QW-GC-04IE现场稽查管理办法

QW-GC-04IE现场稽查管理办法一、总则（一）目的为加强公司现场管理，规范现场作业行为，及时发现和消除安全隐患，提高工作效率和质量，确保公司各项生产经营活动顺利进行，特制定本现场稽查管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内各生产车间、部门及相关作业场所的现场稽查管理。（三）基本原则现场稽查工作应遵循客观、公正、及时、有效的原则，坚持以事实为依据，以制度为准绳，确保稽查结果真实可靠，对发现的问题及时督促整改。二、组织与职责（一）稽查组织架构成立现场稽查小组，由安全管理部门负责人担任组长，成员包括各相关职能部门人员及专业技术人员。（二）职责分工1.组长职责全面负责现场稽查工作的组织、协调和指导。审批稽查计划、稽查报告和整改措施。对重大问题进行决策，协调解决稽查工作中的困难和问题。2.成员职责根据组长安排，制定具体的稽查计划，明确稽查内容、范围、方法和时间安排。按照稽查计划实施现场稽查工作，认真检查现场作业情况，详细记录发现的问题。对发现的问题进行分析评估，提出整改建议，填写稽查报告。跟踪督促整改措施的落实情况，对整改效果进行验证。三、稽查内容与标准（一）安全管理1.安全制度执行检查各级安全责任制是否落实，安全规章制度是否健全并有效执行。员工是否了解并遵守安全操作规程，是否经过安全培训并持证上岗。2.安全设施设备安全设施设备是否完好，是否定期进行维护保养和检查。消防设施、应急照明、疏散通道等是否符合安全要求，是否畅通无阻。3.危险作业管理动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否办理审批手续，是否落实安全防范措施。危险作业现场是否有专人监护，监护人员是否熟悉作业流程和安全要求。（二）质量管理1.工艺执行员工是否严格按照工艺文件进行操作，工艺参数是否符合规定要求。生产过程中的关键质量控制点是否得到有效控制。2.产品质量产品质量是否符合标准要求，是否存在质量缺陷和不合格产品。质量检验记录是否完整、准确，检验报告是否及时出具。3.质量管理体系运行质量管理体系文件是否完善，是否有效运行。内部审核、管理评审等活动是否按计划开展，发现的问题是否及时整改。（三）设备管理1.设备运行设备是否正常运行，运行参数是否在规定范围内。设备是否存在故障隐患，是否及时进行维修和保养。2.设备维护保养设备维护保养计划是否制定并执行，维护保养记录是否齐全。设备的润滑、紧固、清洁等日常维护工作是否到位。3.设备档案管理设备档案是否完整，包括设备台账、操作规程、维修记录、保养记录等。设备档案是否及时更新，能够反映设备的实际情况。（四）现场5S管理1.整理（SEIRI）工作现场是否区分必需品和非必需品，非必需品是否及时清理。2.整顿（SEITON）必需品是否定置定位摆放，并有明显标识。工具、物料等是否摆放整齐，便于取用。3.清扫（SEISO）工作现场是否保持清洁，无杂物、无灰尘。设备、设施是否定期清扫，无积尘、无油污。4.清洁（SEIKETSU）整理、整顿、清扫工作是否形成制度化、规范化，是否持续保持。员工是否养成良好的5S习惯，自觉维护工作现场环境。5.素养（SHITSUKE）员工是否遵守5S规定，是否具有良好的工作习惯和职业素养。5S宣传教育活动是否有效开展，员工对5S知识的知晓率和参与率是否达到要求。四、稽查计划与实施（一）稽查计划制定1.稽查小组应根据公司生产经营情况、安全管理重点、质量管理要求等，每季度制定一次现场稽查计划。2.稽查计划应明确稽查的目的、范围、内容、方法、时间安排和人员分工等。（二）稽查实施1.稽查人员应提前通知被稽查部门或场所，告知稽查的时间、内容和要求。2.稽查过程中，稽查人员应深入现场，采用观察、询问、查阅资料、现场测试等方法，全面、细致地检查各项工作。3.稽查人员应如实记录发现的问题，包括问题描述、发现地点、责任人等，并拍摄相关照片或视频作为证据。4.对于发现的重大问题或紧急情况，稽查人员应立即责令停止相关作业，采取有效的防范措施，并及时向上级报告。五、稽查报告与反馈（一）稽查报告撰写1.稽查工作结束后，稽查人员应及时整理稽查记录，对发现的问题进行分析归纳，撰写稽查报告。2.稽查报告应包括稽查基本情况、发现的问题、问题分析、整改建议和整改期限等内容。3.稽查报告应客观、准确、清晰，数据和事实应真实可靠，整改建议应具有针对性和可操作性。（二）报告审批与反馈1.稽查报告经稽查小组组长审核后，报公司主管领导审批。2.公司主管领导应及时对稽查报告进行审批，并签署意见。3.稽查报告经审批后，应及时反馈给被稽查部门或场所，同时抄送相关职能部门。（三）整改通知下达1.对于稽查报告中提出的问题，由安全管理部门向被稽查部门或场所下达整改通知书。2.整改通知书应明确整改内容、整改要求、整改期限和责任人等。六、整改措施与跟踪（一）整改措施制定1.被稽查部门或场所接到整改通知书后，应立即组织相关人员对存在的问题进行分析，制定具体的整改措施。2.整改措施应明确整改目标、整改步骤、整改责任人、整改时间和整改资金等，确保整改工作能够有效落实。（二）整改实施1.被稽查部门或场所应按照整改措施认真组织实施整改工作，确保在规定期限内完成整改任务。2.在整改过程中，被稽查部门或场所应及时向安全管理部门反馈整改进展情况，对于整改过程中遇到的困难和问题，应及时提出解决方案，请求协调解决。（三）整改跟踪与验证1.安全管理部门应定期对被稽查部门或场所的整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改工作进展情况。2.整改期限届满后，安全管理部门应组织相关人员对整改效果进行验证，确保问题得到彻底解决。3.对于整改不到位的部门或场所，安全管理部门应责令其重新整改，直至达到要求为止。同时，应按照公司相关规定对责任人进行严肃处理。七、激励与考核（一）激励措施1.对于现场管理工作表现优秀的部门或个人，公司将给予表彰和奖励，包括颁发荣誉证书、奖金、晋升机会等。2.在公司内部宣传推广优秀部门或个人的现场管理经验和做法，发挥示范引领作用，带动全体员工共同提高现场管理水平。（二）考核措施1.将现场稽查结果纳入部门和个人的绩效考核体系，与绩效奖金、评先评优等挂钩。2.对于现场管理混乱、问题频发的部门或个人，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处理。八、附则（一）本办法由安全管理部门负责解