2025年人力资源制度：【年度调薪】年度薪酬预算执行情况报告

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项目,上年度截止编制月实际数,上年度预计数（实际数）,,一季度,报告期实际数,超支（+）节约（-）,说明,二季度,报告期实际数,超支（+）节约（-）,说明,三季度,报告期实际数,超支（+）节约（-）,说明,四季度,报告期实际数,超支（+）节约（-）,说明,合计,增减率

项目,上年度截止编制月实际数,上年度预计数（实际数）,,一季度,报告期实际数,超支（+）节约（-）,,二季度,报告期实际数,超支（+）节约（-）,,三季度,报告期实际数,超支（+）节约（-）,,四季度,报告期实际数,超支（+）节约（-）,,合计,增减率

一、职工薪酬总额,326.42,454.97,,81.59,133.59,52.00,,79.09,73.23,-5.86,,84.17,120.86,36.69,,81.57,127.29,46.70,,,

（一）工资总额,232.76,355.20,因在2023年执行新的薪酬体系及增加人员编制（人员调整为30人，人均年薪由原来的5.73万元调整为含补贴10.47万），造成工资总额实际发生增加63.29万。另发放奖金合计60万（预算外）。两项总计:123.29万。,58.19,117.28,59.09,根据人力资源部发放的《20XX年年终奖金分配通知》，发放20XX年年终奖50万元。,58.19,49.95,-8.24,根据总公司新的薪酬体系的文件精神，在我公司新的薪酬体系确定前，按老制度核发员工工资，并暂时停发项目补贴。实际调薪在三季度执行。,58.19,88.61,30.42,根据《关于20XX年薪酬调整及物业筹备阶段人事方面相关事宜的请示》及批复，执行新的薪酬体系，人员调整为30人，实际发薪人员为29人。人均年薪由原来的5.73万元调整为10.47万（含补贴）。调薪及增加人员，影响工资总额约39万（其中补发4-6月薪酬调整差额17.7万元）。,58.19,99.36,41.17,根据《关于20XX年薪酬调整及物业筹备阶段人事方面相关事宜的请示》及批复，执行新的薪酬体系，人员调整为30人，实际发薪人员为29人。人均年薪由原来的5.73万元调整为10.47万（含补贴）。调薪及增加人员，影响工资总额约24.29万。根据公司人力资源部《关于发放2023年中期目标奖金发放的通知》计发奖金25.12万（含税）。,,

其中：高管人员,47.64,66.37,,11.91,28.56,16.65,,11.91,11.46,-0.45,,11.91,16.05,12.24,调整编制，增加人员并执行新工资方案,11.91,10.30,-1.61,调整编制，增加人员并执行新工资方案,,

中层管理人员,57.96,93.32,,14.49,31.34,16.85,,14.49,13.34,-1.15,,14.49,27.97,21.33,调整编制，增加人员并执行新工资方案,14.49,20.67,6.18,调整编制，增加人员并执行新工资方案,,

基层人员,127.16,170.39,,31.79,57.38,25.59,,31.79,25.15,-6.64,,31.79,44.59,12.80,调整编制，增加人员并执行新工资方案,31.79,43.27,11.48,调整编制，增加人员并执行新工资方案,,

（二）社会保险费用,35.10,32.70,,8.40,5.43,-2.97,,8.90,7.83,-1.07,,8.90,9.72,0.82,调整编制，增加人员并执行新工资方案,8.90,9.72,0.82,调整编制，增加人员并执行新工资方案,,

其中：养老保险,20.00,20.47,,5.00,3.00,-2.00,,5.00,4.25,-0.75,,5.00,6.61,1.61,调整编制，增加人员并执行新工资方案,5.00,6.61,1.61,调整编制，增加人员并执行新工资方案,,

医疗保险,9.50,9.07,,2.00,1.85,-0.15,,2.50,2.80,0.30,接医保中心通知，进行20XX年度医保核定，补扣去年核定差额.接上市公司派驻人员半年度结算社保通知，结算半年度派驻人员社保费用。,2.50,2.21,-0.29,,2.50,2.21,-0.29,,,

失业保险,3.20,1.73,,0.80,0.36,-0.44,,0.80,0.45,-0.35,,0.80,0.46,-0.34,,0.80,0.46,-0.34,,,

工伤保险,1.20,0.55,,0.30,0.09,-0.21,,0.30,0.14,-0.16,,0.30,0.16,-0.14,,0.30,0.16,-0.14,,,

生育保险,1.20,0.86,,0.30,0.13,-0.17,,0.30,0.19,-0.11,,0.30,0.27,-0.03,,0.30,0.27,-0.03,,,

（四）住房公积金,23.00,13.37,,5.00,2.71,-2.29,,5.00,4.24,-0.76,,6.50,3.21,-3.29,,6.50,3.21,-3.29,,,

（五）福利费用,24.00,51.99,,6.00,6.55,0.55,报全年员工生日慰问卡费用。,6.00,11.12,5.12,计提春节慰问金2万端午节及六一儿童节过节费。,6.00,19.32,13.32,员工体检费2.54万，根据云南城投置业股份有限公司关于中秋过节费的通知，发放中秋过节费10.5万,6.00,15.00,9.00,根据工会发放中秋慰问的标准，中秋慰问包含实物和过节费，考虑到我公司的实际情况，我公司发放过节慰问费5.25万,,

（六）教育培训经费,5.00,0.49,,2.00,0.40,-1.60,,1.00,0.09,-0.91,,1.00,0.00,-1.00,,1.00,0.00,-1.00,,,

（七）工会经费,5.58,0.00,,2.00,0.00,-2.00,,,0.00,0.00,,3.58,0.