信息科耗材管理制度

信息科耗材管理制度一、总则（一）目的为加强公司信息科耗材的管理，规范耗材的采购、使用、库存等环节，确保信息科工作的正常开展，提高耗材使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司信息科所有办公耗材、电脑及周边设备配件、网络设备耗材等的管理。（三）管理原则1.预算控制原则：根据信息科年度工作需求和预算安排，合理采购耗材，严格控制费用支出。2.按需领用原则：各部门根据实际工作需要，填写领用申请，经审批后领取耗材，避免浪费。3.库存管理原则：建立合理的库存管理制度，确保耗材供应及时，同时避免积压库存。4.责任追究原则：对耗材管理过程中出现的违规行为，追究相关责任人的责任。二、采购管理（一）采购计划1.信息科每年末根据下一年度的工作任务和设备使用情况，制定耗材采购计划。采购计划应详细列出各类耗材的名称、规格、数量、预计采购时间等。2.各部门根据实际工作需求，每月[x]日前向信息科提交下月耗材需求清单。信息科汇总各部门需求后，结合库存情况，对采购计划进行调整和补充。（二）采购审批1.采购计划经信息科科长审核后，报公司分管领导审批。审批通过后的采购计划作为采购执行的依据。2.对于金额较大（具体金额标准由公司另行规定）的耗材采购项目，需按照公司的招标采购流程进行操作，包括招标公告发布、供应商报名、开标评标、合同签订等环节。（三）供应商选择1.信息科建立合格供应商名录，定期对供应商进行评估和考核。评估指标包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。2.采购人员应优先从合格供应商名录中选择供应商进行采购。如因特殊情况需要从名录外采购，需经信息科科长批准，并对供应商进行严格的资质审查和样品测试。（四）采购执行1.采购人员根据审批后的采购计划和选定的供应商，签订采购合同或采购订单。采购合同或订单应明确耗材的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。2.采购人员应跟踪采购合同或订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保耗材按时、按质、按量供应。如遇供应商交货延迟、产品质量问题等情况，应及时采取措施解决，并向信息科科长汇报。三、使用管理（一）领用流程1.各部门使用人员填写《耗材领用申请表》，详细注明领用耗材的名称、规格、数量、用途等信息。2.《耗材领用申请表》经部门负责人签字审核后，提交至信息科。3.信息科根据库存情况和审批后的领用申请，发放耗材，并在《耗材领用登记表》上登记领用日期、领用人、耗材名称、规格、数量等信息。（二）使用规范1.信息科应定期组织使用人员进行耗材使用培训，指导使用人员正确使用和维护各类耗材，延长耗材使用寿命。2.使用人员应严格按照操作规程使用耗材，不得擅自更改或简化操作流程，以免影响耗材使用效果或造成设备损坏。3.对于贵重或稀缺的耗材，应实行专人专用制度，严格控制使用数量和范围。（三）节约使用1.信息科应倡导节约使用耗材的理念，鼓励使用人员采取节约措施，如双面打印、复印，合理设置打印字体和格式等，减少耗材浪费。2.对在节约耗材方面表现突出的部门和个人，给予适当的奖励；对浪费耗材的行为进行批评教育，并责令其改正。四、库存管理（一）库存设置1.信息科设立专门的耗材仓库，用于存放各类办公耗材、电脑及周边设备配件、网络设备耗材等。2.仓库应合理划分存储区域，按照耗材的类别、规格、型号等进行分类存放，并设置明显的标识牌，便于查找和管理。（二）库存盘点1.信息科定期对耗材仓库进行盘点，盘点周期为每月[x]日。盘点内容包括库存耗材的数量、规格、型号、质量状况等。2.盘点人员应认真填写《耗材盘点表》，详细记录盘点结果。如发现账实不符的情况，应及时查明原因，并填写《盘盈盘亏报告表》，报信息科科长审核后进行处理。（三）库存安全1.仓库应配备必要的消防器材和安全设施，确保库存耗材的安全存储。2.仓库管理人员应加强对仓库的日常巡查，及时发现并排除安全隐患。严禁无关人员进入仓库。3.对于易损、易变质的耗材，应采取相应的防护措施，如防潮、防虫、防火等，确保耗材质量不受影响。五、废旧耗材管理（一）回收处理1.信息科定期对废旧耗材进行清理回收，包括废旧墨盒、硒鼓、纸张、电脑配件等。2.废旧耗材回收后，应按照公司的相关规定进行分类存放，并交由指定的回收处理单位进行处理。严禁私自出售或丢弃废旧耗材。（二）环保要求1.在废旧耗材回收处理过程中，应严格遵守国家有关环保法律法规的要求，确保不对环境造成污染。2.对于含有有害物质的废旧耗材，如废旧电池、墨盒等，应按照环保要求进行专门处理，不得随意丢弃。六、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对信息科耗材管理情况进行监督检查，检查内容包括采购计划执行情况、采购审批流程、领用管理、库存管理、废旧耗材处理等环节。2.信息科应建立耗材管理台账，详细记录耗材的采购、使用、库存等情况，接受公司内部审计部门的检查。（二）考核评价1.信息科对各部门的耗材使用情况进行考核评价，考核指标包括耗材使用量、节约情况、领用合规性等。2.考核结果与各部门的绩效挂钩，对耗材管理工作表现优秀的部门和个人给予奖励，对存在问题的部门和个人进行通报批评，并责令