星设备管理制度规范

星设备管理制度规范总则目的为加强公司零星设备的管理，规范零星设备的采购、使用、维护、报废等流程，提高设备使用效率，降低成本，确保公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司内所有零星设备的管理，包括但不限于办公设备、生产设备、检测设备、工具等价值相对较小、非固定资产范畴的设备。职责分工1.采购部门负责零星设备的采购申请受理、供应商选择、采购合同签订及采购实施等工作。确保所采购设备符合公司需求和质量标准，及时跟踪采购进度，保证设备按时到货。2.使用部门提出零星设备的采购需求，负责设备的验收、日常使用及保管工作。对设备的使用状况进行检查，及时反馈设备故障等问题，配合维修部门进行设备维修。3.维修部门负责零星设备的维修、保养计划制定与实施。对设备故障进行诊断和修复，提供技术支持，确保设备正常运行。4.财务部门负责零星设备采购资金的审核与支付，对设备的入账、折旧、报废等进行财务处理。监督设备采购及使用过程中的费用支出，确保费用合规。5.资产管理部门（如有）负责建立零星设备台账，对设备的采购、使用、维修、报废等情况进行记录和管理。定期对设备进行清查盘点，确保账实相符。采购管理采购申请1.使用部门根据工作需要和设备实际状况，填写《零星设备采购申请表》，详细注明设备名称、规格型号、数量、采购原因、预计金额等信息。2.申请表需经使用部门负责人审核签字，确认需求的合理性和必要性后，提交至采购部门。采购审批1.采购部门收到采购申请表后，对申请内容进行初步审核，核实采购信息的完整性和准确性。2.对于金额较小的采购申请（具体金额标准由公司根据实际情况确定），由采购部门负责人审批；对于金额较大的采购申请，需提交公司分管领导或总经理审批。3.审批通过后的采购申请进入采购流程。供应商选择与采购实施1.采购部门根据审批后的采购申请，通过多种渠道选择供应商，如供应商名录、网络搜索、行业推荐等。2.对潜在供应商进行评估，评估内容包括供应商的信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。选择至少三家符合要求的供应商进行询价或招标（根据采购金额和性质确定）。3.与选定的供应商进行商务谈判，明确采购设备的规格、数量、价格、交货期、售后服务等条款，签订采购合同。4.采购部门按照合同约定跟踪采购进度，确保供应商按时、按质、按量交付设备。如遇问题及时与供应商沟通协调，必要时采取相应的违约责任措施。验收管理验收准备1.采购部门在设备到货前通知使用部门和相关验收人员做好验收准备工作。2.使用部门应安排熟悉设备性能和操作的人员参与验收。验收流程1.设备到货后，采购部门、使用部门及相关人员共同对设备进行验收。2.验收内容包括设备的数量、规格型号、外观质量、随机附件、技术资料等是否与采购合同一致。3.对设备进行开机调试，检查设备的运行状况是否正常，性能指标是否达到要求。4.验收合格后，验收人员在《零星设备验收单》上签字确认。如发现设备存在质量问题或与合同不符的情况，应及时与供应商联系，要求其限期整改或退换货。5.验收合格的设备方可办理入库或交付使用手续。使用与保管使用培训1.设备交付使用前，使用部门应对操作人员进行培训，使其熟悉设备的性能、操作方法、安全注意事项等。2.培训可采用现场演示、操作手册讲解、实际操作练习等方式进行，确保操作人员能够正确、熟练地使用设备。使用规范1.操作人员应严格按照设备操作规程进行操作，不得违规操作，以免损坏设备。2.使用过程中如发现设备异常，应立即停止使用，并及时通知维修部门进行检查维修。3.设备使用完毕后，应及时清理设备，切断电源，做好设备的日常保养工作。保管责任1.使用部门负责设备的日常保管工作，应指定专人负责设备的管理，确保设备存放安全、有序。2.对设备的存放环境有特殊要求的，应按照要求进行存放，避免设备因环境因素受损。3.定期对设备进行盘点，核对设备数量、状态等信息，确保账实相符。如发现设备丢失、损坏等情况，应及时查明原因并上报处理。维修与保养维修计划1.维修部门应定期对零星设备进行巡检，了解设备的运行状况，根据巡检结果制定设备维修保养计划。2.维修保养计划应明确维修保养的设备名称、内容、时间、责任人等信息。维修申请1.使用部门在设备出现故障时，填写《零星设备维修申请表》，详细描述设备故障现象、发生时间、影响范围等情况。2.将申请表提交至维修部门，维修部门对申请进行审核，确定维修方案和维修时间。维修实施1.维修人员按照维修方案对设备进行维修，维修过程中应做好维修记录，记录维修时间、维修内容、更换的零部件等信息。2.维修完成后，维修人员应进行试机，确保设备恢复正常运行。使用部门对维修后的设备进行验收，验收合格后在维修记录上签字确认。保养工作1.维修部门按照维修保养计划定期对设备进行保养工作，保养内容包括设备清洁、润滑、紧固、调试等。2.通过保养工作，及时发现设备潜在问题，进行预防性维修，延长设备使用寿命。报废管理报废鉴定1.当零星设备出现下列情况之一时，可申请报废：已超过规定使用年限，且设备性能严重下降，无法满足工作需要。因技术进步等原因，现有设备已被淘汰，无使用价值。设备损坏严重，经维修后仍无法正常使用。其他原因导致设备无法继续使用。2.使用部门填写《零星设备报废申请表》，详细说明设备报废原因，并提交相关证明材料，如设备损坏照片、维修记录等。3.维修部门对设备进行技术鉴定，确认设备是否符合报废条件。财务部门对设备的账面价值进行核实。报废审批1.《零星设备报废申请表》经使用部门负责人、维修部门负责人、财务部门负责人签字后，提交公司分管领导或总经理审批。2.审批通过后的设备方可进行报废处理。报废处理1.经批准报废的设备，由资产管理部门（如有）负责组织清理，填写《零星设备报废清单》，详细记录报废设备的名称、规格型号、数量、报废时间等信息。2.报废设备可采取以下处理方式：对于有回收价值的设备，可进行变卖处理，变卖收入交财务部门入账。对于无回收价值的设备，可进行报废销毁处理，并做好相关记录。盘点管理盘点计划1.资产管理部门（如有）定期制定零星设备盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员等安排。2.盘点计划应提前通知各使用部门，要求其做好盘点准备工作。盘点实施1.盘点人员按照盘点计划对零星设备进行逐一清点，核对设备的数量、规格型号、状态等信息是否与台账记录一致。2.对于盘点中发现的账实不符情况，应及时查明原因，并填写《零星设备盘点差异表》，详细记录差异情况及原因。盘点结果处理1.根据盘点结果，编制《零星设备盘点报告》，总结盘点情况，分析账实不符原因，提出处理建议。2.对于盘盈的设备，应及时查明来源，办理入账手续；对于盘亏的设备，应按照公司规定进行审批处理，追究相关责任人的责任。档案管理档案内容1.零星设备档案应包括设备采购申请、采购合同、验收单、维修记录、保养记录、报废申请及审批文件等相关资料。2.档案资料应确保真实、完整、有效，能够反映设备的全生命周期管理情况。档案整理与保管1.资产管理部门（如有）负责对零星设备档案进行整理，按照设备类别、时间顺序等进行分类归档。2.档案应妥善保管，可采用纸质档案与电子档案相结合的方式，便于查阅和管理。保存期限按照公司档案管理规定执行。监督与检查内部审计公司内部审计部门定期对零星设备管理情况进行审计，检查采购流程的合规性、设备使用与维护情况、报废处理的合理性等，发现问题及时提出整改意见。日常检查采购部门、使用