系的运行要求。2适用范围适用于集团公司计量人员的管理。3职责分配3.1各单位负责根据岗位需求提出人员和培训申请。3.2集团公司主管领导负责批准人员和培训计划。3.3人力资源处负责人员的配备和培训管理,并对培训计划的执行情况实行监督、考核。3.4技术规划发展处负责计量人员的计量资格证书管理。制定各类计量人员的资格要求、岗位职责和培训计划。负责对计量人员的业务能力进行考核。4要求和实施过程过程识别：人力资源管理过程的输入是能力要求的规定，确定各种岗位应配备具有何种能力的人员；其输出是合格能胜任的人员；其活动是能力要求规定，人员申请，招聘考核、试用，定职定岗、培训教育，评价培训有效性，记录归档。4.1计量人员的种类划分及范围确定4.1.1测量设备检定/校准人员：包括从事测量设备检定、校准、比对等活动的计量人员。4.1.2测量设备维护、修理人员：熟悉相关测量设备的原理、特性，使有问题的测量设备恢复规定计量特性要求的人员。4.1.3测量技术人员：指从事测量方法和误差分析研究，对向集团公司提供检定/校准服务的单位进行可信度的确认和对测量设备校准间隔确认的工程技术人员。4.1.4计量管理人员：主要从事确认体系设计，测量设备配置、储存，检测数据的确认，以及计量检测方法、技术资料、记录、标记、封缄的监督管理等工作。4.1.5测量管理体系内审员：主要从事对已建立的测量管理体系的审核与评审，参与测量管理体系运行中的定期审核以及测量管理体系有重大改变时的评审。4.2人员配备4.2.1按集团公司人力资源管理规定，由各单位提出申请，人力资源部统筹规划，提出人员配置计划。人力资源管理程序编号：RG/MP—04版次：B/0页次：2/54.2.2人员配置计划由集团公司主管领导批准。4.2.3技术规划发展处审核人员配备是否符合有关人员能力的规定，协助人力资源处择优录取。4.2.4招聘人员采取笔试和口试的方式进行考核，应聘人员应进行岗位前培训、试用期考核，经考核合格者准予上岗。4.3计量人员的资格确定4.3.1凡取得国家计量行政部门或企业主管部门颁发的检定员证的人员，可在指定的检定项目内持证上岗。4.3.2对大型、精密、贵重测量设备的维护和修理，技术人员必须通过培训考核合格方能上岗。4.3.3测量技术人员应具有专科以上学历，或经一定的技术培训取得培训合格证，或者在测量专项领域取得权威机构颁发的评价性、荣誉性证明，或者通过上岗前的考核取得上岗证。4.3.4对于计量管理人员，可以用与测量技术人员相类似的方式和要求进行资格确认。重点突出管理能力和管理项目要求，具有相应管理水平者方可上岗。4.3.5测量管理体系内部审核人员需经培训考核,取得省级以上计量行政部门颁发的内审员证。4.4计量人员的培训4.4.1各单位应识别与测量有关人员的能力需求,每年向人力资源处提出培训申请。4.4.2人力资源处结合集团公司人员的实际能力，制定人员能力年度培训计划，报集团公司主管领导批准。4.4.3各单位按责任和权限负责有目的、有组织、有计划地培训计量人员。4.4.4培训的内容包括基础理论，专业技术，新技术应用，有关标准和计量法规等，技术规划发展处根据实际情况和发展需要，积极考虑培训内容的设置。4.4.5培训的方式以在职岗位培训为主，也可采用送培、进修、举办专业培训班等各种形式，加强与外单位的技术交流，不断引进先进的计量检测技术和管理方法。4.5计量人员的岗位职责4.5.1测量设备检定/校准人员的职责人力资源管理程序编号：RG/MP—04版次：B/0页次：3/54.5.1.1遵守计量法规，执行法定计量单位。努力学习业务技术知识，积极参加技术培训，不断提高技术水平和实际操作技能及处理问题的能力。4.5.1.2正确使用测量设备，并负责维护保养。4.5.1.3严格执行计量技术法规进行检定/校准工作，保证检定/校准原始数据和有关技术资料的完整。4.5.1.4出具的检定/校准数据要准确可靠。4.5.2测量设备维护、修理人员职责4.5.2.1遵守计量法规，执行法定的计量单位。努力学习业务技术知识，积极参加技术培训，不断提高技术水平和实际操作技能及处理问题的能力。4.5.2.2负责对测量设备进行巡检，及时发现和处理测量设备运行中出现的故障，确保测量设备的正常运行。对重大故障及时地向上级报告。4.5.2.3负责做好测量设备的维护修理记录，报告测量设备的技术状况和检修情况，提出改进意见和措施。4.5.2.4负责测量设备的大、中修，修理质量必须符合测量设备检修质量的有关规定。4.5.3测量技术人员的职责4.5.3.1遵守《计量法》等有关的法律、法规，执行计量工作方针政策，使用法定计量单位。4.5.3.2钻研计量技术理论，解决计量测试技术问题，为领导决策提供依据。4.5.3.3负责提出测量设备的技术改造方案，经批准后组织实施，设计、绘制有关计量测试等技术图纸、表格。4.5.3.4编制计量技术标准（规程、规范）、测试方法，制订测量设备校准方法。4.5.3.5参与提高产品质量、节能降耗、改进工艺、新产品开发研制等活动，参与测试技术的攻关和研究工作，解决生产、经营管理中出现的计量测试问题。4.5.3.6对计量人员进行技术培训4.5.4计量管理人员的职责4.5.4.1宣传、贯彻、执行国家和上级计量部门颁布的法律、法规和集团公司的测量管理体系文件及有关制度，执行法定计量单位，实施法制管理。4.5.4.2编制测量设备的配备规范和计量网络图。建立和管理测量设备台帐。人力资源管理程序编号：RG/MP—04版次：B/0页次：4/54.5.4.3编制本单位的年度计量工作计划，并组织实施和进行监督考核，确保计划的完成。4.5.4.4制订（修订）计量管理制度并严格贯彻执行。监督测量设备的使用，办理测量设备的降级和报废手续。4.5.4.5按计划组织计量人员的技术培训、考核、取证工作，提高计量人员的技术素质。4.5.4.6掌握计量工作情况，提出和解决计量管理存在的问题，及时总结计量工作。4.5.5测量管理体系内审员职责4.5.5.1努力学习《计量法》等有关的法律、法规和计量工作方针、政策，了解掌握集团公司测量管理体系各部分工作间的联系，熟悉集团公司《测量管理体系管理手册》及其程序文件，掌握体系审核的方法和技巧。4.5.5.2参加测量管理体系的内部审核工作，做好审核计划并按计划认真进行审核。4.5.5.3如实填写审核记录、报告，积极帮助被审核部门做好整改工作。4.6奖惩4.6.1在计量工作中，刻苦钻研，取得科技成果者，按集团公司的有关办法奖励。4.6.2维护《计量法》等法律、法规、各项计量管理制度，敢于向违法行为作斗争，表现突出者，给予一次性奖励。4.6.3计量人员有下列行为之一者，给予经济处罚和行政处分，构成犯罪的由司法部门追究刑事责任。4.6.3.1违反计量法规和集团公司计量管理制度。4.6.3.2弄虚作假，出具假数据者。4.6.3.3在计量管理、测量设备安装、修理、检定/校准、计量检测中出现责任事故者。4.6.3.4损坏测量设施，擅自降低测量设备的精度等级以及玩忽职守，致使测量设备失准失修，造成经济损失者。4.7人力资源管理流程图见附图。5相关文件5.1培训计划、总结5.2计量人员登记表人力资源管理程序编号：RG/MP—04版次：B/0页次：5/5附图：人力资源管理流程图开始开始人员能力分析提出培训申请制定培训计划培训业绩评价结束培训业绩改进记录资料归档审核、批准组织实施培训文件管理控制程序编号：RG/MP—05版次：B/0页次：1/51目的2适用范围适用于与公司测量管理体系有关的各种文件和资料的控制。3职责分配3.1技术规划发展处负责对全公司使用的测量管理体系文件进行发放，并对文件的有效性进行监督管理和控制。3.2集团公司各相关单位负责对测量管理体系文件进行归档管理，保证文件是有效版本。4术语程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。程序文件：凡是规定活动和过程途径的文件统称为程序文件。5要求和过程实施5.1文件控制过程识别输入是测量管理体系文件、计量法律法规、计量行业标准；输出是对准确、充分、适宜的文件进行唯一性标识和记录；活动是内部文件的编制、审批、发布、改版、修订，文件分发控制，文件使用、保管、归档及销毁等；资源是完成活动所需的人员、设备、资料和保存地点等。文件的形式可以是纸张、照片、标准样品、磁盘、光盘或其它电子媒体，或是它们的组合，记录是一种特殊类型的文件。5.2文件控制过程实施5.2.1文件管理控制过程要求5.2.1.1测量管理体系必须建立测量管理手册、程序文件和第三层次文件等管理性文件。5.2.1.2管理性文件应尽量详细。5.2.1.3新制定的程序文件或更改的程序文件应经过授权批准并受控。5.2.2受控文件和资料文件管理控制程序编号：RG/MP—05版次：B/0页次：2/5集团公司测量管理体系有关的文件按出处分为两类。5.2.2.1内部文件a）测量管理体系文件：测量管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格等；b）除测量管理体系文件以外的管理性文件：管理规定、企业标准、培训文件和资料等；c）技术性文件：施工组织设计（作业指导书）、施工方案、检验和试验计划、检测或校准方法；d）涉及测量管理体系方面的有关合同。5.2.2.2外来文件国家标准、规程、规范、施工图纸、设计更改通知、公司采购设备和材料的出厂技术文件、质检证明文件、软件参考数据手册、安全措施等文件。5.5.2.35.2.35.5.2.3.4文件的检索和格式（包括文件的标识和编号）应规范化。5.2.4内部文件审批5.2.4.1文件应由被授权的人员进行评审以确保其清楚、准确、充分、结构恰当后发布实施。文件审核人应至少具有和编制人相同层次的资历。5.2.4.2负责审核的人员应有权查阅所需文件以及作为审批依据的有关背景资料；审批时应考虑被审批文件与其他相关文件之间的协调关系，必要时应组织各有关部门会审，并将会审的意见向批准人汇报。5.2.4.3文件审批权限见文件审批权限分配表，必要时审批可授权。当合同有规定时，有关文件还应经顾客或其代表认可。文件管理控制程序编号：RG/MP—05版次：B/0页次：3/5文件审批权限分配表文件名称审核人批准人方针、目标、手册、程序文件管理者代表公司经理项目施工组织设计工程管理处及各有关部门负责人项目工程师作业指导书/施工方案技术负责人/相关组专工相关组专工其它管理性文件有关部门负责人公司分管领导内审报告审核组组长管理者代表企业标准有关部门负责人会签/会审公司经理/公司分管领导5.2.5内部文件发布5.2.5.1发布时应正式确定文件的版次和修订次标识，确定实施日期，并确定是否需要取代某个被作废的文件。5.2.65.2.6.1制订分发文件清单5.2.6.2分发文件清单应保证对测量管理体系有效运作起重要作用的各个场所，并且都能得到相应文件的有效版本。5.2.6.3文件的分发分受控文件和非受控文件两种。在测量管理体系内使用的文件应受控分发，用于投标、顾客的使用以及其他特殊发放的文件，不要求对其更改进行控制，此类文件作为非受控文件明确标识。5.2.7受控分发5.2.7.1在每份文件封面或内页的右上角加盖“受控文件”并注明发放号，发放号应具有唯一性。5.2.7.2根据测量管理控制要求编制“测量管理体系文件发放登记表”。5.2.7.3按分发名单和发放号进行分发和记录，接受人应签收。5.2.7.4如发生更改或改版，文件分发部门必须将文件的更改部分或新版按原分发名单发至原文件持有人，并回收失效文件。若因原持有人将文件丢失致使不能回收，应由原文件管理控制程序编号：RG/MP—05版次：B/0页次：4/5持有者签名承担潜在的文件误用或泄密的责任。5.2.8非受控分发5.2.8.1内部文件的非受控分发名单由发布部门决定，决定时应遵守公司的保密规定。5.2.8.2非受控分发的文件由分发部门进行记录。5.2.9文件补领办法因客观原因未领到文件时，或因文件丢失、破损严重影响使用时，应到文件分发部门办理文件补领手续。5.2.10内部文件评审、改版、修订5.2.10.1文件在实施中应由原编制部门组织进行定期评审，确定是否需要改版或修订。5.2.10.2文件少量修改为修订，多次修订或一次有较大修改时，原文件应改版。5.2.10.3已发布的内部文件需作修订时，由修订提出人填写“内部文件修订单”，说明修订原因和修订内容（与原文对照方式），对技术参数的修改还应附有证据。5.2.10.4修订或改版应进行审批，以确定是否需要改版和修定。5.2.10.5文件在修订后，应在原文件上做出修订记录，并将修订单粘贴在原文件中。如原文件修订后有失效页，应撤出上交或在该页上盖上“失效”章。5.2.10.6内部文件的发布部门应建立文件修改台帐，格式如“文件更改一览表”每次文件修订、改版后应及时填写。5.2.10.7文件的使用、保管、归档及销毁a）文件必须使用“受控文件清单”中列出的受控文件，使用过程中应保持清洁，不得随意涂改或破坏。文件的保管和归档要易于检索，以便于查阅和使用；b）文件的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害、虫蛀、防霉等；c）各部门负责建立本部门持有的文件的清单；d）内部文件的正本及其历次修订单、改版文件的正本由发布部门按公司的有关规定归档；e）失效回收文件应予以销毁，销毁应登记、批准，必要时（如保密文件）应有人监督销毁。5.2.11外来文件管理对外来文件应进行有效识别，具体按有关文件的规定执行。文件管理控制程序编号：RG/MP—05版次：B/0页次：5/55.2.12记录对所有涉及测量管理体系活动的文件都应进行记录。5.2.13各有关部门应对本程序进行有效性评价，发现问题及时处理解决，使文件管理工作得到持续改进和提高。6相关文件《测量管理体系手册》《记录管理控制程序》内部文件修订单文件发放登记表文件签收登记表文件更改一览表受控文件清单文件更改一览表更改版次条款内容更改人/时间审核/时间批准/时间测量软件管理程序编号：RG/MP—06版次：B/0页次：1/31目的对测量过程和结果计算中的软件进行控制，确保软件的受控、完整、适时、有效。以防止未经授权的改变而影响设备的计量性能，造成测量结果的失准。2适用范围适用于集团公司测量管理体系有关各单位测量过程和结果计算中的软件控制和管理。3职责分配3.1信息系统处负责对远程计量软件的管理、维护等作出规定。3.2测量设备使用单位负责保护软件的完整性和有效。4要求和实施过程4.1软件管理过程4.1.1软件是一种特殊的测量设备。可参照测量设备进行控制；对具体的测试、确认应实施控制。4.1.2过程识别：软件控制过程的输入是通过策划制定所需要的软件内容；其输出是具有测量的软件；其过程活动是：管理、维护、测试、确认等。4.1.3实行软件管理的范围：对因未经授权的调整而造成测量结果的失准，从而可能对产品质量、贸易结算、安全防护、环境监测、医疗方面等方面带来较大风险的关键测量过程和结果计算中的软件应进行管理。4.1.4用一般的测量（如指示、监视等）用途的测量设备软件不作要求。4.1.5对测量设备中的固化软件不作要求。4.2软件的管理和维护4.2.1由使用者开发或委托开发的未经测试的软件应制订详细的文件，对软件的适应性进行测试和确认。4.2.2对商业软件不需要测试，但对软件的配置需求应进行确认。4.2.3对软件的配置实施控制，并保持软件的完整和有效。4.3软件测试、确认4.3.1软件测试和确认由软件开发单位与使用单位共同完成。4.3.2对自行开发的软件的编制程序要有详细的解析并妥善保存。测量软件管理程序编号：RG/MP—06版次：B/0页次：2/34.3.3对软件应进行按照操作程序进行验证，确保其正确性。4.3.4反复测试和计算，以验证其可靠性和数据误码率。4.4软件的保护与监督4.4.1使用单位和使用人员应保护软件的完整性，不得对经确认后的软件进行调整、破坏。4.4.2使用单位的计量管理人员对本单位软件的完整性实施监督检查。4.5软件受损后的措施4.5.1发现软件完整性受损后，应立即通知本单位计量员进行标识，并停止使用受损软件。由软件开发单位的有关人员进行修复、并经重新确认后方可使用。4.6软件的储存4.6.1软件的测试、确认结果应整理成文件归档。4.6.2软件应进行复制存档，按档案有关规定进行保管。4.7附图：软件管理过程流程图5相关文件5.1《记录管理控制程序》5.2《标识管理程序》5.3《外部供方管理程序》5.4《计量确认管理程序》5.5《不合格控制程序》6记录6.1软件管理相关记录测量软件管理程序编号：RG/MP—06版次：B/0页次：3/3附图:软件管理过程流程图开始开始管理和维护软件测试、确认软件的保护与监督结束纠正、预防措施软件的储存标识管理程序编号：RG/MP—07版次：B/0页次：1/41目的规范测量设备和技术程序的标识，防止未授权使用。2适用范围适用于集团公司测量管理体系的所有测量设备和技术程序的标识.3职责分配3.1技术规划发展处负责监督、检查各单位的标识情况。3.2技术规划发展处负责本单位检定/校准的测量设备的检定/校准状态标识。3.3各单位负责本单位校准的测量设备的检定/校准状态标识。3.4各单位确定本单位需要进行计量验证的测量设备，给出其相应的计量要求，按计量要求验证测量设备并张贴验证标识。3.5各单位负责本单位使用的测量设备的确认标识的维护、保养。4要求和实施过程4.1过程识别过程识别：标识过程的输入是技术程序和经计量确认的测量设备；活动是对测量设备、技术程序进行标识；输出是用标识加以区别的测量设备和技术程序。4.2测量设备标识4.2.1集团公司测量管理体系的所有测量设备，除少数不适合贴标识外，均应贴有标明其计量确认状态的标识。4.2.2对于不适合贴计量确认状态的测量设备，应有其它能将其区别的标识（如测量设备编号等）。4.2.3测量设备计量确认标识分为测量设备检定/校准标识和测量设备验证标识。4.2.3.1自行检定/校准的仪器设备使用椭圆形标识，外检定/校准的仪器设备使用长方形标识，外强检的仪器设备使用圆形专用标识。4.2.3.2合格标识（绿色）：经检定/校准/验证后达到使用量值和功能要求的仪器设备、量具。4.2.3.3限用标识（黄色）：某一功能或某一指标达不到仪器本身要求，但又可以限制使用的。4.2.3.4停用标识（红色）：仪器设备损坏，经检定/校准/验证技术指标达不到使用要求标识管理程序编号：RG/MP—07版次：B/0页次：2/4的，或检定/校准不合格且无法修复的仪器设备、量具，停止使用的。4.2.3.5封存标识（红黄双色）：一年内暂不使用的仪器设备、量具。4.4测量设备验证标识4.4.1测量设备的验证标识适应于测量关键参数的测量设备验证后的标识。4.4.2测量设备的验证合格标识，颜色为绿色，标识内容包括；“验证合格”字样、测量设备编号（“No”）、“验证日期”、“有效日期”、“验证人员”。验证的有效日期不能超过检定/校准的有效日期。4.4.3经验证合格的测量设备，当验证有效日期与检定/校准的有效日期相同时，可以用验证合格标识取代检定/校准标识，并在验证标识的右上角注明计量器具的管理类别。4.4.4经验证不合格的测量设备，用停用标识表明测量设备处于验证不合格状态，其中，停用标识的“检定单位”栏目填写测量设备使用单位；“检定日期”栏目填写该测量设备的检定/校准日期；“停用日期”栏目填写验证日期；“检定员”栏目由相应的验证人员签名。4.5技术程序标识4.5.1技术程序采用受控号进行标识.集团公司测量管理体系所使用的技术程序,由各单位发放技术程序的部门在发放前加盖受控印章和受控号,实现技术程序的唯一性标识.4.5.2测量软件由本集团公司自行开发时,投入使用前应通过使用单位技术部门检查并确认其具有唯一性标识(软件名称及版本号)等。4.5.3测量设备的检定/校准证书、检定/校准记录和测量设备验证记录均应有相应的证书编号或记录编号，以保证其具有唯一性标识。4.6测量设备检定/校准标识、计量验证标识流程图见附图1，技术程序标识流程图附图2。5相关/支持性文件5.1《文件记录控制管理程序》5.2《测量软件管理程序》5.3《测量设备管理程序》标识管理程序编号：RG/MP—07版次：B/0页次：3/45.4《计量确认管理程序》5.5《测量过程管理程序》5.6《测量管理体系审核和监视程序》6记录6.1测量设备检定/校准标识6.2计量验证标识附图1：测量设备检定/校准标识、计量验证标识流程图开始开始测量设备检定/校准、比对、检查校准状态标识结束验证标识是否有计量要求？是是否符合要求？是否否返回顾客标识管理程序编号：RG/MP—07版次：B/0页次：4/4附图2：技术程序标识流程图开始开始技术程序结束是否软件？是有名称、版本号？有否无是技术文件还是记录？返回开发者加盖受控章、受控号后发放有无记录编号？重新设计记录无记录技术文件有记录管理控制程序编号：RG/MP—08版次：B/0页次：1/4目的通过对测量管理体系活动过程记录的管理控制，确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为体系良好运行提供客观证据，从而保证体系的可持续发展。适用范围适用于公司测量管理体系活动中形成的各种记录的管理控制。职责分配技术规划发展处为记录的归口管理部门，负责测量管理体系活动过程中的有关记录的控制和管理。3.2各单位计量人员负责对本单位测量管理体系活动中记录工作的监督管理。3.3各试（实）验室及测量设备使用和管理部门应记录有关的过程活动。术语4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4.2检定印证：测量设备的“检定证书”、“检定结果通知书”。要求和过程实施5.1记录过程识别输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格；输出是具有证实记录管理控制活动过程的各种资料、报告和填写后的相关表格；活动是策划、编制、标识、填写、贮存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置；资源是记录管理控制过程使用的设备、人员和文件资料等。5.2记录过程实施5.2.15.2.1.15.2.1.2测量过程记录应详细、完整。5.2.1.3原始记录必须妥善保管。5.2.1.4检定与校准记录只有经过授权的人员才能出具、修改和删除。5.2.1.5电子存储的记录要有足够的备份。5.2.1.6必要时记录应予安全保护和保密。5.2.2记录的分类记录管理控制程序编号：RG/MP—08版次：B/0页次：2/45.2.2.1测量管理体系工作记录：计量目标实施记录、体系审核报告、管理评审记录、工作计划、会议记录、作业记录、验收记录、事故处理记录、改进记录等。5.2.2.2测量设备计量确认记录：测量设备校准、检定、维修、台帐、确认间隔等过程记录。5.2.2.3测量过程记录：不合格记录、纠正和预防措施实施记录、测量、监视、验证记录、人员培训记录等。5.2.2.4供方的有关记录：合同协议记录等。5.2.35.2.35.2.35.2.3.3记录单位按法定计量单位填写，填写记录内容要齐全、准确、公正，字迹要清晰，文字记录、表格填写等应使用碳素笔，或采用电子5.2.3.4检定记录填写时，检定员签5.2.3.55.2.35.2.45.2.4.1记录编号按公司、技术规划发展处5.2.45.2.4.35.2.4.45.2.55.2.5.1记录的收集工作分别由各程序（过程）的主管部门负责，各部门应对接收的记5.2.55.2.5.3记录管理控制程序编号：RG/MP—08版次：B/0页次：3/45.2.5.45.2.记录表格在使用中无法操作或操作困难时，由使用部门提出申请，同时提交一份换版的新表格交技术规划发展处审核，批准后按文件控制程序实施更改。5.2.75.2.5.2.5.2.7.3电子版5.2.7.4档案管理5.2.5.2.8测量管理工作