变流器公司计算机信息管理制度

变流器公司计算机信息管理制度

1目的

为安全、有效管理中心机房及公司IT设备，保障公司

办公系统、网络系统安全的稳定应用，充分运用办公系统及

网络，提高工作效率特制定本规章制度。

2定义

IT设备在本制度中指PC机、笔记本电脑、PC服务器、

工作站、小型机、存储设备、防火墙、终端、打印机、扫描

仪、UPS不间断电源、网络产品等计算机设备，以下简称“设

备”。软件资产包括作为公司无形资产公司购买的成熟外购

软件和自行或联合软件公司开发的软件。

3范围

本制度适用于公司IT设备资产和软件资产的管理。

4机房管理

4.1计算机房要保持清洁、卫生，并由专人负责管理和

维护（包括温度、湿度、电力系统、网络设备等）。

4.2严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况须有系统

管理员陪同，并认真填写《机房人员进出入登记表》后方可

进入。进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋

（或使用鞋套）；机房工作人员必须穿着工作服，非机房工

作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配

置进行更改。

1

4.3进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、

强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物

品。

4.4建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运

行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中

继、光纤、网线及各种网络、系统设备进行任何调试；若有

故障应对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

4.5路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关

键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不

能挪作它用。

4.6机房工作人员应做好网络安全工作，服务器的各种

账号及密码严格保密。并对各类操作密码定期更改，超级用

户密码由系统管理员掌握。系统管理人员随时监控公司所有

网络设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行

操作，并及时上报和详细记录。

4.7机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露公司

各种信息资料与数据。

4.8机房工作人员应做好操作系统的补丁修正工作，及

时更新系统补丁。

4.9网络、系统管理人员统一管理计算机及其相关设备,

完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随

机文件。

2

4.10所有主机（含笔记本）及其相关设备的报废需经

过相关管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方

可申请报废。

4.11定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检

查，以保证其有效性。

4.12制定数据管理制度，对数据实施严格的安全与保

密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破

坏。

4.13系统管理人员应在数据库的系统认证、系统授权、

系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。

5操作管理

5.1中心机房的数据实行每日备份制度，无特殊情况，

不得擅自更改备份计划。

5.2进入机房系统管理员必须认真、如实、详细填写操

作记录等各种登记簿，以备后查。

5.3严格按照每日预制操作流程进行操作，对新上业务

及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报

负责人批准签字后方可执行，所有操作变更必须有存档记录。

5.4每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁，每周

进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。

5.5系统管理人员必须密切监视公司设备运行状况以及

各楼层设备运行情况，确保安全、高效运行。

3

5.6严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工

作。中心服务器数据库要定期进行双备份，并严格实行备份

制度，最好实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整

理装订，专人保管，以备后查。

5.7员工应爱护电脑、办公设备，降低消耗、费用。对

各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时通知

相关人员处理。

5.8员工对电脑设备应按照正确的方法操作、使用，避

免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有人为损坏，当由

当事人负责维修或照价赔偿。

5.9严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、

泄露公司内部文件或文档。违者情节严重者按本制度第12.5

处罚。

5.10用户在出差、请假等特殊情况下，可以授权公司

指定的人来完成相关的审批，如Lotus相关流程等，但出现

责任事故时，由用户自己全权负责。

6运行管理

6.1中心机房未经负责人批准，不得在中心机房设备上

编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

6.2各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬

件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必

须按制度进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档

4

案整理存档。

6.3为确保数据的安全保密，对各部门、客户送交的数

据及处理后的数据都必须按有关制度履行交接登记手续。

6.4部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行

检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。

7计算机病毒防范制度

7.1系统管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行

病毒检测（特别是Domino/Lotus邮件服务器、ERP服务器（K3

服务器）、文件服务器等）发现病毒立即处理并通知上级领导

或专职人员。

7.2采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版

本。

7.3未经上级管理人员许可，系统管理人员不得在服务

器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行

检测。

7.4经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认

无病毒后方可使用。

8硬件管理

8.1凡本公司购置的计算机（包括硬件、软件方面的配

备），应由信息管理员统一进行详细登记。

8.2计算机定位到每一个部门办公点时，综合部信息管

理员确定使用保管人，计算机使用者不得随意更换。如有需

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求者，得由本部门经理同意，交给综合部审核通过即可。

8.3计算机使用者不得私自打开主机箱，不得任意调换

计算机配件，不得将个人的PC周边产品（如声卡，内存，软

驱，CD-ROM等）随意加入到公司PCo一经发现，按本管理制

度第12.3条处罚，并对由此引起的损失使用者应进行赔偿。

8.4计算机硬件及接口设备采购，由各部门填写采购电

子流，经部门主管领导审核、综合部主管领导审核、总经理

审批后，交由综合部统一进行采购。

8.5计算机在使用的过程中，不可突然关闭电源开关或

者拔掉机箱的电线，否则，会造成硬盘的损坏；如果是因为

使用者使用不当而引起硬盘损坏或是报废需由使用者照价

赔偿。

8.6计算机乃精密设备，使用时不可用力猛敲键盘，以

免键盘失灵或损坏。

8.7打印机使用：使用者在进行打印机的插头拔按时，

先关闭打印机的电源，然后才能安装在主机箱打印口上，否

则会造成瞬时的强电源损坏主机板的打印口。打印机有问题

后，请立即联系综合部，不可自己修理。否则视情况，赔偿

损坏的设备。

8.8除了USB接口及显示器接口，其他任何与主机接口

的设备不能带电插拨。正确的操作方法是先开外设（显示器,

打印机，扫描仪），然后开主机。关机时刚好相反。不管如

6

何，插拨主机上的线（如键盘，鼠标）主机必须在关闭状态。

8.9离职人员应将公司分配的设备移交到综合部信息管

理员，经过检查确认设备正常使用，并在离职单签字确认，

离职人员移交的设备暂由综合部信息管理员保管。未按此制

度执行者，按第12.2条处罚。

9软件管理

9.1使用者必须按照正常次序，进入操作系统。

9.2使用者在使用计算机过程中，不得任意修改控制

面板里各项参数设定或任意删除windows系统中的系统

文件。

9.3关机时必须按照正常的顺序，先退出所有窗口，

然后选择关闭按钮，最后按确定，不可直接按下电源开关

按钮。否则会造成系统文件损坏。

9.4在使用时，要及时的清理资源回收站的内容，以

提高计算机速度。

9.5使用者不得在公司的计算机上玩游戏，不可利用

公司的计算机处理个人的数据，信件等事务。一经发现，

按木管理制度第12.2条处罚。

9.6凡是经信息管理员设定好的系统内容，使用者不

得擅自更改或删除，一经发现按本制度第12.2处罚。

9.7公司购买的计算机合法原版软件产品，包括磁盘、

使用手册、技Xt手册和授权书等，除部门特殊用途外，均

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由信息管理员负责列帐保管。

9.8凡经授权保管公司软件产品的员工，应尽妥善保

管之责，若有遗失，须立即报备。

9.9计算机防毒由公司网络统一处理，使用者需积极

配合各项防毒措施。

9.10计算机使用者严禁在公司任何计算机上安装

非法软件（即非公司所购买之合法使用软件或与工作无关

的软件），一经发现，依第12.2条处罚。如造成公司之损

失者，将加重处罚。

10网络管理

10.1为规范公司网络管理，防止公司网络资源被盗用,

防止内网泄露、外网入侵造成信息泄露、病毒入侵等造成的

损失及损害，特设立网络管理条款。

10.2不得从网上（内部网、外部网）下载与工作无关的

其它文档，一经发现按本管理制度第12.1条处罚。

10.3不得在网络上私自建立网上交流站；不得随意传

送私人数据及与公司职务无关之文件数据，不允许拷贝一些

带色情的图片或数据放在网上公共区域上，一经发现按木管

理制度第12.3条处罚，影响严重者，将按本制度第12.4处

DCD

iU。

10.4计算机使用者不允许私自配置上网条件或将本

公司计算机私自连网，局域网所有IP均由信息管理员统一

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管理和分配，用户不得擅自改变客户端的IP地址，一经发

现按按本制度第12.1处罚。

10.5未经许可，不允许盗用他人名称、密码上网，否

则一经发现按本管理制度第12.2处罚。

10.6每台电脑系统管埋员都将手动绑定IP地址，并

要求正常更改电脑名称，更改细则见Louts通知，未按要求

更改电脑名称者，按本制度第12.2处罚。

10.7公司每台电脑设备都有在职本人保管，如有辞职

人员，请将电脑设备交还到信息管理员处，经检所交还的设

备能正常运行，签字确认，否则由其本人负责维修，如有违

反者，按本制度第12.4处罚。

10.8无线网络管理(Wi-Fi)

(1)禁止用户私自接用无线WIFI设备及相关共享软件，

如有违反者，按本制度第12.2处罚；

(2)无线网络是泛指公司内具有发射信号的路由器设备,

及有无线信号的无线网卡手机、Pad等设备；

(3)覆盖范围：全公司办公场所；

(4)公司所有无线网络(Wi-Fi)均受保护访问，并设定

无线名称，统一启用WAP2安全认证，设置访问密码；

(5)无线网络的连接采用实行实名制管理，如需使用，

持相关设备到综合部提出请求，综合部根据情况给予连接使

用；

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(6)无线网络原不得私自为个人电脑、手机、游戏机等

连接无线网络，如因工作需要，可向综合部提出申请，并签

署承诺函，综合部收到承诺函后将在2-4小时内判断是否给

予连接使用；

(7)个人无线手持设备(如手机、Pad等)因工作需要

使用无线网络，需签署《个人无线设备上网承诺函》，并严

格遵照网络管理条例，因使用公司WIFI下载与工作无关的

文件，造成网络堵塞或其它网络问题的，将按12.5处罚，《个

人手持无线设备上网承诺函》见附件。

10.93G无线上网卡管理

(1)3G无线网卡由综合部统一管理；

(2)3G无线上网卡主要用于本公司员工出差时登陆公

司Louts平台使用；

(3)出差人员如有使用需求,可填写3G无线上网卡申用

表，经部门领导签字后，交综合部，领取3G无线上网卡，

申用表如附件11;

(4)借用人有责任妥善保管好3G无线上网卡，请勿将卡

与带磁性的物品放在一起，应远离水、油污和高温，勿压勿

折；

(5)若不慎丢失，公司将视情况做出相应的赔偿；

(6)出差归来人员应在归来当日将3G无线网卡交还到

综合部;

10

(7)员工离职时，应持3G无线上网卡到综合部办理相关

手续；

11计算机使用注意事项

11.1凡公司内所使用的计算机，不论软、硬件设施发

生故障时，使用者应立即通知信息管理员，不得私自处理。

11.2计算机一定要放在干燥的地方，以免计算机内部

的线路或零件因潮湿而引起短路。

11.3使用者如果长时间不用计算机时，一定要关闭计

算机.如在下班时间或节假日，应将计算机电源关闭。

11.4未经允许擅自使用外单位计算机者，一经发现,

按本管理制度第12.1条处罚，造成损失情况严重者，将按

第8条罚则加重处罚。

12根据情节严重，设以下罚责

12.1扣0.5积分；

12.2扣1积分；

12.3扣2积分；

12.4扣3积分；

12.5扣5积分；

12.6其他管理细则参照IT设备管理细则(本制度中

第13条)。

13设备管理细则

13.1公司设备管理的考核明细

11

注：考核细则以公示文件为准，细则不定期更新。

IT设备管理明细表

条目考核项目考核方式（积分）

服务器和机房核心设备在安装时必须

由厂家来负责安装与调试。IT管理员违反扣除管理员1积

13.1.1

要求厂家指导管理员怎样使用操作及分。

注意事项。

设备安装调试运行正常的服务器及网络设

违反扣除管理员0.5积

安装13.1.2备应做好验收记录，并做好记录及备

分。

份。

其他较为简单设备由主管及管理员先

违反扣除管理员0.5积

13.1.3使用，必须先看使用说明，不得盲目

分。

操作。

借用设备必须到管理员处进行登记，违反扣除使用员0.5积

13.1.4

并做好记录。分。

不经常使用的设备要通电检查，每1违反扣除管理员0.5积

13.1.5

月通电一次并记录。分。

公司提供给员工使用的设备，未经系

13.1.6违者扣0.5—3积分。

统管理员允许不得进行任何拆卸。

设备

公司提供给员工使用的工作电脑或笔

使用

记本电脑，未经系统管理员允许，不

13.1.7违者扣0.5—3积分。

得在其设备上安装与工作无关的软

件，如：游戏类、P2P类，炒股类等。

公司提供给员工使用的工作电脑或笔

13.1.8记本电脑，使用者应该妥善保管，不违者扣1积分。

得外借，私用。

设备禁止在机房进食、吸烟、嘻嘻打扰等，

13.1.9违者扣1积分。

维护保持室内整洁、卫生、干燥，不得存

12

放带有腐蚀性物质。

有特殊要求的设备要按特殊要求进行

13.1.10违者扣0.5积分。

维护。

设备的使用情况必须有详细的记录，

13.1.11违者扣0.5积分。

按机房操作做好详细记录。

核心服务器及核心网络设备必须按时

13.1.12违者扣1积分。

进行维护。

新购置的服务器、网络设备、配件等

设备要向厂家索要该设备的检测报

13.1.13违者扣0.5积分。

告，对于没有检定报告的设备要问起

原因或者拒收。

对于机房固定的核心设备必须每日进

设备13.1.14违者扣0.5积分。

行检查，并做好记录。

检定

对故障设备应该在较明显的位置贴上

13.1.15故障单，如用户PC机，主板故障，应违者扣0.5积分。

该在故障单写明其原因。

对检定的设备的检定报告要存档，以

13.1.16违者扣0.5积分。

便管理。

对于服务器或网络设备的一般故障，

成功排除故障者奖励

13.1.17由系统管理人员解决。同时系统管理

0.5—2积分。

员应该做好相关的记录。

出现系统管理人员不可解决故障时，

交由主管领导审核，审核确定需要维

设备

13.1.18修时，系统管理员填写维修单由专业违者扣1积分。

维修

人员或厂家来维修。在保修范围内设

备任何设备未经允许不得私自拆卸。

维修过程中，系统管理员和维修人员

13.1.19应积极配合。检修完毕，维修人员应

填写维修记录或报告，管理人员应进

13

行性能检查并测试其稳定性，测试完

成后一切正常后可恢复使用。

参照《物品报废程序》，当设备的故障

无法得到修复或修复后的部分性能指

13.1.20

设备标下降或维修成本过高等原因，应申

报废请设备降级或报废。

设备报废要严格按《IT设备报废申请

13.1.21违者扣0.5积分。

单》操作。

14数据安全及数据备份制度

14.1机房数据是公司的核心内容，包括运行中的数据

库、数据文件、系统日志及其他重要业务数据。

14.2制定数据备份计划，对备份的时间、内容、级别、

人员等进行明确的规定。

14.3需要进行数据备份的业务系统包括

Domino/Lotus数据库、高层领导个人邮件、ERP系统数据库、

公司文件及其他需要备份的业务数据。

14.4备份介质目前采用移动硬盘实现，而备份方式分

为完全备份、增量备份、差异备份，要求每周至少一次进行

一次完全备份，完成备份后将其备份介质存放于部门主管或

总监处。

14.5备份数据必须定期、完整、真实、准确地转储到

不可更改的介质上，并要求集中，最好能实现异地保存，保

存期限至少2年。

14

14.6根据数据的保密制度和用途，确定使用人员的存

取权限、存取方式和审批手续。

14.7禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

14.8制定Lotus业务流程更改审批制度，未经批准不

得随意更改任何流程及相关数据。

14.9备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、

防尘、防磁、防盗设施。

14.10制定数据备份计划，对备份的时间、内容、级别、

人员等进行明确的规定。

15附件

15.1附件1：《IT设备请购申请表》

15.2附件2：《请购物品登记表》

15.3附件3：《IT易耗物品领用登记表》

15.4附件4：《IT设备借用/领用登记表》

15.5附件5：《机房设备一览表》

15.6附件6：《IT设备报废申请表》

15.7附件7：《中心机房进出人员登记表》

15.8附件8：《中心机房设备检查日志》

15.9附件9：《维修记录表》

15.10附件10：《故障记录表》

15.11附件H：《3G无线网卡借用申请表》

15.12附件12：《个人手持无线设备上网承诺函》

15

16本制度由综合部制订并修改，自发布之日起实施。

附件1：《IT设备请购申请表》

IT设备请购申请表

申请

申请部门

日期

申购

申请人

数量

拟购设备名规格/

称型号

品牌选择（按优先顺序）预算

1.（万

2元）

拟购置设备将承担的主要业务：

拟购设备的目的和必要性：

申请人（签字）：

年月日

主管审批意见：

审核人（签字）：

年月日

16

总经理审批意见:

审批人（签字）:

年月日

附件2：《请购物品登记表》

请购物品登记表

数

序号日期品名规格/型号部门经手人备注

量

17

附件3：《IT易耗物品领用登记表》

IT易耗物品领用登记表

数

序号日期品名规格/型号部门经手人备注

量

18

附件4：《IT设备借用/领用登记表》

IT设备借用/领用登记表

日期设备名称及型号借用领用姓名部门归还日期

19

附件5：《机房设备一览表》

机房设备一览表

序固定资产设备

型号价格主要参数功能备注

号编号名称

20

附件6：《IT设备报废申请表》

IT设备报废申请单

规格

申请人申请部门

型弓

固定资产编物品出购入

号库单号时间

使用/保存报废物

数量

年限品名称

是否退

原值净值

还实物

报废原因及

情况说明

（5000元以

上需出具《物

料报废专题

报告》）

□同意报废，无再利用价值

部门负责人□同意报废，有再利用价值，残值处理方窠如下：

鉴定意见签名：

日期：

综合部意见口不同意报废

（仅固定资□同意报废，无再利用价值

产和在建工口同意报废，有再利用价值，残值处理方案如下；

程报废需综签名：

合部签署意日期：

见）

鉴定口不同意报废

意见□同意报废，无再利用价值

21

□同意报废，有再利用价值，残值处理方案如下：

签名：

日期：

评估小组鉴口不同意报废

定意见口同意报废，无再利用价值

（报废物料口同意报废，有再利用价值，残值处理方案如下：

超过1000元

（含）由评估

小组成员会评估小组会签：日期：

签）

口不同意报废

主管领导口同意报废

审批意见签名：

日期：

口不同意报废

总经理口同意报废

审批意见签名：

日期；

22

附件7；《中心机房进出人员登记表》

中心机房进出人员登记表。月

进出时间

日期姓名单位事由陪同人员备注

进出

23

附件8：《中心机房设备检查日志》

中心机房设备检查日志

说明：

1、检查包括所有硬件、系统及运行软件（备份除外〉，只要有一项异常就代表设备异常，并在故障异常表详细记录

2、非工作日，如果没有特殊情况不需要填写

3、任何对服务器维护或故障处理，必行在维护记录表详细记录

服务器运行状态电话系系状态网络状态机房环境状态

日期OCSVSOO1OCSVS002OCSVSO03OCSVDOOl检查人时间

PBXVOIPVPNInternetIntranet无线AP阻度监控设备供电其他设备

(Email)(Emai1)(DB)(AD)

24

附件9：《故障记录表》

故障记录表

说明：

1、发现服务器故障或出现异常必须详细记录，并即时处理，按异常/