试验室质量手册(定稿)

;江苏金贸：试验室质量手册”关色纹芭Q/JM-SYSC1

i新材料科技i，版次IA/oI

.有限公司：:共1页：第1页

Q/JM-SYSC

江苏金贸新材料科技有限公司

试验室质量手册

版本号：A/0

编制审核批准

日期日期日期

分发号：_________________

受控标识：__________________

目录

序号文件编号文件名称页数

1Q/JM-SYSC101目录1

2Q/JM-SYSC202发布实施令1

3Q/JM-SYSC303授权书1

4Q/JM-SYSC404试验室概况1

5Q/JM-SYSC505手册覆盖范围1

6Q/JM-SYSC61.0质量管理体系及手册管理程序4

7Q/JM-SYSC72.0岗住职责4

8Q/JM-SYSC83.0文件控制和管理程序3

9Q/JM-SYSC94.0校准/检测工作程序2

10Q/JM-SYSC105.0设备与标准物质控制程序2

11Q/JM-SYSC116.0不符合工作控制程序2

12Q/JM-SYSC127.0纠正/预防措施控制程序1

13Q/JM-SYSC138.0检测记录控制程序4

14Q/JM-SYSC149.0质量体系审核和评审程序2

15Q/JM-SYSC1510.0人员培训和管理程序3

16Q/JM-SYSC1611.0环境控制和保护程序3

17Q/JM-SYSC1712.0校准、验证和测试控制程序9

18Q/JM-SYSC1813.0仪器设备维护保养和管理程序4

19Q/JM-SYSC1914.0量值溯源程序3

20Q/JM-SYSC2015.0被校件与被测件管理程序2

21Q/JM-SYSC2116.0检验报告管理程序3

J

1

;江苏金贸;试验室质量手册;文件编号1

,鬻瞥！。2发布实施令1版次

1

1

有限公司J共1页1

发布实施令

根据江苏省散装水泥办公室“苏散字12012〕27号《关于印发〈江

苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行）〉的通知》”之要求，结

合本公司试验室实际情况编制了本《试验室质量手册》，现予以批准。

《试验室质量手册》是描述试验室质量体系的纲领性文件、是试验室

质量体系运行的行为准则和评审的依据，也是试验室质量保证能力的证实,

手册所涉及的单位和员工都必须严格执行，确保试验室质量方包的实现。

本手册于2013年4月1日起正式实施。

总经理：

年月日

文件编号\Q/JM-SYSC3

।2翳瞿I试验室质量手册：

新材料科技03授权书版次A/0

I有限公司1°?授权书!共1页：第1页

授权书

根据试验室质量体系要求，授权为试验室负贡人，并授予

如下职责和权限:

一在质量体系运行中代表部门经理行使权利；

一建立、实施和保持全面的质量体系；

一对质量体系运行进行组织、协调、监督、检查，并负责外部质量保

证的协调；

一定期向部门经理报告有关质量状态；

一描述试验室质量体系的有效性并且由此推法质量改进计划。

总经理:

年月日

授权人签字识别

试验室概况

试验室是公司产品质量管理、计量管理、理化试验的技术机构。隶属

于公司技术中心。试验室筹建于2004年8月，并于2004年12月正式投入

使用。主要任务是原材料检验、产品配合比设计、成品检验等，为保证我

公司产品的内在质量，起到重要的作用。

随着市场经济的发展，科技对企业的发展越来越显得重耍，2011年，

公司加大了科技的投入，新上了新型外墙保温材料、预拌砂浆、特种砂浆

等含有较高科技含量的项目，扩建了试验室，并新增了一系列的检测设备、

仪器；试验室设主任1名，试（检）验员2名，质量统计员1名，所有人

员均取得有关岗位资格证书。本试验室现有软硬条件及环境条件均符合规

定要求。

「江苏金贸I!

,，试验室质量手册文件编号，Q/JM-SYSC5

|新材料科技05手册覆至节闱版次，A/0

有限公司°5手册覆盖氾围

共1页第1页

手册覆盖范围

对所有产品的检验和试验设备进行检定（外委）、校准、检修，确保

溯源统一、正确；对公司所有产品提供内在质量检验及失效分析报告。

试验室开展的检测项目

砂：含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、堆积密度、

吸水率。

水泥：胶砂强度、胶砂流动度、细度、标准稠度、凝结时间、安定性

砂浆：均匀性、稠度、表观密度、保水性、凝结时间、抗压强度、拉伸粘

结强度、收缩率、抗渗性。

掺合料：烧失量、细度、需水量比、含水率。

外加剂：凝结时间、密度或细度、水泥净浆流动度、抗压比强度比、

PH值、减水率、泌水率、含水量含气量。

I江苏金贸S试验室质量手册!文件编号jQ/JM-SYSC6|

，新材料科技,L°质量管理体系及，版次，A/。,

33333

有限公司；手册管理程序，共4页！第1页

__IJ\S

1目的和范围

1.1为了公司试验室质量体系的建立、实施和保持提出整体要求及质量体系文件的要

求，特制定本程序。

：.2本程序适用于公司试验室质量体系的建立、确认及《试验室质量手册》的管理。

1.3本手册规定了公司试验室的业务范围、工作内容及工作准则。

1.2引用文件

2.1《江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程》

2.2《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行）》

3术语

本手册中优先使用《预拌砂浆标准规程汇编》的术语及定义，若是专用术语或与.上述标

准定义的含义不一致时，给出明确定义。

3.1试验室：是包括物理、化学、尺寸、电器、仪表、可靠性能的检验和成验设施。

3.2试验记录：是根据质量体系程序文件的要求记录结果，表明实施过程的书面证据。

3.3试验范围

a试验室用以进行检验和试验的设备清单

b试验室有能力进行的各项具体试验、评价和标准。

C试验室进行检验和试验所用的方法

I）原始数据：是正在进行试验时由试验人员/分析人员收集和记录的试验数据。通常不

对这些数据进行某种方式的编辑和处理，而是记录在原始记录中。它不同与试验报

告中的结果，试验报告中的结果通常对原始数据进行了编辑、计算、换算或其它的

处理以便于分析和说明。

4职责

4.1公司质保部负贲建立、实施和保持试验室质量管理体系，促进体系的持续改进。

4.2试验室主任负责《试验室质量手册》的正常运行和日常管理。

4.2公司办公室负责《试验室质量手册》的发放、回收、处理。

I江苏金贸I试验室质量手册:文件编号：Q/JM-SYSC6：

,新材料科技,L0质量管理体系及版次，A/0,

：有限公司；手册管理程序；共4页，第2页；

L-一一_；J）s

4.3公司人力资源部负责组织试验室人员的培训。

5要求

5.1质量体系的建立

参照《江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程》对内部试验室要求及《江苏省预拌

砂浆生产企业试验室管理办法（试行）》并结合公司实际生产需要建立和实施试脸室文

件化质量体系。

5.2质量体系文件结构

质量体系文件由质量手册、程序手册、岗位职责、作业指导书和记录等构成。

5.3质量体系策划内容

随着产品质量不断提高以及新产品开发/产品的改进，需要进行相应的不断

完善试验室质量体系和检验手段的策划。策划活动必须考虑以下方面：

•试验室质量计划

•试验室资源的配置如试验室设备、实验方法、试验室材料等。

•确保试验室体系文件与公司体系文件的相容性

•实验能力、实验技术

•接收准则

•实验记录等

5.4质量方针

科学、公正、准确、及时

a方法科学：遵守国家法律、法规，依据校/检验准规程、标准，选用先进的

检测设备，确保检测方法的科学性；

b行为公正：不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性；

c结果准确：报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差

错要降低限度，确保检测结果的准确性；

d工作及时：试验室收到送检样品后3日内出据报告，有特殊要求时则协商解

决。

5.5质量目标

;文件编号:

Q/JM-SYSC6|

:江苏金贸，1•试验室质量手册

，新材料科技,L0质量管理体系及版次A/0

;有限公司:手册管理程序共4页第3页

加强试验员培训，提高试验员素质，保证试验质量，确保测试数据准确无误，其它差

错率低于l%o

5.6试验室体系控制和运作，按下列程序文件实施

5.6.1管理类

II).试验室岗位职责

：2).技术文件和资料管理程序(附表1技术文件清单)

•3).校准/检测的分包程序

：4).设备与标准物质控制程序(附表1标准物质消册)

(5).不符合工作控制程序

：6).纠正/预防措施控制程序

：7).记录表控制程序

：8).质量体系审核和评审程序

5.6.2技术类

;9).人员管理程序(附表1试验室人员清册)

U0).环境控制和保护程序(附表1危险品分类清单)

；11).校准、验证和测试控制程序(附表1开展检定计量器具规程目录)

'12).仪器设备维护保养和管理程序(附表1仪器设备清册)

(13).量值溯源程序

：14).被校件与被测件管理程序

(15).校准/检测结果质量保正程序

116).检验报告管理程序

5.7《试验室质量手册》的管理

5.7.公司办公室负责《试验室质量手册》的管理。

5.7.2《试验室质量手册》由总经理批准后发布实施

5.7.3《试验室质量手册》的分发

本《试验室质量手册》是公司《质量手册》的支持性文件，在内容上与之相容，适

用于试验室的管理，本《试验室质量手册》为受控文件，在扉页印有红色的“受控”印

章，受控本统一编号，按规定的发放范围和数量分发，办理签收手续。

［文件编号:Q/JM-SYSC61

，江苏金贸，试验室质量手册

,新材料科技，L0质量管理体系及版次A/0

;共4页;第4页；

;有限公司:手册管理程序

55\

5.7.4《试验室质量手册》的更改

需要更改时，试验室提出更改申请，经部门经理审核、主管经理批准后，以更改通

知单的形式通知受控本的持有者，持有者须按规定要求进行更改。并对其及时性及正确

性负责，换版须经总经理重新批准后，由公司办公室发放，并收回旧版受控本，加盖作

废章，统一销毁.

5.7.5试验室手册的保管

试验室手册持有者应妥善保管，不准任意涂改，严禁外借、外赠，使用中确因破损

失效，可以换新并办理补发手续，《试验室质量手册》持者调动工作时，应将质量手册

交回公司办公室。

6.质量记录

无

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!江苏金贸jQ/JM-SYSC7

：试验室质量手册生生里苣/i

?新材料科技有A/OI

2o.0n网一仅厅职加责主；版次；

[限公司|共4页j第1页|

1.目的和范围

1.1为明确试验室各类人员的职责和权力以及相互关系特制定本程序。

2本程序规定了试验室的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证校准、检测

工作的科学公正。

3木程序适用于试验室的机构设置、职能分配。

2.引用文件

无

3.术语

无

4.职责

4.1总经理负责组织机构的设置、职能分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定

关键管理岗位的负责人：

4.2试验室主任负贲组织实施.

5.要求

5.1组织机构图（见附图一）

附图一：

分管副总经

理

质保部经理

实验室主任

试验员检验员

江苏金贸i左南■&壬饵：文件编号:Q/JM-SYSC7

新材料科技I

2.0岗位职责

有限公司］J共4页J第2页

5.2员工行为规范

a严格执行《试验室质量手册》的规定：

b试验室工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪

造数据：

c履行职责，遵纪守法，与试验室工作无关的人员不得介入、干预试验室工作的进行：

d样品送达后必须在规定的时间检出，不得超过规定的期限：

e试验室的管理（包括环境、设备、仪器、原始记录等）要达到程序文件规定的要求。

F试验室出据的检测报告要达到程序文件的规定要求。

5.3岗位职责

a.试验室主任职资

.负责贯彻执行国家有关主管部门颁布的关于试验、检测方面的政策、方针、法令、法

规、标准、规范、规程。

.全面负责试验室的各项工作，制定本室的工作计划和发展规划。

.全面负责试验室内部人员的政治思想工作、机构设置、人员安排、安全劳动保护、培

训教育。

.负责试验室试验检测工作的开展、工作计划的贯彻执行和督促检查，负责试验任务的

下达。

.负责建立试验室质量管理体系和质量保证体系，并监督贯彻执行。

.对试验、检测工作的质量承担领导责任。

.负责协调与有关部门的工作。

.组织试验室仪器设备购置计划的编制、审核、上报、购置、更新、报废等事项。

.负责试验、检测工作中反馈信息的处理。

.组织试验室各项规章、规程和制度的制定、修订工作。负责实施，并组织检查执行情

况

.负责对试验检测人员进行业务考核。

.积极配合上级质量管理部门的检查.

江苏金贸试验室质量手册L三色编一号/身上sj竺

新材料科技有,n□壬版次A/0

2.0因仅职贡

限公司7共4页？第3页j

b.试验检测员岗位职责

.严格遵守各项规章制度，服从主任的工作安排。

.严格按照国家和主管部门颁布的试验规程进行试验操作，按时完成任务，认真填写原

始记录，严禁弄虚作假，对试验数据的正确性、完整性负贡。

.团结协作，刻苦钻研，提高自身的业务水平。

.试验要有始有终，试验完成后要将试验场地收拾干净，仪器擦洗干净，东西摆放整齐。

.严格遵守安全操作规程，小得乱接电线，不留隐患，发现问题及时报告并采取措施。

.正确使用各种仪器设备，仪器设备不得带病或超检定期工作，发现异常情况应及时报

当。

.爱护公物，不得擅自外借试验仪器或承接试验任务。

C.质量统计员

.按时、准确完成公司质量口报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统计工作；

.负责各类台账的登记整理和保管工作；

.负责车间的质量考核统计工作，并及时报告结果；

.负责领取，保管化验室所用的办公、劳保用品等；

.负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。

d.资料员和仪器设备管理员岗位职责

.严格执行微机资料和档案管理制度。

.负责试验规程、计量标准、技术资料和各种验收评定标准的搜集、整理和保管工作。

.负责原始记录和试验检测报告、仪器设备账册的归档和管理。

.负责试验、检测报告的打印工作。

.负责本室内微机等设备的使用维修和保养工作以及微机的开发工作。

.做好技术资料的保密工作，未经主人批准，任何人不得调阅技术资料。

.严格按照仪器设备管理制度对全室的仪器设备进行管理。

.负责仪器设备的保管，并督促做好保养工作，使之处于完好状态。

.负贡仪器设备的送检和组织自检工作。

i上公曾士I试验室质量手册文-”编斗Q/WYSC7

新材料科技有.n”加吉！版次，A/0।

2.0网位职责'-------------，'

限公司共4页第4页

，----------------------------------------------------------”•:

.负责对仪器设备实行标志管理和建立设备档案。

.严格执行各种仪器的使用维修制度。

.负责本室的仪器设备的外借和送还登记于续。

，文件编号，Q/JM-SYSC8

,江苏金贸,试验室质量手册

版次A/0

/------------------------------------------\

\新材料科技13.0文件控制和管理程\1;\£

;序I共3页第1页

j有限公司(乡

11，1!?

1.目的范围

1.1为了对与试验室有关的文件进行控制，确保各相关场所均能得到和使用文件的有效

版本特制订本程序。

，2本程序适用于试验室文件（包括质量体系文件及试验室技术文件）的编制、审批、发

放、修改和管理等各个环节的控制。

2.引用文件

2.1《技术文件控制和管理程序》

2.2《质量记录控制程序》

3.术语

无

4.职责

4.1总经理负责试验室手册批准。

4.2公司办公室负责组织程序、文件的编制、试验室手册审核及发放。

4.3实验室主任负责试验室手册的贯彻执行。

5.要求

5.1技术文件清单（见附表一）

5.2文件的编制

5.2.1试验室手册的编制依据《江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行）》和

相关法律法规的要求。

5.2.2其他文件夹的编制应与试验室手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；

5.2.3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规范，编制

格式应统一。

5.3文件编号

5.3.1质量管理体系以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号、文件顺序号、

年代号顺序进行。

5.4文件审批

《试验室质量手册》由管理部门负责人审核，总经理批准;

―—一一一一一一一一一一1『i————————

r汽常全钿T试验室质量手册1文件编号,Q/JM-SYSC8

「新材料科技；3.0文件控制和管理程广曳-竺十一竺一,

有限公司j序（共3页彳第2页:

—————―■—一————・一一J_—————%"Z*Z«VZmFZ«VZ«V>WZmFZ«VZ«V>W/：

5.5文件发放

5.5.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关

人员使用现行有效文件：

5.5.2文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；

5.5.3作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文件，都

要进行醒目标记，防止误用。

5.6文件修改

5.6.1遇下列情况之一时，文件应予以修改：

.文件不适应质量体系运行；

.文件与国家有关法规不相适应

.组织机构及其职能发生变化时；

.其他需要修改的情况

5.6.2文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相

同；

5.6.3文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到

位。对了非受控文本，不作修改.

5.7文件的有效性检查、回收、处置按公司《技术文件控制和管理程序》执行。

6.质量记录

《收文登记表》

—一一一一一一一一一一1,.—————————一一一一一.0

r江苏金贸，试验室质量手册（文件编号1Q/JMTYSC8；

j新材料科技彳3.0文件控制和管理程-里——妙_y

有限公司j序；共3页;第3页;

3tttf

附录一

技术文件清单

序名称标准号序名称标准

号号号

1

2粉煤灰在混凝土和砂浆中

通用硅酸盐水泥GB175-2007JGJ28-86

1应用技术规程

2

水泥命名、定义和GB/T4131-192混凝土外加剂应用技术规GB50119-20

术语972范03

3

GB/T12573-22粉煤灰混凝土应用技术规

水泥的取样方法GBJ146-90

0083范

4

水泥化学分析方GB/T176-2002

混凝土用水标准JGJ63-2006

法84

5

水泥中氯离子的JC/T1073-202JGJ/T98-20

砌筑砂浆配合比设计规程

化学分析方法08510

6

水泥胶砂流动度GB/T2419-202建筑砂浆基本性能试验方JGJ/T70-20

测定方法056法标准09

7

水泥细度检验方GB/T1345-202

陶瓷墙地砖填缝剂JC/T1004

法筛析法057

8

水泥胶砂耐磨性JC/T421-2002水泥混凝土和砂浆用合GB/T2112

试验方法48成纤维0

9

水泥比表面积测GB/T8074-20

硫铝酸盐水泥GB20472

定方法（勃氏法）0829

10

水泥胶砂强度检GB/T17671-9

包装储运图示标志GB/T191

验方法（ISO）930

11

水泥水化热测定GB/T12959-23铝酸盐水泥GB201

方法0081

1232

水泥标准稠度用

GB/T1346-20GB9776-8

水量、凝结时间、建筑石膏

113

安定性检验方法

1333

抗硫酸盐硅酸盐

GB748-2005白色硅酸盐水泥GB/T2U15

水泥

1434

水泥土配合比设JGJ/TJG/T230-

预拌砂浆

计规程233-20112007

1535

GB/T14684-2

建筑用砂水泥包装袋GB9774

011

1636

普通混凝土用砂、

建筑砂浆基本性能试验JGJ70-20

石质量及检验方JGJ52-2006

方法09

法标准

1737

混凝土外加剂GB8076-2008砂浆、混凝土防水剂JC474

1838

用于水泥和混凝天然沸石粉在混凝土与

GB1596-2005JGJ/T112

土中的粉煤灰砂浆中用技术规程

1939

粉煤灰在混凝土

外墙外保温工程技术规

和砂浆中应用技JGJ28-86JGJ144

程

术规程

2040

混凝土外加剂应GB50119-200SB/T1046

干混砂浆散装移动筒仓

用技术规范31

文件编号

苏

江

贸

金

材

新

料

科试验室质量手册

4.0校准/检测工作程序

“j-r

A

有限版次

公司

共2页

1.目的范围

：.1对校准/检测工作进行评价和选择，对工作全过程进行控制，保证校准/检测的工作

符合规定的要求，出具的数据准确可靠。

1.2适用于校准/检测工作的评价和选择。

2.引用文件

无

3.术语

3.1评定小组：试验室进行实地考察、评价的专业人员组成的小组。

4.职责

对试验室的考察、评定、确认由公司组成的评定小组负责。

5.要求

5.1试验室因不具备某些产品或计量器具的检测项目的能力，为了完成检测、校准任务

需将不能检测的项目送交外部试验室进行检测时，应对试验室的仪器设备、环境条件、

人员素质、技术能力、质量管理等能力进行考察评价，选择符合《江苏省预拌砂浆生产

企业试验室管理办法（试行）》要求的试验室；符合要求后建立关系。

5.2试验室的基本要求

5.2.1试验室具备分包检测项目所需的技术能力。

5.2.2有经过培训、熟悉检测技术，具备上岗操作能力的校测人员。

5.2.3能按照检测项目规定的产品技术标准、技术规范的要求进行检测。

5.2.4具有必要的样品管理、仪器设备校准、环境条件监控、检测工作记录和报告等管

理程序，并在贯彻执行。

5.2.5能够公正、准确、按时地完成所承担的检测项目，提出检测报告。

5.3试验室的评定

5.3.1由评定小组对试验室的技术能力和质量保证能力进行考察评价。

5.3.2必须校对试验室证书的有效性和认可的检测范围是否包括拟的检测项目。

文件编号j

I鳖金贸，试验室质量手册IQ/JM-SYSC9

版次A/0

助鬻警4.o校准/检测工作程序；F

共2页;

j有限公司1__________I第2页

5.4检测关系的确定

5.4.1试验室经过考察评定，符合试验室的基本要求,双方应签定检测合同或协议。其内

容包括检测项目、技术依据、质量要求、双方的权力和责任等。在执行合同过程中，如

果试验室原有的检测条件发生变化应及时中止执行合同，重新进行评定。

5.4.2质量保证部门根据评价结果提出合格，报技术负责人审批。

5.4.3应建立试脸室质量档案，妥善保存。档案内容包括：试验室的检测能力和质量保

证能力的考察资料、获得审查认可和计量认证的有关资料、试验室有关仪器设备情况、

检测合同以及其它有关检测工作方面的资料。

5.5试验室由分包方完成的工作应保存检定证书。

6质量记录

《计量器具检定周期表》

j江苏金贸j试验室质量手册"文殳编卓Q/JM-SYSC1。j

I版次IA/0

|新材料科技|5.0设备与标准物质控制程序|.=1g=।

1有限公司!1共页।第1页।

f'・a44——a44-a—・—a44-a』・—.—ian』

1目的范围

:.1为了确保校准/检测的数据准确可靠，应对校准/检测质量有影响的服务和和供应品

即试验室所用仪器设备、器皿、材料、药品、标准物质、工具等物品进行有效的控制。

：.2适用对校准/检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储、使用等过程

的控制。

2职责

2.1试验室负责供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。

2.2采购部负责采购计划；

2.3采购部负责服务和供应品采购中对供应商的评价、购买、验收、存储、发放。

3引用文件

《采购捽制程序》

4术语

无

5要求

5.1明确服务和供应品的技术要求

5.1.1技术要求由试验室计量员填写“采购申请单”，在申请单上注明技术要求,如规格

型号、质量等级、功能特性等。

5.1.2申请单要经过部长审核确认，批准后交采购员采购。

5.2服务和供应品格的选购

5.2.1验证服务和供应品质量检验合格证明，查看该服务和供应品的质量，认证合格证

书的生产许可证书；

5.2.2对不能提供有效的第三方质量证明的服务和供应品，可对供货方的质量保证能力

进行现场考察，以判断该服务和供应品的质量是否可靠（直接在商店购买的不适用此

条）；

5.2.3同其它同类服务和供应品的质量进行比较,选择质量好的；

5.2.4采购量大的要进行抽样检测,验证其质量是否符合规定技术要求；

5.2.5采购药品要查看生产日期以及有效期。

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［江苏金贸;试验室质量手册!王生更兰」Q/JM-SYSC10

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新材料科技A/0

i5.0设备与标准物质控制程序，--------，—,

I有限公司\............................：共2页J第2页

5.3服务和供应品合同

5.3.1对于采购量大或质量要求高，价格高的服务和供应品要签定服务和供应合

同，服务和供应合同,应符合经济合同法有关规定，必要时应办理公证手续,合同条款

内容应完整，双方的责任明确，质量要求和验收办法具体规定。

5.3.2服务和供应合同中可规定供方应提供服务和供应品质量检验合格凭证、使用说明

书、易损件清单和必要的技术资料。

5.3.3服务和供应合同应包括对服务和供应品的具体质量要求以及一旦质量要求达不

到时,供方应负的责任和不合格品的处理方法。

5.4服务和供应品的验收

5.4.1试验室应对服务和供应品质量由主管计量员进行验收.验收的依据是服务和供应

合同的有关规定和适用的技术标准。必要时对服务和供应品的质量特性进行实际检测以

判定是否符合规定的质量要求。

5.4.2对仪器设备的脸收除「对各项标志、质量合格凭证随机附件和资料进行杳验外，

还应在安装就位,调试后按照有关的技术规范对主要性能指标进行检测，合格后登记上

帐。

5.5.3验收不符合质量要求者,拒收。由采购者按服务和供应合同处理。

6质量记录：《计量器具管理台帐》《采购申请单》

i江苏金贸Q/JM-SYSC11

|试验室质量手册,--色----j

新材料科技A/0

I；6.0不符合工作控制程序一二;

）有限公司J共2页：第1页

1目的范围

1.1为保证质量管理体系的有效运行，必须对校准/检测工作中出现的不符合项进行识

别和控制，防止不合格品的产生发放。建立监控体系，收集、分析顾客或其他方面满

意和不满意的信息，并将此作为评价质量管理体绩的方法之一。正确处理顾客及其他

方面的抱怨，找出差距，作为质量改进的依据。

1.2适用于来自客户和内部抱怨的受理、处理过程，及不合格产品的控制。

2引用文件

《顾客投诉/退货/索赔/处置程序》《内部审核程序》《持续改进程序》《管理评审

程序》

《不合格/可疑产品控制程序》《监视和测量装置控制程序》

3术语

3.1严重不符合项：经检查评定为体系运行中存在的系统性缺陷，或直接影响到产品质

量不合格活动。

3.2一般不符合项：个别或少量偏离文件规定程序，对产品质量未产生影响的不合格活

动。

3.3不合格产品：不符合规定或客户要求的产品；

4职责

4.1企管部门负责对质量管理体系的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不

符合工作的处理结果；

4.2质量保证部为受理、处理部门；

4.3相关责任部门制定并组织实施纠正、预防措施。

5要求

5.1当收到就试验室工作提出的申诉、投诉和其他不满意的信息时，质量保证部应按《顾

客投诉/退货/索赔/处置程序》认真进行受理、处理。

5.2相关部门在确认申诉、投诉事实后，应主动配合质量保证部组织制定并实施纠正和

预防措施。

!试验室质量手册।等彳产Q/JM^SC11!

/6.0符合T作制程,

，共2页，第2页

勺'————J3

5.3质量保证部应就产品质量原因造成的顾客损失与其商谈，给予必要的赔偿。

5.4当申诉、投诉涉及产品质量管理体系的适应性、有效性时，质保部应报告质量负责

人，必要时组织附加审核或建议管理评审。

5.5质保部应将所有抱怨的受理、处理资料、记录整理归档，妥善保管。

5.6质保部对收集的信息进行统计分析，确定顾客的需求和期望及需改进的方面，得出

定性或定量的结果提交管理评审。

5.7不符合工作分类

a严重不符合项b一般不符合项c不合格产品

5.8不符合项和产品的识别

5.8.1试验室在开展校准/检测工作过程中，应严格按质量管理体系文件要求实施，发

现偏离应及时向质保部汇报；

5.8.2企管部应加强组织质量管理体系审核和监督，及时识别体系运行和技术运作中的

不符合项；

5.8.3报告签发人应对报告的格式及其规范性进行把关。

5.9不符合项和产品的评价和处置

5.9.1质保部负责组织对发现的不符合项的严重性进行评价，分别为严重不符合项和一

股不符合项；

5.9.2质保部负责对严重不符合项和不符合产品采取应急措施，如立即停止工作，提出

纠正措施，报质量负责人批准实施；

5.9.3对已发出的不合格产品，应立即追回，重新检测；友已发出的不符合报告，应追

回并重新发放符合要求的报告；

质保部负责对产生不符合工作的原因进行分析。

6质量记录

《质量信息反馈单》《不符合项报告》《偏离校准状态产品复测记录》《纠正预防措施

实施表》

江苏金贸：试验室质量手册：文件编号：Q/JM-SYSC12I

新材料科技7.0纠正/预防措施控制程序版次A/0

有限公司：共1页，第1页：

1目的范围

1.1为了防止不合格的发生而采取措施，确定不符合的潜在原因和所需的改进。或在确

认了不符合作、偏离质量管理体系或技术运作中的方针和程序时，实施纠正措施，防止

不合格再次发生。

1.2适用于消除已发现的不哈'格或其他不期望情况发生的原因所采取的措施。

2引用文件

《持续改进程序》

3定义

无

4职责

4.1质保部负责纠正预防措施的要求、监督实施、跟踪验证；

4.2责任部门负责纠正预防措施的制定、组织实施。

4.3质保部部长负责纠正预防措施的审批。

5要求

5.1出现不合格后，质保部应按照《持续改进控制程序》采取纠正措施。

5.2纠正预防措施的程序应以确定问题的原因开始。

5.3纠正预防措施应切实有效，又经济合理，由纠正预防措施而导致的任何变更，应制

定成文件并加以实施。

5.4对纠正预防措施进行监控，以保证纠正预防措施对克服已发现的问题是有效的。

5.5记录结果，包括不合格产生的原因，纠正预防措施的内容以及采取的措施的完成情

况。

6质量记录

《质量信息反馈单》《纠正预防措施实施表》

;江苏金贸

试验室质量手册

新材料科技版次A/0

i8.0检测记录控制程序

I有限公司4页）第1页

1目的范围

：.1检测记录是检测结果的客观证据，是分析问题溯源历史的依据，是采取纠正预防措

施的重要依据。

:.2适用于试验室所涉及到的所有原始检测数据的记录/校准记录和校准证书或测试报

当的记录等环节的控制。

2引用文件

《质量记录控制程序》

3定义

3.1记录；为己完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件

3.2校准：在规定条件下，为确定测量仪器、测量系统的示值、实物量具或标准物质所

弋表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。

3.3测试：按照规定的程序，为确定给定产品、材料、设备、过程或服务一种或多种特

性的一种技术操作。

4职责

4.1试验室检测人员负责检测记录的正确填写及保管。

4.2专业主管技术员负责检测记录的审核及检测记录的借阅批准。

5要求

5.1质量记录清单（见附录一）

5.2试验室质量手册修改记录（见附录二）

5.3检测记录内容与记录

5.3.1检测记录应做到：如实、准确、完整清晰。记录的项目应完整，空白项应划上斜

线。

5.3.2检测记录的格式和内容，应根据不同的检测对象不同的要求，合理编制。一般包

活以下内容：

a检测对象的名称，规格型号，数量，样品编号，检测的技术依据。

b检测项Fl、规定的技术要求值，实测结果的数值。

c检测的时间、检测人和校核人签名。

;江苏金贸;试验室质量手册文件编号;Q/JM-SYSC13;

新材料科技版次A/0

七八i8.0检测记录控制程序广―

有限公司SZ共4页I第2页：

5.4检测记录发生错误时，应及时更正。更改的方法应采取“杠改”的办法，即在错误

的数字上划一水平线，将正确的填写在其上方或下方，加盖更改人的印章。更改只能由

检测记录人进行，他人不得代替更改，不允许用铅笔记录，也不允许用涂改液更改。

5.5检测记录要加盖检测人印章或签名，需要校核的记录由质保部部长或质保部部长指

定检测人员进行校核，然后由校核人签名或盖章。

5.6记录的保管

5.6.1试验室应在规定的期限内保留所有记录，包括：设备和所有标准物质或测试有效

的记录、原始检测数据、校准记录和校准证书、测试报告的复印件等.

5.6.2试验室各项记录、证B与报告的复印件保存期限见《质量记录控制程序》试睑

室各项记录、证书与报告的发印件由检测人员定期整理，安全、可靠的保管，使户放心。

nn'文件编号IQ/JM-SYSC13

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I新材料科技I8.0检测记录控制程序

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