门店财产管理制度模板

门店财产管理制度模板一、总则（一）目的为加强门店财产管理，确保门店财产的安全与完整，合理配置和有效利用财产资源，提高财产使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司旗下各门店的所有财产，包括但不限于固定资产、低值易耗品、办公用品、商品物资等。（三）基本原则1.统一管理原则门店财产由公司统一管理，实行分级负责、归口管理的办法，确保财产管理的规范化和系统化。2.谁使用谁负责原则门店员工对其使用的财产负有保管、维护的责任，因使用不当造成财产损坏或丢失的，应承担相应的赔偿责任。3.合理配置原则根据门店经营业务的需要，合理配置财产资源，避免资源闲置和浪费，提高财产使用效率。4.定期清查原则定期对门店财产进行清查盘点，及时发现和解决财产管理中存在的问题，确保账实相符。二、财产分类与编号（一）固定资产1.定义使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上（一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但使用期限超过一年的大批同类物资，作为固定资产管理。2.分类房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备办公家具及设备其他固定资产3.编号固定资产采用统一编号，编号规则为：门店代码+资产类别代码+顺序号。例如：MD01001，其中MD代表门店代码，01代表房屋及建筑物类别代码，001代表该类别下的顺序号。（二）低值易耗品1.定义单位价值在规定标准以下（一般设备单位价值在1000元以下、专用设备单位价值在1500元以下），使用期限较短，不作为固定资产核算的各种用具物品，如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装容器等。2.分类工具类管理用具类包装容器类其他低值易耗品3.编号低值易耗品编号规则为：门店代码+资产类别代码+年份+顺序号。例如：MD022023001，其中MD代表门店代码，02代表低值易耗品类别代码，2023代表年份，001代表该类别下的顺序号。（三）办公用品1.定义用于日常办公的各类用品，如文具、纸张、文件夹、办公桌椅等。2.分类书写工具类纸张本册类文件夹类办公桌椅类其他办公用品3.编号办公用品编号规则为：门店代码+资产类别代码+顺序号。例如：MD03001，其中MD代表门店代码，03代表办公用品类别代码，001代表该类别下的顺序号。（四）商品物资1.定义门店用于销售的各类商品以及为销售商品而储备的各类物资。2.分类主营商品类辅助商品类库存物资类3.编号商品物资编号规则为：门店代码+商品类别代码+顺序号。例如：MD04001，其中MD代表门店代码，04代表商品物资类别代码，001代表该类别下的顺序号。三、财产购置与验收（一）购置申请1.门店各部门根据业务需要，填写《财产购置申请表》，详细注明购置财产的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并提交至门店负责人审批。2.门店负责人对购置申请进行审核，如申请合理，签字批准后报公司相关部门。（二）采购审批1.公司相关部门收到门店提交的《财产购置申请表》后，根据公司预算和实际情况进行审批。2.对于金额较大的财产购置（具体金额标准由公司另行规定），需经公司管理层审批。（三）采购实施1.经审批通过的购置申请，由公司采购部门负责统一采购。采购人员应按照审批要求，选择合格的供应商，确保采购财产的质量和价格合理。2.采购过程中，采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括财产规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。（四）验收1.财产到货后，由门店指定的验收人员负责验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对财产的数量、规格、型号、质量等进行逐一核对。2.对于固定资产、低值易耗品和办公用品，验收合格后，验收人员应在《财产验收单》上签字确认，并将财产移交至使用部门。对于商品物资，验收合格后，应办理入库手续。3.如发现财产存在数量短缺、质量问题等，验收人员应及时与供应商联系，要求其限期解决。如供应商未能按时解决或拒绝解决，应及时向公司相关部门报告。四、财产领用与发放（一）领用申请1.门店员工因工作需要领用财产时，应填写《财产领用申请表》，注明领用财产的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并提交至部门负责人审批。2.部门负责人根据工作实际情况，对领用申请进行审核，如申请合理，签字批准后交门店财产管理人员。（二）发放1.门店财产管理人员根据审批通过的《财产领用申请表》，办理财产发放手续。对于固定资产、低值易耗品和办公用品，应在财产管理台账上进行登记，并要求领用人员签字确认。对于商品物资，应办理出库手续。2.财产管理人员应按照规定的领用标准和数量发放财产，不得超领或擅自发放。如因特殊情况需要超领，需经门店负责人批准。（三）领用期限1.对于一次性领用的财产，如办公用品等，应在规定的期限内使用完毕。如需继续使用，应办理续领手续。2.对于长期领用的财产，如办公桌椅等，领用期限由公司另行规定。领用期满后，如需继续使用，应重新办理领用手续。五、财产使用与保管（一）使用规定1.门店员工应按照财产的使用说明和操作规程正确使用财产，不得擅自更改或拆卸财产。2.严禁将门店财产用于私人用途，如发现违反规定，将视情节轻重给予相应的处罚。3.对于大型设备或贵重财产，如机器设备、电子设备等，使用前应进行培训，确保员工熟悉其操作方法和注意事项。（二）保管责任1.门店员工对其领用的财产负有保管责任，应妥善保管财产，防止财产损坏、丢失或被盗。2.财产使用部门应指定专人负责财产的保管，定期对财产进行检查和维护，确保财产处于良好的使用状态。3.对于易损、易坏的财产，如玻璃器皿、工具等，应采取相应的防护措施，延长其使用寿命。（三）财产转移1.门店员工因工作调动、离职等原因需要转移财产时，应将其领用的财产全部交回门店财产管理人员。财产管理人员应进行核对，如发现财产短缺或损坏，应要求员工照价赔偿。2.门店之间因业务需要转移财产时，应填写《财产转移申请表》，注明财产名称、规格、型号、数量、转移原因等信息，并提交至公司相关部门审批。经审批通过后，办理财产转移手续。六、财产维修与保养（一）维修申请1.门店财产出现故障或损坏时，使用部门应及时填写《财产维修申请表》，注明财产名称、规格、型号、故障现象、维修要求等信息，并提交至门店负责人审批。2.门店负责人对维修申请进行审核，如申请合理，签字批准后安排维修人员进行维修。（二）维修实施1.对于简单的财产维修，门店维修人员可自行维修。对于复杂的财产维修，应联系专业的维修人员进行维修。2.维修人员在维修过程中，应做好维修记录，包括维修时间、维修内容、更换的零部件等信息。维修完成后，维修人员应填写《财产维修报告单》，经使用部门确认后交门店财产管理人员存档。（三）保养计划1.门店应根据财产的使用情况和特点，制定财产保养计划，定期对财产进行保养。2.财产保养计划应包括保养内容、保养时间、保养人员等信息，并明确责任人。3.保养人员应按照保养计划对财产进行保养，确保财产的性能和使用寿命。七、财产盘点与清查（一）盘点计划1.公司定期组织门店财产盘点，一般每年至少进行一次全面盘点，特殊情况下可根据需要增加盘点次数。2.门店应在盘点前制定详细的盘点计划，明确盘点范围、盘点时间、盘点人员、盘点方法等信息，并报公司相关部门备案。（二）盘点实施1.盘点人员按照盘点计划对门店财产进行逐一清点，记录财产的实际数量、规格、型号、存放地点等信息。2.在盘点过程中，如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写《财产盘盈盘亏报告单》。（三）清查结果处理1.公司相关部门对门店提交的《财产盘盈盘亏报告单》进行审核，根据审核结果进行相应的处理。2.对于盘盈的财产，应查明原因，经批准后调整相关账目。对于盘亏的财产，应查明责任，属于人为原因造成的，由责任人照价赔偿；属于自然灾害等不可抗力原因造成的，按规定进行核销。八、财产报废与处置（一）报废申请1.门店财产因损坏、老化、技术淘汰等原因无法继续使用时，使用部门应填写《财产报废申请表》，注明财产名称、规格、型号、购置时间、报废原因等信息，并提交至门店负责人审批。2.门店负责人对报废申请进行审核，如申请合理，签字批准后报公司相关部门。（二）报废鉴定1.公司相关部门收到门店提交的《财产报废申请表》后，组织专业人员对拟报废财产进行鉴定，确认是否符合报废条件。2.对于价值较大的财产报废（具体金额标准由公司另行规定），需经公司管理层审批。（三）报废处置1.经批准报废的财产，由门店财产管理人员负责登记造册，并按照公司规定的程序进行处置。2.对于可回收利用的报废财产，应进行回收处理，如出售给废品回收公司等。对于不可回收利用的报废财产，应按照环保要求进行妥善处理，如报废电子设备应进行专业的拆解处理，防止环境污染。九、财产监督与检查（一）监督机制1.公司建立健全财产监督机制，定期对门店财产管理情况进行检查和监督。2.公司审计部门负责对门店财产管理进行内部审计，检查财产管理制度的执行情况、财产账目是否清晰、财产使用是否合理等。（二）检查内容1.财产管理制度的执行情况，包括财产购置、验收、领用、保管、维修、盘点、报废等环节的操作是否规范。2.财产账目是否清晰，账实是否相符，是否存在账外资产。3.财产使用是否合理，是否存在闲置浪费、擅自挪用等情况。4.财产安全防范措施是否落实，是否存在财产损坏、丢失或被盗等情况。（三）问题整改1.对于检