平禹四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法

平禹四矿安全生产事故隐患排查与整改管理办法一、总则（一）目的为加强平禹四矿安全生产事故隐患排查与整改工作，及时消除事故隐患，防止事故发生，保障员工生命安全和企业财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本矿实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于平禹四矿内所有生产作业区域、办公区域及相关设施设备的安全生产事故隐患排查与整改管理。（三）基本原则1.坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，贯彻"全员参与、分级管理、责任落实"的原则。2.隐患排查要做到全面、深入、细致，不留死角；整改措施要科学、有效、可行，确保隐患得到彻底消除。3.实行隐患排查与整改闭环管理，对隐患的发现、登记、评估、治理、验收等环节进行全过程跟踪，确保隐患得到及时有效的控制和消除。二、组织机构及职责（一）隐患排查治理领导小组成立以矿长为组长，各副矿长为副组长，各科室、区队负责人为成员的安全生产事故隐患排查治理领导小组。领导小组负责全面领导和组织协调全矿的安全生产事故隐患排查与整改工作，研究解决隐患排查治理工作中的重大问题。（二）领导小组职责1.贯彻执行国家有关安全生产事故隐患排查治理的法律法规、方针政策和标准规范。2.审定全矿安全生产事故隐患排查治理工作制度、计划和措施。3.定期召开安全生产事故隐患排查治理工作会议，分析研究安全生产形势，部署隐患排查治理工作任务。4.对重大事故隐患的治理进行决策，协调解决隐患治理过程中所需的人力、物力、财力等问题。5.监督检查各科室、区队隐患排查治理工作的落实情况，对工作不力的单位和个人进行责任追究。（三）隐患排查治理办公室隐患排查治理领导小组下设办公室，办公室设在安全管理科，负责全矿安全生产事故隐患排查与整改工作的日常组织协调和监督检查。（四）办公室职责1.制定和修订安全生产事故隐患排查治理工作制度、计划和措施，并组织实施。2.组织开展全矿性的安全生产事故隐患排查工作，对排查出的隐患进行汇总、登记、评估和分类。3.督促各科室、区队对排查出的隐患进行整改，跟踪整改情况，对整改完成的隐患进行验收。4.定期统计分析全矿安全生产事故隐患排查治理情况，及时向领导小组汇报，并向员工通报。5.建立健全安全生产事故隐患排查治理档案，做好相关资料的整理、归档和保管工作。（五）各科室、区队职责1.负责本单位管辖范围内的安全生产事故隐患排查与整改工作，制定本单位的隐患排查治理计划和措施，并组织实施。2.定期组织本单位员工开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行及时登记，并上报安全管理科。3.按照安全管理科下达的隐患整改通知书要求，负责组织对本单位的隐患进行整改，确保整改措施落实到位。4.建立本单位的安全生产事故隐患排查治理台账，记录隐患排查治理情况，并定期向安全管理科报告。5.对本单位员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和隐患排查治理能力。三、隐患排查（一）排查方式1.定期排查矿长每月组织一次全矿性的安全生产大检查；各副矿长每周组织分管科室、区队进行一次专项检查；安全管理科每周组织一次全矿性的安全隐患排查；各科室、区队每天进行班前、班中、班后的安全检查。定期排查要覆盖全矿所有生产作业区域、办公区域及相关设施设备，做到全面、深入、细致。2.不定期排查根据安全生产实际情况，由矿长或安全管理科临时组织不定期的安全隐患排查。不定期排查重点针对关键时段、特殊作业、新设备投入使用、新工艺应用等情况进行，及时发现和消除潜在的安全隐患。3.专项排查针对矿井通风、瓦斯防治、防治水、顶板管理、机电运输、爆破作业等重点环节和部位，由相关业务科室组织开展专项隐患排查。专项排查要制定详细的排查方案，明确排查内容、标准和方法，确保排查工作的针对性和实效性。（二）排查内容1.法律法规、标准规范的执行情况检查本矿是否贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、方针政策和标准规范，是否存在违法违规行为。查看各项安全生产管理制度、操作规程是否健全完善，是否符合实际工作需要。2.安全管理机构及人员配备情况检查安全管理机构是否健全，人员配备是否满足安全生产工作需要。查看安全管理人员是否具备相应的资质和能力，是否认真履行安全管理职责。3.安全投入情况检查安全费用提取和使用是否符合规定，是否足额保障安全设施设备购置、维护保养、人员培训、应急救援等方面的投入。查看安全投入是否有效发挥作用，是否切实改善了安全生产条件。4.设备设施运行情况检查各类生产设备、安全设施、监测监控系统等是否正常运行，是否存在老化、损坏、失效等问题。查看设备设施的维护保养记录是否齐全，是否按照规定进行定期检修和维护。5.作业环境情况检查作业场所的通风、瓦斯、粉尘、温度、湿度等环境参数是否符合标准要求，是否存在有毒有害气体积聚、粉尘超标等情况。查看作业现场的顶板、支护、排水等情况是否良好，是否存在冒顶、片帮、积水等安全隐患。6.员工操作行为情况检查员工是否严格遵守操作规程，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为。查看员工的安全培训教育情况，是否熟悉岗位操作规程和安全注意事项。7.应急管理情况检查应急预案是否完善，是否涵盖可能发生的各类事故类型，是否具有可操作性。查看应急救援物资储备是否充足，应急救援队伍是否具备应急处置能力，是否定期组织应急演练。（三）排查记录1.每次隐患排查均要填写详细的排查记录，记录内容包括排查时间、排查人员、排查区域、排查内容、发现的隐患情况等。2.排查记录要由排查人员签字确认，并及时上报安全管理科。安全管理科对各单位上报的排查记录进行汇总整理，建立全矿安全生产事故隐患排查台账。四、隐患评估（一）评估标准1.依据国家相关法律法规、行业标准及本矿安全生产实际情况，制定隐患评估标准。2.隐患评估标准要明确不同类型隐患的评估指标和分级标准，确保隐患评估的科学性和准确性。（二）评估程序1.安全管理科对各单位上报的隐患进行初步审核后，组织相关专业技术人员对隐患进行评估。2.评估人员要深入现场，对隐患的危害程度、整改难度、整改期限等进行综合分析，确定隐患的等级。3.隐患等级分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.安全管理科根据评估结果，对隐患进行分类登记，建立隐患评估档案，并将评估情况及时反馈给各隐患排查单位。五、隐患整改（一）整改措施制定1.对于排查出的一般隐患，由隐患排查单位负责人组织制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改要求。2.对于排查出的重大隐患，由矿长组织相关人员进行专题研究，制定详细的整改方案。整改方案要包括隐患的基本情况、整改目标、整改措施、整改资金预算、整改期限、责任单位和责任人等内容。3.整改措施要具有针对性、可操作性和有效性，能够切实消除隐患，确保安全生产。（二）整改责任落实1.隐患排查单位负责按照整改措施要求组织实施隐患整改工作，确保整改任务按时完成。2.整改责任人要认真履行整改职责，严格按照整改措施进行整改，及时反馈整改情况。3.安全管理科负责对隐患整改工作进行跟踪监督检查，对整改不力的单位和个人进行督促和问责。（三）整改资金保障1.一般隐患整改所需资金由隐患排查单位自行解决，从本单位安全费用中列支。2.重大隐患整改所需资金由矿财务部门专项列支，确保整改资金足额到位。3.整改资金要专款专用，不得挪作他用。财务部门要对整改资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用合理合规。（四）整改期限确定1.一般隐患的整改期限根据隐患的实际情况确定，原则上要在发现隐患后的一个工作日内完成整改。2.重大隐患的整改期限要根据整改方案要求确定，整改期限要明确具体，确保隐患能够在规定时间内得到彻底治理。3.对于因客观原因无法按时完成整改的隐患，隐患排查单位要及时向安全管理科报告，并说明原因和预计完成整改的时间。安全管理科要对延期整改情况进行审核，并报矿长批准。（五）整改验收1.隐患整改完成后，隐患排查单位要向安全管理科提交隐患整改验收申请报告。2.安全管理科组织相关人员对整改情况进行验收，验收内容包括整改措施是否落实、隐患是否消除、安全设施设备是否恢复正常运行等。3.验收合格的隐患，由安全管理科在隐患排查治理台账上进行销号；验收不合格的隐患，要下达复查通知书，责令隐患排查单位重新进行整改，直至验收合格为止。六、隐患跟踪与复查（一）跟踪管理1.安全管理科对隐患整改情况进行全程跟踪管理，及时掌握整改工作进展情况。2.对于整改难度较大、整改期限较长的隐患，安全管理科要定期深入现场，检查整改措施落实情况，协调解决整改过程中遇到的问题。（二）复查1.隐患整改完成后，安全管理科要及时组织复查。复查人员要严格按照验收标准进行复查，确保隐患得到彻底消除。2.对复查中发现的问题，要下达复查意见书，责令隐患排查单位限期整改。整改期限届满后，再次进行复查，直至隐患整改到位。3.建立隐患整改复查档案，记录每次复查的情况，包括复查时间、复查人员、复查内容、复查结果等。七、隐患排查治理报告（一）报告内容1.每月末，安全管理科要对全矿当月的安全生产事故隐患排查治理情况进行总结分析，形成隐患排查治理报告。2.报告内容包括隐患排查治理工作开展情况、排查出的隐患数量及分类情况、隐患整改完成情况、未整改隐患原因分析及下一步工作计划等。（二）报告程序1.隐患排查治理报告经安全管理科科长审核后，报矿长审批。2.矿长审批后的隐患排查治理报告要及时报送上级主管部门，并在矿内进行公示，接受员工监督。八、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产事故隐患排查与整改工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。2.奖励条件包括：及时发现重大安全隐患并采取有效措施避免事故发生的；在隐患整改工作中积极主动、成效显著的；提出合理化建议对隐患排查治理工作有较大帮助的等。3.奖励方式包括荣誉奖励、物质奖励等，具体奖励标准和方式由矿安全生产事故隐患排查治理领导小组研究决定。（二）处罚1.对未按照本办法要求开展安全生产事故隐患排查与整改工作的单位和个人，给予