湖南省电力公司营销稽查管理制度

湖南省电力公司营销稽查管理制度一、总则（一）目的为加强湖南省电力公司营销管理，规范营销稽查工作，及时发现和纠正营销业务中的违规行为，防范经营风险，提高营销服务质量和管理水平，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于湖南省电力公司所属各供电单位及相关营销部门。（三）基本原则1.依法依规原则：营销稽查工作应严格依据国家法律法规、电力行业相关标准和公司各项规章制度进行。2.全面覆盖原则：涵盖营销业务的各个环节，包括业扩报装、电费电价、电能计量、用电检查、客户服务等。3.客观公正原则：以事实为依据，公正、公平地开展稽查工作，确保稽查结果真实可靠。4.及时整改原则：对稽查发现的问题，应及时下达整改通知，督促相关部门和人员限期整改，跟踪整改落实情况。二、营销稽查组织与职责（一）营销稽查组织架构省电力公司设立营销稽查中心，负责全省营销稽查工作的组织、协调和指导。各供电单位设立营销稽查班，具体实施本单位的营销稽查工作。（二）省电力公司营销稽查中心职责1.制定全省营销稽查管理制度、工作标准和流程，并监督执行。2.组织开展全省营销稽查专项工作和重点稽查任务。3.对各供电单位营销稽查工作进行考核评价。4.定期分析全省营销稽查工作情况，提出改进营销管理的建议和措施。5.负责与上级主管部门、监管机构等相关单位的沟通协调，及时反馈营销稽查工作情况。（三）供电单位营销稽查班职责1.贯彻执行省电力公司营销稽查管理制度和工作要求。2.开展本单位日常营销稽查工作，包括现场检查、数据核对、业务流程追溯等。3.对稽查发现的问题进行调查分析，提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。4.定期向上级营销稽查部门报送本单位营销稽查工作报表和总结报告。5.协助配合上级部门开展的营销稽查专项工作和交叉检查。三、营销稽查工作内容（一）业扩报装稽查1.检查业扩报装流程是否规范，是否存在违规受理、体外循环、超时限办理等问题。2.核实客户报装资料的真实性、完整性，是否存在虚假申报、隐瞒重要信息等情况。3.检查供电方案的制定是否合理，是否符合相关规定和客户需求。4.对业扩工程的设计、施工、验收等环节进行监督，确保工程质量和安全。（二）电费电价稽查1.核对电费计算是否准确，电价执行是否正确，有无错抄、漏抄、估抄电量，以及擅自提高或降低电价等问题。2.检查电费收费流程是否规范，收费方式是否符合规定，有无坐收坐支、挪用电费等违规行为。3.审查电费优惠政策的执行情况，是否存在违规减免电费、超范围优惠等现象。4.对电价调整、电费结算等相关政策文件的执行情况进行监督检查。（三）电能计量稽查1.检查电能计量装置的配置是否合理，是否符合国家标准和客户用电需求。2.核实电能计量装置的安装、运行、维护是否规范，有无擅自迁移、更换、损坏计量装置等情况。3.对电能表的校验、轮换、封印管理等进行检查，确保计量准确可靠。4.检查用电信息采集系统的运行情况，数据采集是否完整、准确、及时，有无数据异常、通信故障等问题。（四）用电检查稽查1.检查用电检查计划的制定和执行情况，是否按规定开展定期和专项用电检查工作。2.核实用电检查人员的资质和工作程序，检查是否存在违规检查、越权检查等行为。3.对客户用电行为进行检查，包括是否存在窃电、违约用电等违法行为，以及安全用电措施是否落实到位。4.审查用电检查报告和处理结果，确保问题整改及时、有效。（五）客户服务稽查1.检查客户服务热线的运行情况，是否及时响应客户咨询、投诉和举报，服务质量是否符合要求。2.核实营业窗口的服务规范执行情况，包括人员着装、服务态度、业务办理效率等。3.审查客户投诉、举报的处理流程和结果，是否做到件件有回音，客户满意度是否达标。4.对供电服务质量进行跟踪调查，收集客户意见和建议，分析服务存在的问题并督促改进。四、营销稽查工作流程（一）稽查计划制定1.省电力公司营销稽查中心根据年度营销工作重点、上级监管要求和以往稽查发现的问题，制定全省年度营销稽查工作计划，明确稽查工作目标、重点内容、范围和时间安排。2.各供电单位营销稽查班根据省公司年度计划，结合本单位实际情况，制定本单位月度营销稽查工作计划，并报上级营销稽查部门备案。（二）稽查实施1.稽查人员根据稽查工作计划和任务，通过查阅资料、现场检查、数据比对、客户走访等方式开展稽查工作。2.现场检查时，稽查人员应出示有效证件，如实记录检查情况，收集相关证据资料，填写营销稽查工作记录。3.对于发现的问题，稽查人员应详细记录问题发生的时间、地点、涉及人员、业务环节、问题表现形式等信息，并拍照、录像或复印相关资料作为证据。（三）问题分析与定性1.稽查工作结束后，稽查人员对发现的问题进行整理和分析，依据相关法律法规、制度标准，准确判断问题的性质和严重程度。2.对于较为复杂或存在争议的问题，组织相关专业人员进行讨论研究，必要时可邀请法律专家或技术权威进行论证，确保问题定性准确无误。（四）下达整改通知1.根据问题分析与定性结果，对存在问题的责任部门或单位下达营销稽查整改通知书，明确整改内容、整改期限和整改要求。2.整改通知书应一式两份，一份送达被稽查单位，一份留存稽查部门存档。（五）整改跟踪与复查1.被稽查单位接到整改通知书后，应制定详细的整改计划，明确整改措施、责任人和整改时间节点，并按时组织整改。2.稽查部门负责对整改情况进行跟踪检查，定期了解整改进展情况，督促整改工作按计划推进。3.在整改期限结束后，稽查部门对整改情况进行复查，验证整改措施是否有效落实，问题是否得到彻底解决。如整改不到位，应责令继续整改，直至达到要求。（六）结果统计与报告1.各供电单位营销稽查班每月对本单位营销稽查工作情况进行统计分析，填写营销稽查工作月报表，上报上级营销稽查部门。2.省电力公司营销稽查中心定期对全省营销稽查工作情况进行汇总分析，撰写营销稽查工作报告，向上级主管部门汇报，并通报各供电单位。报告内容应包括稽查工作开展情况、发现的主要问题、整改情况、工作成效及下一步工作建议等。五、营销稽查工作考核与奖惩（一）考核内容1.营销稽查工作计划完成情况，包括稽查任务的数量、质量和及时性。2.稽查发现问题的数量、性质和整改情况，重点考核问题整改率和整改效果。3.营销稽查工作的规范性，包括稽查程序是否合规、工作记录是否完整准确、证据收集是否充分等。4.与其他部门的协作配合情况，是否及时提供或获取相关信息，共同推进营销管理工作。（二）考核方式1.省电力公司营销稽查中心对各供电单位营销稽查工作进行年度考核评价，考核结果纳入公司绩效考核体系。2.考核采取定量与定性相结合的方式，通过查阅资料、现场检查、数据统计分析等方法，对考核内容进行全面评估。（三）奖励与惩罚1.对于营销稽查工作成绩突出的单位和个人，给予表彰和奖励，包括荣誉称号、物质奖励等。2.对营销稽查工作不力，存在问题较多且整改不到位的单位，进行通报批评，并按照公司绩效考核办法扣减相应绩效分数。3.对于因营销稽查工作不到位，导致公司遭受经济损失或造成不良社会影响的，追究相关单位和人员的责任。六、营销稽查工作信息化建设（一）建立营销稽查信息系统1.省电力公司建设全省统一的营销稽查信息系统，实现营销业务数据的集中采集、存储和分析。2.系统应具备数据比对、风险预警、问题跟踪、报表生成等功能，为营销稽查工作提供技术支持和便利工具。（二）数据采集与整合1.营销稽查信息系统与营销业务系统、用电信息采集系统、财务管控系统等进行接口对接，实时获取相关业务数据。2.对采集到的数据进行清洗、转换和整合，确保数据的准确性和一致性，为稽查分析提供可靠的数据基础。（三）数据分析与应用1.利用营销稽查信息系统对海量营销数据进行深度挖掘和分析，建立风险指标模型，及时发现潜在的营销风险和违规行为。2.通