某公司矿井生产技术业务流程编审管理办法

某公司矿井生产技术业务流程编审管理办法一、总则1.目的为规范公司矿井生产技术业务流程，加强流程编审管理，确保各项生产技术工作科学、有序、高效开展，提高生产技术管理水平，保障矿井安全生产，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司矿井生产技术业务相关的各类流程编审管理工作，包括但不限于采煤、掘进、通风、排水、地质、测量等专业的技术方案、措施、计划、报告等文件的编制、审核与批准。3.基本原则（1）合法性原则：流程编审工作应严格遵守国家法律法规、行业标准及公司相关规定。（2）科学性原则：充分运用先进的技术手段和科学方法，确保业务流程及相关文件的科学性和合理性。（3）规范性原则：明确各环节的职责、流程和要求，做到流程规范、标准统一。（4）严谨性原则：对业务流程中的各个环节进行严格审查，确保文件内容准确、完整、严谨。（5）时效性原则：及时开展流程编审工作，保证生产技术工作的顺利进行，避免因流程延误影响生产。二、职责分工1.生产技术部门（1）负责组织制定矿井生产技术业务流程框架及相关标准。（2）对各类生产技术业务流程进行归口管理，指导和监督各部门按照流程开展工作。（3）负责审核各类生产技术文件，组织相关部门和人员进行会审，并根据会审意见督促修改完善。（4）定期对生产技术业务流程的执行情况进行检查和评估，提出改进意见和建议。2.相关业务部门（1）按照矿井生产技术业务流程框架及标准，负责本部门相关生产技术文件的编制工作。（2）对编制的文件进行初审，确保文件内容符合本部门实际情况和相关规定要求。（3）配合生产技术部门进行文件会审，根据会审意见及时修改完善文件。（4）负责本部门业务范围内生产技术流程的具体执行，并对执行情况进行总结和反馈。3.审核人员（1）由生产技术部门及相关业务部门具有丰富专业知识和实践经验的人员组成审核小组。（2）对提交的生产技术文件进行严格审核，提出审核意见，确保文件的准确性、完整性和可行性。4.批准人员（1）根据文件的性质和重要程度，由公司分管领导、总工程师或矿长等相关领导担任批准人。（2）对审核通过的文件进行最终批准，签署批准意见，决定文件是否可以发布实施。三、业务流程编审程序1.流程启动（1）生产技术工作需要开展时，由相关业务部门提出流程启动申请，明确工作内容、目标、要求及时间节点等。（2）申请经部门负责人审核同意后，提交至生产技术部门。2.文件编制（1）相关业务部门按照生产技术业务流程框架及标准，组织专业人员进行文件编制。（2）编制过程中应充分收集相关资料，进行现场调研和分析，确保文件内容真实、准确、实用。（3）文件编制完成后，编制人员应进行自审，确保文件符合编制要求。3.初审（1）编制完成的文件提交至本部门进行初审。（2）初审人员按照相关规定和标准，对文件的格式、内容、逻辑等进行全面审查，提出初审意见。（3）编制人员根据初审意见对文件进行修改完善，形成初审稿。4.审核（1）初审稿提交至生产技术部门进行审核。（2）生产技术部门组织审核小组对文件进行审核，审核小组应从技术合理性、安全可靠性、经济可行性等方面进行全面评估，提出审核意见。（3）编制部门根据审核意见对文件进行进一步修改完善，形成送审稿。5.会审（1）送审稿提交至生产技术部门，由生产技术部门组织相关业务部门和人员进行会审。（2）会审人员对文件进行深入讨论，对存在的问题提出修改建议，形成会审纪要。（3）编制部门根据会审纪要对文件进行修改完善，形成报批稿。6.批准（1）报批稿提交至批准人进行最终批准。（2）批准人对文件进行全面审查，签署批准意见。批准通过的文件方可发布实施；如批准人提出修改意见，编制部门应根据意见进行修改，再次履行审核、会审程序后重新报批。四、各类生产技术业务流程编审要点1.采煤业务流程编审要点（1）采煤方法选择应根据煤层赋存条件、地质构造、技术装备水平等因素综合确定，确保采煤方法科学合理、安全高效。（2）采煤作业规程应详细规定采煤工艺、顶板管理、通风与安全等方面的内容，明确各工序的操作要求和安全注意事项。（3）工作面安装、回撤等专项措施应针对具体作业环节，制定详细的施工步骤、安全保障措施及应急预案。（4）审核采煤业务相关文件时，应重点关注采煤工艺的可行性、顶板管理的可靠性、通风系统的合理性以及安全措施的有效性。2.掘进业务流程编审要点（1）巷道设计应根据矿井开拓布局、生产需求及地质条件等进行优化，确保巷道布置合理、支护形式恰当。（2）掘进作业规程应明确掘进工艺、支护参数、通风方式、安全管理等内容，针对不同地质条件制定相应的安全技术措施。（3）临时支护、永久支护等专项措施应具体规定支护材料、支护方法、施工顺序及质量要求。（4）审核掘进业务文件时，着重审查巷道设计的合理性、支护方案的科学性、通风系统的稳定性以及安全措施的针对性。3.通风业务流程编审要点（1）通风系统设计应根据矿井生产布局、煤层赋存情况等进行合理规划，确保通风网络简单、可靠，通风能力满足生产需求。（2）通风安全技术措施应包括通风设施管理、瓦斯防治、防尘、防火、防爆等方面的内容，明确各项通风参数及控制指标。（3）通风应急预案应针对可能出现的通风事故，制定详细的应急处置程序、救援措施及保障机制。（4）审核通风业务文件时，重点审核通风系统的合理性、通风措施的有效性、通风参数的准确性以及应急预案的可操作性。4.排水业务流程编审要点（1）排水系统设计应根据矿井涌水量、排水扬程等因素进行合理配置，确保排水能力满足矿井安全生产要求。（2）排水作业规程应规定排水设备的操作规程、维护保养要求、排水系统的巡检制度等内容。（3）防治水专项措施应针对矿井可能存在的水害隐患，制定详细的探放水方案、防水措施及应急处置预案。（4）审核排水业务文件时，关注排水系统的可靠性、排水设备的运行保障、防治水措施的有效性以及应急预案的实用性。5.地质业务流程编审要点（1）地质勘探报告应准确反映井田范围内的地质构造、煤层赋存、水文地质等情况，为矿井设计和生产提供可靠的地质依据。（2）地质预报应及时、准确地预测工作面前方的地质变化情况，为生产部门提前采取措施提供依据。（3）防治水地质工作应加强对矿井水害的调查、分析和预测，制定切实可行的防治水方案。（4）审核地质业务文件时，重点审查地质资料的准确性、地质预报的及时性、防治水方案的合理性。6.测量业务流程编审要点（1）矿井测量工作应建立健全测量控制系统，确保测量数据准确可靠。（2）采区、工作面测量应及时提供准确的图纸和数据，为生产布局和施工提供依据。（3）贯通测量应制定详细的测量方案和安全技术措施，确保贯通精度和施工安全。（4）审核测量业务文件时，关注测量控制系统的完善性、测量数据的准确性、贯通测量方案的合理性以及安全措施的有效性。五、流程文件管理1.文件编号生产技术业务流程文件应进行统一编号，编号规则应体现文件类别、年份、顺序号等信息，便于文件的识别和管理。2.文件归档（1）流程文件编制完成并批准发布后，编制部门应及时将文件原件及相关资料整理归档。（2）归档资料应包括文件编制过程中的各类原始记录、审核意见、会审纪要、修改稿等，确保文件资料的完整性。3.文件查阅（1）因工作需要查阅流程文件的，应填写文件查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。（2）档案管理部门应建立文件查阅登记制度，记录查阅时间、查阅人、查阅内容等信息。查阅人不得擅自复印、转借或涂改文件。4.文件修订（1）当生产技术业务发生变化、法律法规或行业标准更新、审核批准意见要求修改等情况时，应及时对流程文件进行修订。（2）文件修订程序与原编制程序相同，修订后的文件应重新履行审核、会审、批准手续，并注明修订日期和修订内容。（3）修订后的文件应及时替换原文件，并通知相关部门和人员。六、监督与考核1.监督检查（1）生产技术部门定期对矿井生产技术业务流程的执行情况进行监督检查，检查内容包括文件编制质量、审核会审程序执行情况、流程执行效果等。（2）监督检查可采取查阅文件资料、现场检查、询问相关人员等方式进行，对发现的问题及时下达整改通知书，要求责任部门限期整改。2.考核评价（1）建立生产技术业务流程考核评价机制，对各部门和相关人员在流程编审管理工作中的表现进行考核评价。（2）考核评价指标包括文件编制质量、审核会审效率、流程执行效果、问题整改情况等，考核结果与部门和个人的绩效挂钩。3.责任追究（1）对于在生产技术业务流程编审管理工作中违反规定、导致文件出现重大失误或流程执行