煤矿材料管理制度汇编

煤矿材料管理制度汇编一、总则（一）目的为加强煤矿材料管理，规范材料的计划、采购、验收、储存、发放、使用、回收及核算等环节的工作，降低材料消耗，提高经济效益，确保煤矿生产的正常进行，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于煤矿内部各单位及涉及材料管理的相关部门和人员。（三）基本原则1.计划管理原则根据煤矿生产作业计划和消耗定额，科学合理地编制材料计划，确保材料供应与生产需求相匹配。2.节约使用原则树立节约意识，鼓励采用新技术、新工艺、新材料，降低材料消耗，提高材料利用率。3.集中管理原则对主要材料实行集中采购、统一调配，提高采购效率，降低采购成本。4.定额控制原则制定合理的材料消耗定额，严格按照定额控制材料发放和使用，超定额使用要进行分析和处理。5.责任追究原则明确各环节人员的职责，对因工作失误或违规操作造成材料浪费、丢失等损失的，追究相关人员责任。二、材料计划管理（一）计划编制依据1.煤矿年度、季度、月度生产作业计划。2.各类设备的维修计划和更新改造计划。3.材料消耗定额。4.库存材料情况。（二）计划编制流程1.基层区队根据生产作业任务和设备运行状况，结合材料消耗定额，每月[具体时间]前编制下月材料需求计划，报矿供应部门。2.供应部门对基层区队上报的材料计划进行汇总、审核，结合库存情况，对不合理的计划进行调整，于每月[具体时间]前编制出全矿月度材料需求计划，报矿领导审批。3.矿领导对月度材料需求计划进行审批后，供应部门将批准的计划下达给相关部门和单位执行，并报上级主管部门备案。（三）计划变更1.因生产任务调整、设备故障等原因需要变更材料计划的，由需求单位提出书面申请，说明变更原因、变更内容及预计影响，经供应部门审核，报矿领导批准后进行调整。2.供应部门根据批准的变更申请，及时调整相关材料计划，并通知相关部门和单位。三、材料采购管理（一）采购计划执行供应部门根据批准的月度材料需求计划，按照采购权限和采购方式组织实施采购。（二）采购方式1.集中采购对用量大、通用性强的主要材料，如钢材、木材、水泥等，实行集中采购。通过招标、询价等方式，选择优质供应商，签订采购合同，确保采购质量和价格合理。2.定点采购对部分常用材料，如油脂、配件等，选择质量可靠、信誉良好的供应商作为定点采购单位，建立长期合作关系，定期签订采购合同。3.零星采购对一些用量少、规格特殊的材料，采用零星采购方式。由需求单位填写零星采购申请单，经供应部门审核后进行采购。（三）供应商管理1.建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评价和记录。2.定期对供应商进行考核，对于考核不合格的供应商，及时取消其供应资格。3.加强与供应商的沟通与合作，建立良好的供需关系，共同提高材料供应质量和服务水平。（四）采购合同管理1.采购合同必须采用书面形式，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。2.签订采购合同前，要对合同条款进行严格审核，确保合同合法有效。3.采购合同签订后，要严格履行合同约定，及时跟踪合同执行情况，对合同执行过程中出现的问题，及时协商解决。四、材料验收管理（一）验收依据1.采购合同及相关技术标准。2.国家和行业有关质量标准。（二）验收流程1.材料到货后，供应部门通知质量检验部门、使用单位等相关人员共同进行验收。2.验收人员按照验收依据对材料的品种、规格、型号、数量、质量等进行逐一核对和检验。3.对验收合格的材料，填写验收单，办理入库手续；对验收不合格的材料，要及时与供应商联系，协商处理办法。（三）验收记录1.验收人员要认真做好验收记录，详细记录验收时间、地点、物资名称、规格型号、数量、质量情况、验收结果等信息。2.验收记录要妥善保存，以备查询。五、材料储存管理（一）仓库规划1.根据材料的类别、性质、用途等，合理规划仓库布局，设置不同的储存区域，如钢材库、木材库、配件库等。2.仓库要具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保材料储存安全。（二）物资入库1.材料入库时，仓库管理人员要根据验收单认真核对物资的名称、规格、型号、数量等，无误后办理入库手续。2.对入库材料要按照规定进行分类存放，摆放整齐，并做好标识。（三）物资保管1.仓库管理人员要定期对库存材料进行盘点、检查，及时发现和处理材料的变质、损坏、丢失等问题。2.对易燃易爆、有毒有害等危险物品，要按照相关规定进行特殊储存和管理。（四）物资出库1.材料出库时，仓库管理人员要根据领料单发放材料，严格按照规定的审批程序办理出库手续。2.发放材料时，要认真核对领料单上的物资名称、规格、型号、数量等，确保发放准确无误。3.对贵重材料、大型设备等的出库，要实行双人发放制度，确保发放安全。六、材料发放管理（一）发放原则1.按计划发放原则严格按照批准的材料计划发放材料，不得超计划发放。2.定额发放原则按照材料消耗定额发放材料，超定额使用要经过审批。3.先进先出原则先入库的材料先发放，避免材料积压过期。（二）发放流程1.基层区队根据生产需要，填写领料单，注明材料名称、规格、型号、数量等信息，经区队负责人签字后，报矿供应部门审批。2.供应部门对领料单进行审核，对符合规定的领料单予以批准，并开具发料单。3.仓库管理人员根据发料单发放材料，并在发料单上签字确认。4.领料单位凭发料单到仓库领取材料，仓库管理人员要认真核对领料单和实物，无误后发放材料。（三）发放记录1.仓库管理人员要建立材料发放台账，详细记录材料的发放时间、领料单位、材料名称、规格型号、数量、用途等信息。2.发放记录要定期进行核对和统计，确保账物相符。七、材料使用管理（一）现场管理1.各基层区队要加强施工现场材料管理，做到材料堆放整齐、标识清晰，工完料清。2.严禁在施工现场随意丢弃材料，对剩余材料要及时回收交库。（二）使用监督1.矿相关部门要定期对基层区队材料使用情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。2.对超定额使用材料的单位和个人，要进行分析和调查，查明原因，采取措施进行处理。（三）节约措施1.鼓励职工开展技术革新和小改小革活动，推广应用新技术、新工艺、新材料，降低材料消耗。2.加强对职工的节约意识教育，提高职工节约使用材料的自觉性。八、材料回收复用管理（一）回收范围1.井下回收的废旧钢材、木材、电缆、配件等。2.地面设备维修更换下来的废旧零部件。3.其他可回收复用的材料。（二）回收流程1.基层区队负责组织本单位的材料回收工作，将回收的废旧材料分类整理，及时交回矿仓库。2.仓库管理人员对回收的废旧材料进行验收，对符合回收标准的材料办理入库手续，并做好记录。（三）复用管理1.供应部门根据库存废旧材料情况和生产需求，制定废旧材料复用计划，组织相关单位进行修复和加工，使其能够再次投入使用。2.对废旧材料的复用情况要进行跟踪和统计，确保复用效果。九、材料核算管理（一）核算原则1.按照权责发生制原则进行材料核算，准确反映材料的采购、消耗、库存等情况。2.材料核算要做到账账相符、账物相符。（二）核算方法1.供应部门负责建立材料采购台账，记录材料的采购时间、供应商、物资名称、规格型号、数量、价格等信息。2.仓库管理人员负责建立材料库存台账，记录材料的出入库情况，定期与财务部门核对账目。3.财务部门负责对材料采购、消耗等进行核算，编制材料成本报表，为成本分析和决策提供依据。（三）成本分析1.定期对材料成本进行分析，找出成本升降的原因，采取措施进行控制和降低。2.分析材料消耗定额的执行情况，对定额不合理的要及时进行调整。十、奖惩制度（一）奖励1.对在材料管理工作中表现突出的单位和个人，如节约材料成绩显著、提出合理化建议被采纳并取得经济效益等，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉奖励、物质奖励等。（二）惩罚1.对违反材料管理制度的单位和个人，如超计