安全风险管理制度

安全风险管理制度一、总则（一）目的为加强公司安全风险管理，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，保护公司资产，确保公司各项业务活动的顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、岗位及人员，涵盖公司办公区域、生产车间、仓库、运输车辆等场所及相关业务活动。（三）基本原则1.预防为主强化安全风险的事前识别、评估与控制，从源头上消除或降低风险隐患，防止事故的发生。定期开展安全检查、隐患排查治理等工作，及时发现并处理潜在的安全风险。2.全员参与明确各级人员在安全风险管理中的职责，确保每个员工都了解自己在安全工作中的责任和义务。鼓励全体员工积极参与安全风险防控工作，提出合理化建议，形成全员抓安全的良好氛围。3.分级管理根据安全风险的严重程度和影响范围，对风险进行分级分类管理，采取相应的管控措施。公司高层负责重大安全风险的决策和统筹管理；中层部门负责人负责本部门安全风险的具体管控；基层员工负责日常工作中的安全风险防范。4.持续改进定期对安全风险管理工作进行评估和总结，分析存在的问题和不足。根据评估结果，及时调整和完善安全风险管理制度、措施和流程，不断提高公司安全风险管理水平。二、安全风险管理职责（一）公司决策层职责1.董事长是公司安全风险防控的第一责任人，全面负责公司安全风险管理工作。为安全风险管理工作提供必要的资源支持，包括人力、物力、财力等。定期组织召开安全风险管理专题会议，研究解决重大安全风险问题，决策安全风险管理工作的重大事项。2.总经理协助董事长开展安全风险管理工作，负责组织实施公司安全风险管理制度和措施。制定公司年度安全风险管理目标和计划，并确保其与公司整体战略目标相一致。监督检查各部门安全风险管理工作的落实情况，对安全风险防控不力的部门和个人进行问责。组织制定并实施公司安全事故应急预案，在事故发生时及时启动应急响应，指挥救援工作，减少事故损失。（二）各部门职责1.安全管理部门负责公司安全风险管理工作的统筹协调和日常监督检查。组织开展安全风险识别、评估和分级工作，建立健全公司安全风险数据库。制定和完善公司安全风险管理制度、操作规程和应急预案，并监督执行情况。组织安全培训教育活动，提高员工的安全意识和风险防范能力。定期组织安全检查和隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时下达整改通知，并跟踪整改情况直至隐患消除。负责安全事故的统计、报告和调查处理工作，分析事故原因，提出防范措施和建议。2.生产部门负责本部门生产过程中的安全风险管理工作，严格执行公司安全风险管理制度和操作规程。组织开展本部门的安全风险识别和评估工作，制定相应的风险控制措施，并确保措施的有效实施。对生产设备、设施进行日常维护保养，确保其安全运行，及时消除设备安全隐患。加强对生产现场的安全管理，规范员工操作行为，杜绝"三违"现象（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。负责本部门员工的安全培训教育工作，提高员工的安全技能和自我保护意识。在发生安全事故时，及时组织现场救援工作，并配合公司安全管理部门进行事故调查处理。3.技术部门参与公司安全风险管理制度和技术措施的制定，从技术角度提供支持和保障。对公司的生产工艺、设备设施等进行安全性评估，提出改进意见和建议，消除技术层面的安全风险隐患。负责新产品、新技术、新工艺的安全风险评估和控制，确保其在投入使用前符合安全要求。协助安全管理部门开展安全检查和隐患排查治理工作，提供技术指导和解决方案。4.设备管理部门负责公司设备设施的安全管理工作，建立设备台账和档案，记录设备的采购、安装、使用、维护、维修、报废等情况。制定设备操作规程和维护保养计划，并监督执行，确保设备安全运行。定期组织设备安全检查和隐患排查，及时发现并处理设备故障和安全隐患，对存在重大安全隐患的设备及时进行更新或改造。负责设备操作人员的培训和考核工作，确保操作人员熟悉设备性能和操作规程，具备相应的操作技能和安全意识。5.物资采购部门负责采购符合安全标准的原材料、设备、工具等物资，确保所采购物资的质量和安全性。对采购的危险化学品等特殊物资，严格按照相关法律法规和公司规定进行管理，确保其储存、运输、使用过程中的安全。在采购合同中明确供应商的安全责任，要求供应商提供必要的安全技术资料和售后服务。6.财务部门保障公司安全风险管理工作所需的资金，确保安全设施建设、设备更新改造、安全培训教育、应急救援等费用的足额投入。对安全费用的使用情况进行监督和审计，确保专款专用，提高资金使用效益。7.行政部门负责公司办公区域的安全管理工作，包括消防、治安、环境卫生等方面。组织开展办公区域的安全检查和隐患排查治理工作，确保办公环境安全有序。负责公司车辆的安全管理，制定车辆管理制度，定期对车辆进行维护保养和安全检查，确保车辆安全运行。组织开展公司内部治安保卫工作，维护公司正常的生产经营秩序，预防和打击各类违法犯罪活动。负责公司员工食堂、宿舍等生活设施的安全管理，确保员工生活环境安全卫生。（三）员工职责1.遵守公司安全风险管理制度和操作规程，自觉接受安全培训教育，提高安全意识和风险防范能力。2.积极参与公司安全管理工作，发现安全隐患及时报告上级领导或安全管理部门。3.正确佩戴和使用劳动防护用品，爱护安全设施和设备。4.在工作中严格遵守"三违"规定，杜绝不安全行为。5.参加公司组织的安全应急演练，掌握应急处置技能，在事故发生时能够及时、有效地进行自救互救。三、安全风险识别与评估（一）识别范围1.人员方面员工的安全意识、操作技能、身体状况等。外来人员（如访客、供应商、承包商等）在公司内的活动安全。2.设备设施方面生产设备、办公设备、运输车辆、电气设备、消防设施等。建筑物、厂房、仓库等基础设施。3.作业环境方面生产车间、仓库、施工现场等作业场所的温度、湿度、通风、采光、噪声、粉尘等环境条件。作业场所的布局、通道、物料堆放等情况。4.管理方面安全管理制度的完善性和执行情况。安全管理机构的设置和人员配备情况。安全培训教育、隐患排查治理、应急管理等工作的开展情况。5.法律法规及其他要求方面国家和地方有关安全生产的法律法规、标准规范、政策文件等。行业协会发布的安全管理指南、技术标准等。（二）识别方法1.安全检查表法制定详细的安全检查表，涵盖人员、设备、环境、管理等各个方面。由安全管理人员、专业技术人员、一线员工等组成检查小组，按照检查表内容定期对公司进行检查，识别安全风险。2.工作危害分析法（JHA）针对公司的各项作业活动，将其分解为若干个具体的工作步骤。对每个工作步骤进行分析，识别可能存在的危害因素及其导致的风险。3.故障模式与影响分析法（FMEA）适用于对设备设施进行安全风险识别。分析设备可能发生的故障模式，评估每种故障模式对设备运行和人员安全的影响程度，确定风险等级。4.现场观察法安全管理人员和各级领导定期深入生产现场、办公区域等进行实地观察。通过观察员工的操作行为、设备运行状况、作业环境等，及时发现潜在的安全风险。（三）评估准则1.风险发生的可能性（L）极高：在现有条件下，事故经常发生，发生概率大于10%。高：在现有条件下，事故很可能发生，发生概率在6%10%之间。中等：在现有条件下，事故有可能发生，发生概率在3%6%之间。低：在现有条件下，事故不太可能发生，发生概率在1%3%之间。极低：在现有条件下，事故几乎不可能发生，发生概率小于1%。2.风险后果的严重性（S）灾难性：造成多人死亡、重大财产损失，社会影响极其恶劣。重大：造成人员重伤、较大财产损失，对公司生产经营产生严重影响。较大：造成人员轻伤、一定财产损失，影响公司正常生产秩序。一般：造成轻微伤害、少量财产损失，对公司生产经营有一定影响。轻微：未造成人员伤亡和财产损失，对公司生产经营基本无影响。3.风险等级判定根据风险发生的可能性（L）和风险后果的严重性（S），通过矩阵法确定风险等级（R）。R=L×S风险等级分为重大风险（R=1525）、较大风险（R=912）、一般风险（R=46）、低风险（R=13）。（四）评估流程1.组建评估小组由安全管理部门牵头，组织各相关部门的专业人员组成安全风险评估小组。评估小组成员应具备相应的专业知识和经验，熟悉公司的业务流程和安全管理情况。2.开展风险识别评估小组运用上述识别方法，对公司各个方面进行全面的安全风险识别，收集相关信息和数据。3.进行风险评估按照评估准则，对识别出的风险进行可能性和严重性评估，确定风险等级。4.编制评估报告评估小组根据评估结果，编制安全风险评估报告。报告内容应包括风险识别的范围、方法、结果，风险评估的过程、依据、结论，以及针对不同风险等级提出的风险控制建议等。5.评审与发布安全风险评估报告编制完成后，提交公司安全管理委员会进行评审。经评审通过后，由公司总经理批准发布，确保公司各级人员了解公司安全风险状况。四、安全风险控制措施（一）工程技术措施1.对存在安全风险的设备设施进行技术改造和升级，消除或降低风险隐患。2.优化作业场所的布局和工艺流程，减少人员暴露于危险环境的机会。3.安装必要的安全防护装置，如防护栏、防护罩、安全联锁装置等，防止事故发生。4.采用先进的安全监测监控技术，实时监测设备运行状态和作业环境参数，及时发现并预警安全风险。（二）管理措施1.完善安全风险管理制度，明确各级人员的安全职责、工作流程和考核标准。2.加强安全培训教育，提高员工的安全意识和操作技能，使其熟悉安全风险防控知识和应急处置方法。3.强化安全检查和隐患排查治理工作，建立健全隐患排查治理台账，对发现的安全隐患及时整改，实行闭环管理。4.加强对承包商、供应商等相关方的安全管理，签订安全协议，明确双方的安全责任和义务，对其作业活动进行监督检查。5.定期开展安全风险评估和回顾，根据评估结果及时调整风险控制措施，确保风险始终处于可控状态。（三）教育措施1.新员工入职时，必须接受三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗。2.定期组织全体员工参加安全培训教育活动，包括安全法律法规、安全操作规程、事故案例分析等内容。3.根据不同岗位的特点和需求，开展针对性的安全培训，如特种作业人员培训、危险化学品作业人员培训等。4.通过安全宣传标语、宣传栏、内部刊物、安全知识竞赛等多种形式，营造良好的安全文化氛围，提高员工的安全意识和自我保护能力。（四）应急措施1.制定完善的安全事故应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2.定期组织应急演练，检验和提高应急预案的可行性和有效性，锻炼员工的应急处置能力。3.配备必要的应急救援设备和物资，如灭火器、消防水带、急救药品、应急照明设备等，并确保其处于良好的备用状态。4.建立应急救援队伍，明确队伍成员的职责和分工，定期进行培训和演练。5.在事故发生时，能够迅速启动应急响应，及时组织救援工作，最大限度地减少事故损失，并按照规定及时报告相关部门。五、安全风险监控与预警（一）监控内容1.安全风险控制措施的执行情况，包括工程技术措施、管理措施、教育措施、应急措施等的落实情况。2.设备设施的运行状态，如温度、压力、电流、电压等参数是否正常，有无异常声响、振动等现象。3.作业环境的变化情况，如空气质量、噪声水平、通风状况等是否符合安全要求。4.员工的操作行为是否符合安全操作规程，有无"三违"现象。5.安全风险评估结果的变化情况，及时发现新出现的风险或原有风险等级的变化。（二）监控方法1.日常巡查安全管理人员和各部门兼职安全员每天对本部门的作业场所、设备设施等进行巡查，及时发现安全风险隐患。巡查内容包括设备运行状况、作业环境、员工操作行为等，做好巡查记录。2.定期检查公司每月组织一次全面的安全检查，由安全管理部门牵头，各相关部门参与。检查内容按照安全检查表进行，对发现的问题进行详细记录，并下达整改通知，明确整改责任人和整改期限。3.专项检查根据季节特点、生产任务、设备设施运行状况等，适时组织专项安全检查。如夏季防汛、冬季防火、节假日期间安全检查等，针对特定的安全风险进行重点检查。4.在线监测利用安全监测监控系统，对关键设备设施、作业环境等进行实时在线监测。监测数据及时传输至安全管理部门，发现异常情况及时发出预警信号。（三）预警机制1.设定预警指标根据安全风险评估结果和以往事故经验，确定不同风险等级的预警指标。如设备运行参数超过正常范围一定比例、作业环境指标超出安全标准等作为预警触发条件。2.预警分级预警分为四级，分别为红色预警（重大风险）、橙色预警（较大风险）、黄色预警（一般风险）、蓝色预警（低风险）。根据预警级别，采取相应的预警措施，如发布预警通知、启动应急响应准备等。3.预警信息发布