食品溯源管理制度流程

食品溯源管理制度流程一、总则（一）目的为了确保食品质量安全，保障消费者的健康和合法权益，规范公司食品溯源管理工作，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度流程。（二）适用范围本制度适用于公司所有食品的采购、生产、加工、储存、运输、销售等环节的溯源管理。（三）基本原则1.真实性原则：食品溯源信息应真实、准确、完整，能够反映食品从原材料采购到最终销售的全过程。2.可追溯性原则：能够通过溯源系统快速、准确地查询到食品的来源、流向、储存和销售等信息。3.安全性原则：确保溯源信息的安全，防止信息泄露和篡改。二、管理职责（一）溯源管理小组成立以公司总经理为组长，各部门负责人为成员的溯源管理小组，负责统筹协调公司食品溯源管理工作，制定和完善溯源管理制度流程，监督检查溯源管理工作的执行情况。（二）各部门职责1.采购部门：负责食品原材料供应商的资质审核和管理，确保采购的原材料可溯源；建立采购台账，记录原材料的名称、规格、数量、供应商等信息。2.生产部门：负责食品生产过程的记录和管理，包括生产批次、生产日期、生产设备、操作人员等信息；确保生产过程可追溯。3.质量控制部门：负责食品质量检验和检测工作，记录检验检测结果；对溯源信息的准确性和完整性进行监督检查。4.仓储部门：负责食品的储存管理，记录食品的入库、出库时间、数量、储存位置等信息；确保库存食品可溯源。5.物流部门：负责食品的运输管理，记录运输车辆、运输路线、运输时间等信息；确保运输过程可追溯。6.销售部门：负责食品销售记录的管理，包括销售日期、销售数量、销售客户等信息；及时反馈消费者的质量投诉信息。三、食品溯源信息收集（一）原材料采购信息收集1.采购部门在与供应商签订采购合同时，应明确要求供应商提供原材料的产地、品种、生产日期、保质期等信息，并将其作为合同附件。2.采购人员应及时收集供应商提供的原材料质量合格证明文件，如检验报告、检疫证明等，并妥善保存。3.采购台账应详细记录原材料的采购日期、名称、规格、数量、供应商名称及联系方式等信息。（二）生产过程信息收集1.生产部门应按照生产批次，详细记录食品生产过程中的各项信息，包括生产设备编号、操作人员姓名、生产时间、生产工艺参数等。2.在生产过程中，应及时记录原材料的领用情况，包括领用日期、名称、规格、数量等信息。3.质量控制部门应记录食品质量检验和检测的结果，包括检验检测项目、结果、检验检测人员等信息。（三）仓储信息收集1.仓储部门应建立食品入库台账，记录食品的入库日期、名称、规格、数量、批次、保质期等信息。2.按照食品的储存条件和分类要求，对食品进行分区存放，并记录食品的储存位置。3.定期对库存食品进行盘点，记录盘点结果，包括盘点日期、食品名称、规格、数量、实际库存与账面库存差异等信息。（四）物流信息收集1.物流部门应记录食品的运输车辆信息，包括车牌号、车辆类型、驾驶员姓名等。2.详细记录食品的运输路线、运输时间、发货日期、收货日期、收货客户等信息。3.对于冷链运输的食品，应记录运输过程中的温度数据。（五）销售信息收集1.销售部门应建立食品销售台账，记录食品的销售日期、名称、规格、数量、客户名称及联系方式等信息。2.及时收集消费者的质量投诉信息，记录投诉日期、投诉内容、处理结果等信息，并反馈给相关部门。四、食品溯源信息记录与存储（一）记录要求1.溯源信息应采用纸质记录和电子记录相结合的方式，确保记录的准确性和完整性。2.记录应及时、清晰、准确，不得随意涂改。如确需修改，应在修改处加盖修改人印章，并注明修改日期。3.记录人员应签字确认，确保记录的真实性。（二）存储方式1.纸质记录应分类装订成册，妥善保管，保存期限应符合国家相关法律法规的要求。2.电子记录应存储在安全可靠的服务器或存储设备上，并定期进行备份。备份数据应异地存放，防止数据丢失。3.建立电子档案管理系统，对溯源信息进行分类存储和管理，方便查询和检索。五、食品溯源信息查询与使用（一）查询权限1.公司内部人员因工作需要查询食品溯源信息的，应填写查询申请表，经部门负责人批准后，方可查询。2.质量监督管理部门、食品安全监管部门等政府部门因工作需要查询公司食品溯源信息的，应出具正式的查询函，并按照公司规定的程序进行查询。（二）查询流程1.查询申请人填写查询申请表，注明查询食品的名称、批次、查询目的等信息。2.将查询申请表提交给部门负责人审批。3.审批通过后，由溯源管理小组指定专人负责查询，并提供相关的溯源信息。4.查询人员应在查询记录上签字确认。（三）信息使用1.公司内部人员查询到的食品溯源信息，只能用于公司内部的质量追溯、食品安全管理等工作，不得对外泄露。2.因食品安全事故等原因需要向政府部门或消费者提供食品溯源信息的，应按照相关法律法规的要求进行提供，并确保信息的真实性和准确性。六、食品溯源信息更新与维护（一）定期更新1.各部门应定期对本部门负责的溯源信息进行更新，确保信息的及时性和准确性。2.采购部门应及时更新供应商的信息，包括联系方式、资质变化等；生产部门应更新生产工艺参数、设备维护情况等信息；仓储部门应更新库存信息；物流部门应更新运输信息；销售部门应更新客户信息等。（二）动态维护1.在食品采购、生产、加工、储存、运输、销售等过程中，如发生信息变更，相关部门应及时对溯源信息进行维护。2.如原材料供应商发生变更，采购部门应及时更新供应商信息，并追溯原材料的流向；如生产过程中发现质量问题，生产部门应及时记录问题发生的时间、地点、原因等信息，并对相关批次的食品进行追溯和处理。（三）异常处理1.当发现溯源信息存在异常情况时，如信息缺失、错误、不一致等，相关部门应及时进行调查和处理。2.对于因系统故障、人为失误等原因导致的溯源信息异常，应及时采取措施进行修复和纠正，并记录处理过程和结果。3.对于因食品安全事故等原因导致的溯源信息异常，应按照应急预案的要求进行处理，配合相关部门进行调查和追溯。七、培训与宣传（一）培训计划1.制定食品溯源管理培训计划，定期组织公司员工进行培训，提高员工对食品溯源管理工作的认识和操作技能。2.培训内容包括食品溯源管理制度流程、溯源信息收集方法、记录与存储要求、查询与使用规范等。（二）培训方式1.采用集中培训、现场演示、在线学习等多种方式进行培训，确保培训效果。2.邀请行业专家、监管部门人员等进行授课，提高培训的专业性和权威性。（三）宣传工作1.通过公司内部宣传栏、网站、微信公众号等渠道，宣传食品溯源管理工作的重要性和意义，提高员工和消费者对食品溯源的认知度。2.向消费者宣传食品溯源的方法和途径，鼓励消费者通过扫描产品二维码等方式查询食品溯源信息，增强消费者的食品安全意识和自我保护能力。八、监督与考核（一）监督检查1.溯源管理小组定期对公司各部门的食品溯源管理工作进行监督检查，确保溯源管理制度流程的有效执行。2.检查内容包括溯源信息的收集、记录、存储、查询、更新与维护等方面，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）考核机制1.建立食品溯源管理工作考核机制，将各部门的溯源管理工作纳入绩效考核体系。2.考核指标包括溯源信息的完整性、准确性、及时性，溯源管理工作的执行情况等。3.根据考核结