测量管理体系内部审核检查表

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测量管理体系内部审核及检查表

受审核部门：编号:

测量管理体系审核备注（审核

检查方法检查情况记录

规则要素发现）

计量法制要求

抽查各类文件、报表（可在审核其

1计量单位

他项目时进行）.

查计珏检定/校准人员资质证书与

2计量人员

项目的相符情况，

查最高计量标准的技术档案（含检

3计量标准定和校准》是否符合JJF1033的规六项计量标准申请复核

定.

最高标准器，用丁贸易结算、医疔卫生、安全防护、环境监测且

4强制检定检育强制校定计划及实倘情况，

列入国家强检目录的工作计量器具

5特定要求（如有）此条款不适用

技.术能力要求

①查经营与能源是否有有效的管理有学物资管理制度》,进厂检测应保存记录（如磅码单）

文件：应有能源管理制度，进厂能源检测应有计量器具（电表、水表）

1经营与能源

②根据网络图和相关文件检套配备且应有计量证书，提供抄表记录、汇总记录（旦核总表与分表

能力和检测记录.记录;，

①查安全与环保是否有有效的管理

应有安全、环保管理制度

文件：

安全、环保检测可委托外部检测，应提供外部检测报告（定期）。

2安全与环保②根据相关文件检查配备能刀和检

如公司自行检测，应测量设备应强制检定，并须作测量过程的

测记录：

能力分析

③检直委外项H的检测报告.

测量1自理体系要求

4总要求

5管理职责

审查手册规定的计依职能与买际情动能部应有19项管理职能，应有专职计量员和各部门的兼职计

5.1计策职能

况的相符性量员队伍。

①检杏职能部门是否有测球设备能

力分析资料和测量•过程结果准确可

靠的证明资料（即“三表”和不确

5.2以睡客为关注焦

定度评定与过程监视资料〉；顾客：产品指标、产品要求。

点

②检杳因检测不准所导致的所有外

部顾客投诉及采取纠正措施的处置

情况。

①检杳规量目标与企业的适冗性：

5.3质量目标②审体系文件中是否规定了点量目

标考核办法.

5.4管理评审杳是否制定了管理评审计划。

6.资源管理

①查检测、检险人员的技能培训”

划

6.1人力资源应提供计量、检测、检验人员培训计划、年度计划实施的记录

②检查人员档案,对照岗位技能蹙

求看是否具备能力.

一、二级文件已编制，三级文件各部门编制（可以是企业自编

①审杳全部体系文件是否受控；制文件、国家标准或行业标准），记录可根据文件要求形成。

②检杳软件的管理梢况：固化的软件注意环境要求（温、温度），商业软件要有备份。

6.2信息资源

③抽告对测讨过程和测收设各所进计量确认标识（确认人包括设备检定和计量验证信息）

行的标识情况.文件标识（受控标识）

测量过程标识（不提倡作标识）

①查价测量设备管理分帐及分类情测员设备应有管理台帐、检定（校准）计划,C类设缶标识不

况：要都作为•次性管理（仅适用于低值易耗的，其他可两、三年

6.3物资资源②抽直设的的采购管理执行情况：由计刊员复核）

③检食实脂室和检恻场所的环境维检测环境苻存5s要求，环境检测员具管理

护和内务管理情况.

对原材料的厂家，外购厂家，计量器具供应商，计量器具检定、

修理供方，应有供方相应能力资料（注意能力证明资料的有效

6.4外部供方行所收集的供方资质及评价资料

期，法定机构能力资料应包括所开展项目证明）

关键外购件最好应有第三方检测报告

7计量确认和测量过

程实现

①检交测埴设的的周检计划及执行开展检定、校准项目应有相应的检定/校准规程，计算不确定度，

7.1计量确认情况：作期间核查，人员应有资质，设答应有考核报告

②抽变部分A、B类测量设备音是否记录应保留原始记录而不是电脑编辑的记录（除非电脑自动采

有与il划一致的检定或校准正书：集的数据）

③抽查职能部门所做的测出议每能计量检定过程不要作验证表

力分析资料（即“三表”）.看计

ft要求的导出是否正确和验证确认

结论是否正确：

。抽向'馆定和自校准的原始记录

行信息量是否充分及是否符合记玳

的控制要求.

①杳检测检验是否制定了现行有效检测、检验岗位应有检验依据（是否有效）

的作业文件：检测设备必须按周期计划送检

②依据作业文件位与所做的测M过记录应包括被检对象、检验依据、检测方法、检测人员、检测

程控制•览去是否相符；设备、环境条件等信息

7.2测量过程③检杳高度控制过程是否进行了不测量过程的能力分析如发现测量设备不能满足测量要求的情

确迂吱评定和过程值观：况，山检测中心配合作改出。

④抽杳部分班要过程的检测或检验现场有用钢卷尺量接口尺寸，不能满足计量要求的，长期以来

原始记录看信息量是否充分及是否也未发生客户使用问题,可配卡尺对测量过程进行比对验证（最

符合记录的控制要求。好用卡板测量）

7.3测量不确定度和检定/校准过程、重要的测量过程、非单台设备测量等过程应计

溯源性算不确定度

①抽告白校项目所做的不确定度评

定看是否正确：

测量不确定度自校项目应作不确定度评定

②抽花商度控制过程的不确定收评

定看是否正确.

溯源性根据自检定和自校准项目明例表查

是否绘制了量值溯源图.

8体系分析与改进

8.1总则

①检杳是否制定了年度内部日核计

应提供整套内审资料

划；

对测量过程的监视（我国仅对重要的测量过程作监视）是为了

8.2审核和监视②食所有不要过程所进行了过程监

证明测量结果是稳定可兼的，检验岗位的监视用数据比对方式

觇得记录，6方法是否正确,结果

或控制图方式进行监视，检定过程用期间核杳的方式进行监视

是否处于受控状态。

查阅体系运行过程是否有“工件修

改记录”、“不合格测量设各杵用

8.3不合格控制与修理记录”、“监视发现的不合

格测量过程整改记录”等方面的不

合格控制记录.

检杳对发现的不合格所实施的纠正

8.4改进措能是否有效，刻潜在的不合格所

实能的预防措瓶的有效性。

内审员:陪同人:

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标准要检查要点现场记录评价

求

4.2环境1、是否建立了文件化的环境管理方

方针针

2、环境管理方针是否经最高管理者

批准

3、管理方针是否向全体员工传达，

员工是否理解

4、方针的内容是否包括了三个承诺

一个框架

5、方针是否可为相关方所获取

6、是否对方针进行了定期评审

受审核部门/负责公司领导审核员审核日

人期

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标准要检杳要点现场记录评价

求

目标和1、是否在相关职能和层次上建立和

指标保持了文件化的环境目标和指标

2、建立目标时是否考虑r法规的要

求

3、建立目标时是否考虑了重要环境

因素

4、建立目标时是否考虑了技术上的

可行性、财务、运行和经营的要求

5,建立目标时是否考虑了相关方的

观点

6、目标指标是否符合环境方针

7、目标指标是否包含了污染预防的

承诺

8、目标指标是衿可测盘

9、目标指标的考核办法

10、目标指标的实现情况

受审核部门/负责公司领导审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

组织机1、是否确定了与环境有关人员的职

构和职员和权限

责

2、职费和权限是否形成文件并在组

织内进行沟通

3、机构的设置、职能的分配是否合

理并适合于环境管理的需要

4、实际运作与规定的职责是否一致

5、管理者为环境管理体系的实施与

控制是否提供了必要的资源（人、专

门的培训、技干部、资金）

6、是否指定管理者代表

7、是否规定管理者代表的职有和权

限

8、管理者代衣履行职货的情况

受审核部门/负责公司领导审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、是否建立了符合要求的程序文件

2、是否就环境因索、重要环境因素

与有关人员进行沟通交流

3、方针、手册和程序的制定和评审

是否进行交流

4、作业场所环境因素发生变化时是

否进行交流

5,员工是否知道谁是环境主管领导

以及应向俄报告环境问题

6、与外部相关方进行交流的渠道是

否建立，职责是否明确

7、各种交流和沟通的证据（检查记

录、会议记录、宣传广告、板报、报

纸、电视、现场围墙书写标语等等）

受审核部门/负责公司领导审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

4.6管理1、管理评审说划、输入、输出资料

评审中是否包括了环境管理体系的内容

2、是否评审了环境管理体系及环境

方针的适宜性、充分性和有效性

3、是否作出了环境方面的改进决定

并予以实施和验证

4、其他要求同质量管理体系

受审核部门/负责公司领导审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、是否对办公区域环境因素进行了

识别，并进行了评价

2、识别和评价是否考虑了三种时态、

三种状态和六个方面

3、是否确定了办公区域重要环境因

素

4,是否建立了办公区域环境因素清

单和重要环境因素清单

5、环境因素的识别是否全面

6、重要环境因素的评价是否合理

受审核部门/负责人事行政部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、是否建立和保持了文件化的环境

目标和指标

2,建立目标时是否考虑了法规的要

求

3、建立目标时是否考虑了重要环境

因素

4、建立FI标时是否考虑了技术上的

可行性,财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的

观点

6,目标指标是否符合分解了公司的

环境目标

7、目标指标是否包含J.污染预防的

承诺

8、目标指标是否可测后

9、目标指标的考核和实现情况

受审核部门/负责人事行政部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

环境管1、是否针对办公区域的遁要环境因

理方案素建立了文件化的环境管理方案

2、方案中是否规定了相关人员的职

费和权限

3、方案中是否规定了实现目标的方

法、措施和时问表

4,是否根据实际情况对方案进行评

审、并进行必要的修订

5、方案的实施情况和记录

受审核部门/负责人事行政部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

培训意1、是否规定了相关人员的能力要求

识和能

力2、是否对在职人民的能力进行了评

价，实际在职人员的能力是否满足要

求

3、是否进行了环境法规、环境管理

知识、环境管理方案和新员工培训

4、培训计划

5、培训记录

6、培训的覆盖面和效果是否满足标

准的要求

7、管理人员能力和培训结果的证明

（相关证书和继续教育、年审记录）

8、作业人员的持证情况和年审、继

续教育情况

9、培训效果

受审核部门/负责人事行政部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

信息交1、是否就环境因索、有要环境因素

与有关人协进行沟通交流

2、方针、手册和程序的制定和评审

是否进行交流

3、作业场所环境因素发生变化时是

否进行交流

4、员工是否知道谁是环境主管领导

以及应向谁报告环境问题

5、与外部相关方进行交流的渠道是

否建立，职费是否明确

6、各种交流和沟通的证据（检查记

录、会议记录、宣传广告、板报、报

纸、电视、现场图墙书写标语等等）

受审核部门/负责人事行政部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、办公区域的环境因素控制情况

a、办公垃圾的处理是否分类

b,废水排放情况

C、有害废物的处理

d、厕所的管理

C、食堂的管理

f、洗车池

g、办公区室内污染情况

h、能源资源的消耗情况

2、控制效果

受审核部门/负责人事行政部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

应急准1、是否制定办公区域应急预案，其

备和响内容是否合理可行

应

2、预案是否包括了可能出现的各种

紧急情况

3、应急人员准备（消防、抢救人员

名单）

4、应急信息线路和与外部机构的联

系准备（报警、报警线路、疏敢

程序、医院地址）

5、应急物资准备（消火拴、水龙带、

灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具

等清单、存放地点）

6、应急设施定期检查记录

7、对应急人员的救护培训记录应急

预案演习记录应急事故事件记录

8、相关人员的应急训练情况

9、相关人员是否掌握相应的应急技

能和知识

受审核部门/负责人事行政部审核员审核日期

人

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标准要检查要点现场记录评价

求

不符合、1、不符合发生的记录及其报告

纠正和

预防措

施2,是否分析其原因并采取纠正措施

3、是否有潜在的不符合存在

4、是否分析潜在不符合问题的原因

并采取预防措施

5、对纠正和预防措施的实施是否进

行了监控

6、对纠正和预防措施有效性的验证

受审核部门/负责人事行政部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、是否建立并保持环境因素识别和

控制程序

2,是否对环境因索进行了识别，并

进行了评价

3、识别和评价是否考虑了三种时态、

三种状态和六个方面

4、是否确定了我要环境因素

5,是否建立了环境因素清单和也要

环境因素清单

6,环境因索的识别是否全面

7、垂要环境因素的评价是否合理

受审核部门/负责质贵安全部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、是否在相关职能和层次上建立和

保持了文件化的环境目标和指标

2,建立目标时是否考虑了法规的要

求

3、建立目标时是否考虑了重要环境

因素

4、建立FI标时是否考虑了技术上的

可行性,财务、运行和经营的要求

5、建立目标时是否考虑了相关方的

观点

6,目标指标是否符合环境方针

7、目标指标是否包含了污染预防的

承诺

8、目标指标是否可测信

9、目标指标的考核办法

10、目标指标的实现情况

受审核部门/负责质量安全部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

环境管1、是否建立了文件化的环境管理方

理方案案

2、方案中是否规定了相关人员的职

费和权限

3、方案中是否规定了实现目标的方

法、措施和时间表

4、环境管理方案是否授盖了所有的

电要环境因素

5、是否根据实际情况对方案进行评

审、并进行必要的修订

6、方案的实施情况和记录

受审核部门/负责质贵安全部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、文件的框架是否满足要求（手册、

程序目录、作业文件目录、管理方案

目录）

2、是否规定J'环境管理体系的范围

3、是否描述了环境管理体系的有关

要素及其相互关系

4,相关文件是否便于查询

受审核部门/负责质贵安全部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、是否建立了符合要求的程序

2、环境管理体系文件实物的标识、

版本、修订状态、日期是否清楚

3、文件质量（字迹清楚、易于识别、

保存完好）

4、有关的岗位是否得到了相关的文

件（文件发放记录、受控文件清单、

文件实物）

5,作废文件的管理

6,新文件和修订文件的审批情况

7、是否对文件进行定期评审

受审核部门/负责质贵安全部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、是否建立了有关的运行控制程序

2、程序是否覆蛊了以下方面的内容：

a、噪声控制

b,扬尘控制

C、污水控水

d、机械废气排放控制

C、现场固体废物管理（有毒有害、

无毒有害、可1可收、不可回收）

八资源能源消耗（水电和材料）

g、油品化学品泄漏控制

h、供方管理

I、分包方管理

J、其他

受审核部门/负责质贵安全部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

3、有关规定是否符合法规的要求

4、有关规定是否得到实施：

a、对供方进行环境管理的有关文件

b、发放给相关方的环境宣传资料

C,对施工现场环境管理进行监督检

直的记录

d、办公区域环境管理控制情况

e、居民的投诉及处理结果

f、固体废物消纳许可证（准运证）

g、垃圾消纳厂的营业证

h、有毒有害垃圾处理厂的准营证

受审核部门/负责顺量安全部审核员审核口

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

应急准1、是否建立应急准备和响应控制程

备和响序

应

2、是否制定应急预案，其内容是否

合理可行

3、程序和预案是否包括了可能出现

的各种紧急情况

4、各项目部和办公区域应急人员准

备（消防、抢救人员名单）备案和审

核批准记录

5、各项目部和办公区域应急信息线

路和与外部机构的联系准备（报

警、报警线路、疏散程序、医院

地址）备案和审核批准记录

6,各项目部和办公区域应急物资准

备（消火栓、水龙带、灭火器、砂俑、

斧头、铲、逃生工具等清单、存放地

点）备案记录

受审核部门/负费质量安全部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

应急准7、各项目部和办公区域应急设施定

备和响期检查记录

应

8、应急预案演习记录

9、应急事故事件记录

10、对应急人员的救护培训记录

II、应急事故事件发生后对程序文件

的修改记录

12、相关人员是否掌握相应的应急技

能和知识（相关考核记录）

受审核部门/负责质贵安全部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

1、是否建立了相应的程序

2、环境方针和目标实现情况的监测

（环境方针评审记录、目标考核报

告）

3、环境管理方案的实施情况的监测

（检查测评报告或记录）

4、环境管理运行情况的监测（水、气、

声检测记录或报告）

5、环境业绩的监测（环境管理投资、

节能降耗、垃圾减量、污染降低、社

会认可）

6、法律法规执行情况的监测（法律

法规执行情况报告、排污达标证明或

守法证明）

7、环境监测计划

8、施工工程的环境监测情况：

a、工地扬尘污染情况检查记录

受审核部门/负贡质里安全部审核员审核日

人期

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标准要检查要点现场记录评价

求

监测和b、施工现场噪声污染情况枪查记录

测量

C、施工现场废水排放情况检查记录

d、建筑垃圾和施工过程的固体忘我

排放情况检查记录

e、施工现场化学危险品使用管理情

况检查记录

f、施工现场能源资源消耗俏况检杳

记录

g、施工现场房厕管理情况检查记录

h、室内装饰人造板有害物质释放量

检测报告及其他室内环境污染情况

4.5.2合i、施工现场其他环境污染情况的检

规性评查控制记录

价

9、自有房产环境评价报告

1、是否按文件规定对适用环境法

律、法规的遵守情况进行评价

2、是否保存评价记录

受审核部门/负责质贵安全部审核员审核日

人期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

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标准要检查要点现场记录评价

求

4.5.3不1、是否建立了符合要求的程序

符合、纠

正和预2、不符合发生的记录及其报告

防措施

3、是否分析其原因并采取纠正措施

4、是否有潜在的不符合存在

5,是否分析潜在不符合问题的原因

并采取预防措施

6、对纠正和预防措施的实施是否进

行了监控

4.5.4记7、对纠正和预防措施有效性的验证

录

I、是否建立并保存了所需的环境管

理体系记录

2、其他要求同质量管理体系要求

受审核部门/负责质贵安全部审核员审核日

人期

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表

R26—01第页

标准要检查要点现场记录