煤矿安全风险分级管控资料

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风

险

分

级

管

控

资

料

二。一七年五月

目录

第一章工作机制..............................................3

一、安全风险分级管控工作责任体系...........................3

二、安全风险分级管控工作制度...............................3

三、安全风险管控流程......................................13

第二章安全风险辨识与评估...................................15

一、公司危险源概述........................................15

二、管理组织及职责........................................15

三、危险源矩阵表..........................................16

四、危险源分布情况........................................17

五、危险源分布清单........................................18

六、危险源评估............................................30

第三章建设系统安全风险管控措施.............................37

一、风险控制领导小组及职责................................37

二、建设系统风险管控措施表................................37

第四章岗位职责与规范.......................................62

第五章保障措施............................................145

一、成立安全风险预控管理保障工作小组.....................145

二、安全风险预控管理的培训...............................145

三、安全风险预控管理的检查与考核.........................148

四、其他保障措施.........................................149

2

第一章工作机制

一、安全风险分级管控工作责任体系

1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况,严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法（试行）》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。

3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。

4、领导机构

组长：

副组长：

成员：

安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由矿长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。

二、安全风险分级管控工作制度

总则

第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。

第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指留神峪煤业内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、

3

危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

第三条本制定适用于留神峪煤业所属各单位。

组织管理

第四条组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订留神峪煤业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

第五条副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。

安全风险辨识

第六条单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

第七条单位负责人在建设系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人（分管技术负责人）或专业职能部门组织进行安全风险评估。

（一）停运或重启是指下列几种情况：

1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；

4

2.建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；

3.地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。

（二）系统、装备评估的主要内容包括：

1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；

2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；

3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；

4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启（停）用后安全管理等。

第八条区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前,由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。

第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。

第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。

第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。

作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施（如短路

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线、电气接地等）恢复等情况进行评估和确认。

第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。

特殊施工作业主要指下列内容：

1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；

2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；

3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；

4.其他复杂、特殊施工作业。

第十三条异常状况评估。正常建设（运行）的系统（装置）在建设工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故（包括未遂事故）时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。

第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。

1.项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。

2.项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。

3.项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。

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4.项目试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。

第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。

第十六条其他评估。

1.设备、物资购置及出入库。涉及安全建设的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全建设要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位（人员）应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。

2.作业人员。新招聘和长期（一年）中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。

单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。

3.重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。

方法及要求

第十七条单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法（《常用评

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估方式方法》见附件2)。

简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，非煤建设系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法，煤矿复杂建设系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。

第十八条安全评估表制作要结合安全管理经验和建设实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。

一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。

低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。

第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。

第二十条采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论进行建设作业。

第二十一条岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。

第二十二条单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风

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险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。

第二十三条对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。

第二十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。

第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。

第二十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。

第二十七条单位负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。

第二十八条单位负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。

第二十九条单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。

检查考核

第三十条各单位负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。

第三十一条留神峪煤业每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核（考核标准见附件1）。平均得分低于90分的定为不合格单位，对各单位按照留神峪煤业《安全绩效考核办法》进行考核兑现。

附件1：

安全风险评估检查考核评分标准

标实

扣检查项目及标准准评分标准得

分

分分

9

1.建立风险评估制度。1.无制度扣5分，制度不完2.各级安全风险评估职责清晰。善扣2分。

基3.明确各类评估的方式方法。2.责任不明确扣2分。

础4,建立定期考核奖惩机制。3.评估方式方法不明确一处30

保5.建立完备的信息流通渠道。扣1分。

障6.明确各类风险等级标准。4.信息传递不畅通扣2分。

5.风险等级划分不合理扣2分。

1.员工掌握风险评估相关规定1.现场员工对本岗位工种风要求和评估方法。险评估不熟悉一人次扣0.52.各专业、各场所、各岗位严格分。

按规定执行所要求的安全风险2.现场未按规定开展安全风评估。险评估一处扣2分，有遗漏3.现场无中等及以上安全风险。的一次扣1分。

现4.现场风险评估表格、记录等填3.现场存在中等以上风险的场写内容齐全，表述准确。50一处扣2分。4.现场表格、执5.评估出的安全风险按照规定记录等资料填写不合格一处行程序进行处置。扣0.5分。5.评估出的风险6.考核期内无因安全风险评估未进行处置的每处扣2分，不到位造成的责任事故。未形成闭环的每处扣0.5分。

6.发生安全风险评估责任事故的一次扣5分。

1.建立安全风险评估专项档案。1.未建立安全风险评估专项2.明确专人负责评估资料的收档案的扣3分。

集、整理、保管。2.无专人管理的扣2分。

3.不同类别评估资料明确相应3.评估资料存档期限不合理料

的保存期限。20扣2分。

管4.评估资料齐全，无丢失。4.存档不及时、不齐全的扣1理5.各类评估报告、表格、记录等分。

资料内容填写符合要求，表述准5.表格、记录等资料填写不确。合格一处扣0.5分。

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附件2：

常用安全风险评估方式方法

一、定性评估法。也称经验评估法，是按建设系统或建设工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。

本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时,对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全建设条件；

可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。

本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。

二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。

本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。

三、危险与可操作性分析（HAZOP）法。是通过分析建设运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及建设过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。

本方法主要分析步骤是：

1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成

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的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。

2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。

3.定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。

4.分析发生偏差的原因及后果。

5.制定对策。

本方法适用于地面建设及工艺作业线、化工工艺装置等评估。

四、预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工和建设前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。

本方法主要步骤：

1.危害辨识

通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。

2.确定可能事故类型

根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。

3.针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。

4.确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。

5.制定预防事故发生的安全对策措施。

本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。

五、故障假设分析法（WI）o是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下,

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这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。

本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。

六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。

本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。

七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班组长、安全员（安全员）三人进行现场安全建设条件评估的方法。

煤矿单位一般由跟班区队长、安全员、班组长负责，地面建设经营单位由本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。

本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。

三、安全风险管控流程

按照《煤矿安全风险预控管理体系规范》要求，结合我矿安全建设实际，

形成“危险源辨识与评估一建设系统控制和岗位行为控制一培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下：

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矿井建设系统安全

安全风险辨识安全风险辨识与评估工作组

安全风险评估

划分建设系统管理要素

制定管理标准风险管控工作组

制定防范措施

通风科

调度室

安全科

持

续

改

进

与

提

升

技术科

地测防治水科

风险控制工作组

(

矿长、副矿长、各科队各操作岗位

培训I

措施保障工作组

检查

考核

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第二章安全风险辨识与评估

一、公司危险源概述

运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿建设系统工作任务进行了安全风险辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有404项，利用“矩阵法”从“人一机一环一管”四个方面对危险源进行辨识，其中重大危险源36项、中等危险源219项、一般危险源136项；低等危险源18项（见附表）。并将所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到矿领导，管理部门、建设区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，xxxx安全风险预控管理形成了“危险源辨识与评估~管控措施、岗位职责及行为规范一培训、检查及考核提升”的闭环管理模式。

二、管理组织及职责

在我矿安全风险预控管理领导小组的领导下，成立危险源辨识与评估工作组：

组长：

副组长：

成员：

危险源辨识与评估工作组职责：

1、负责组织各单位对建设过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类；

2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核；

3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训；

4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。

15

三、危险源矩阵表

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16

四、危险源分布情况

经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、

防尘系统等13类共339项危险源。其中重大危险源27项，中等危险源171

项，一般危险源124项，低危险源17项。危险源分布情况如下

危险源分布情况表

序重大危中等危一般危险低等危号系统类别合计

险源险源源险源

1通风系统1111114

2瓦斯系统24107

3防尘系统153110

4防灭火系统12003

通风安全监控504307

系统

6掘进系统53825270

7爆破系统13105

8地测系统055111

9防治水系统339318

10供电系统32713447

11运输提升84138188

12压风系统22105

13综合类02624454

14总计2717112417339

17

五、危险源分布清单

（-）通风系统危险源清单

（共计14项，其中重大1项，中等11项，一般1项，低等1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1主通风机运行操作20重大

2局部通风机突然停电停风16中等

3有害气体的检查15中等

4采空区密闭检查12中等

5风门安装维护12中等

6风机安装12中等

7风筒的敷设维护12中等

8气体分析12中等

9通风设施验收12中等

10通风设施施工10中等

11通风系统管理10中等

12测风8中等

13井下工人采集气体6一般

14主通风机运行2低

（二）瓦斯系统危险源清单

（共计7项，其中重大2项，中等4项，一般1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1瓦斯灾害防治24重大

2局部地点瓦斯超限处理20重大

3瓦检员空班、脱岗、假检、漏检15中等

4排放瓦斯12中等

5临时停风地点瓦斯排放12中等

6掘进工作面瓦斯超限处理10中等

7排放瓦斯管理6一般

18

（三）防尘系统危险源清单

（共计10项，其中重大1项，中等5项，一般3项，低等1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1煤尘的控制及事故预防18重大

2风、水管的拆除安装12中等

3煤层注水12中等

4隔爆水袋的安装、拆除12中等

5便携仪的调校、发放12中等

6粉尘测定15中等

7冲洗巷道6一般

8防尘管路安装、拆卸6一般

9办公区上下水管路检修8一般

10清扫楼房、街道和巷道2低

（四）防灭火系统危险源清单

（共计3项，其中重大1项，中等2项）

序号任务名称危险源值所属等级

1煤层自燃发火控制处理20重大

2消防安全管理16中等

3连接管路12中等

（五）通风安全监控系统危险源清单

（共计7项，其中中等4项，一般3项）

序号任务名称危险源值所属等级

1安全监测监控系统安装16中等

2井下安全监测监控系统调试维护12中等

3监测微机操作12中等

4井下安全监测监控系统安装维护10中等

5井下通讯系统的维护6一般

6地面通讯系统的维护6一般

7计算机网络系统的维护8一般

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（六）掘进系统危险源清单

（共计70项，其中重大5项，中等38项，一般25项，低等2项）

序号任务名称危险源值所属等级

1掘进工作面顶板管理20重大

2冒顶处理18重大

3工作面过老巷18重大

4工作面迎头安全自检18重大

5掘进工作面建设过程中的安全检查18重大

6敲帮问顶12中等

7三机检修16中等

8巷道的维护16中等

9处理工作面迎头及溜道内大块煤12中等

10更换刮板运输机刮板链9中等

11更换运输机减速箱及电机9中等

12更换运输机机头链轮12中等

13拉胶带输送机机尾12中等

14检修30T刮板机12中等

15更换工作面输送机电机及驱动部13中等

16开机前的准备工作15中等

17更换转载机驱动部18中等

18处理网下漏渣、冒顶12中等

19启动刮板输送机12中等

20刮板输送机的检修10中等

21现场交接班12中等

22岩巷打眼作业10中等

23岩巷工作面临时支护16中等

24煤巷架棚临时支护16中等

25刮板输送机出渣12中等

26煤巷架棚支护12中等

27锚网支护12中等

28喷浆16中等

29刮板输送机延伸10中等

20

序号任务名称危险源值所属等级

30更换刮板运输机压链器9中等

31更换刮板运输机机头、机尾压柱9中等

32采掘工作面探煤厚工作12中等

33钢筋装卸、切割、绑扎等操作12中等

34井巷工程施工隐患排查15中等

35采掘工程设计16中等

36采掘面现场技术指导和安全监督12中等

37安全预报的下发16中等

38组织开工检查16中等

39组织作业规程的会审16中等

40作业规程进行复查15中等

41掘进工作面施工前的安全检查12中等

42矿压监测管理制度及施工措施的编12中等

43季度采掘接续计划的编制12中等

44煤巷打眼作业8一般

45文明生产5一般

46浮煤、淤泥清理6一般

47刮板机的安装与回收6一般

48更换运输机机头分链器6一般

49更换刮板6一般

50巷道维修前加固4一般

51人工拆U型钢支架6一般

52架设U型钢支架6一般

53道工施工维修中的操作8一般

54小冒顶事故6一般

55掘进工作面检修过程中的安全检查4一般

56组织巷道的停工验收8一般

57编制采掘作业规程管理制度6一般

58上下两巷初撑力的监测4一般

59掘进工作面锚网索锚固力监测4一般

60矿压管理8一般

21

序号任务名称危险源值所属等级

61支护用品的维修4一般

62编制支护用品的年度计划4一般

63采掘交换图绘制6一般

64回采工作面筛分取样4一般

65月度生产计划的编制3一般

66季度生产计划的编制3一般

67年度生产计划的编制3一般

68井下装饰6一般

69道工施工检修完毕后操作1低

70编制矿井进度报表1低

（七）爆破系统危险源清单

（共计5项，其中重大1项，中等3项，一般1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1火工品的安全管理20重大

2火工品的使用12中等

3保管、发放火工品12中等

4爆破作业15中等

5火工管理员上岗前的准备工作8一般

（A）地测系统危险源清单

（共计n项，其中中等5项，一般5项，低等I项）

序号任务名称危险源值所属等级

1探煤厚12中等

2测量仪器的校验12中等

3贯通通知书发放12中等

4资源储量及回采率管理10中等

5采掘工作面地质资料收集工作12中等

6施工巷道测量施放中腰线6一般

7地质“三书”编制6一般

8井巷工程地质素描、剖面绘制6一般

9/建地质、水文补充勘查设计、资料收集9一般

10矿井地质、水文地质、测量图纸8一般

11旬月度测量验收报表编制2低

22

（九）防治水系统危险源清单

（共计18项，其中重大3项，中等3项，一般9项，低等3项）

序号任务名称危险源值所属等级

1水文地质灾害预防24重大

2老空水处理20重大

3探水钻施工18重大

4水质化验15中等

5检修水泵15中等

6水情水害分析与总结16中等

7水泵运行4一般

8水泵检修5一般

9开泵前的准备8一般

10停泵关闭闸门6一般

11检修水泵6一般

12探放水工程设计6一般

13探放水工程监督6一般

14井下水文调查，涌水量观测6一般

15操作水泵运转5一般

16水池清淤2低

17大气降雨的观测1低

18矿井水、地下水、饮用水水质送检2低

（十）供电系统危险源清单

（共计47项，其中重大3项，中等27项，一般13项，低等4项）

序号任务名称危险源值所属等级

1井下电气设备的安装18重大

2变电所送电18重大

3电气焊加工、检修18重大

4更换电缆16中等

5处理电缆漏电12中等

6电器设备的检修9中等

7中小型电机检修12中等

23

序号任务名称危险源值所属等级

8电气试验10中等

9检修线路10中等

10变电所停电12中等

11高低压电气设备连接12中等

12高低压电缆拆线与回收12中等

13检修井下电气设备12中等

14电气实验9中等

15更换照明灯管12中等

16检修井下电气设备12中等

17充电工的操作10中等

18电钳工维修作业16中等

19电器设备维修12中等

20井下变电所检修12中等

21地面变电所停、送电操作10中等

22电缆的敷设与回收12中等

23外线电工作业12中等

24更换主副井巷道照明灯管15中等

25电工的维修前的准备工作10中等

26检修电器设备12中等

27检测井下电气设备9中等

28变压器检修10中等

29矿井供电12中等

30各种开关检修12中等

31电焊作业6一般

32变电所检修8一般

33高低压电缆敷设5一般

34更换皮带巷照明灯泡6一般

35胶带输送机运行中检查6一般

36变电所检查6一般

37电钳工维修前的准备工作3一般

24

序号任务名称危险源值所属等级

38电钳工维修中的工作8一般

39设备电路检查5一般

40路灯检查6一般

41巡线作业8一般

42变压器的管理8一般

43停送电操作8一般

44充电工充电完毕后的操作1低

45电钳工操作后的工作2低

46充电工充电前的准备工作2低

47电工维修后的操作2低

（十一）运输提升系统危险源清单

（共计88项，其中重大8项，中等41项，一般38项，低等1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1斜巷绞车运行20重大

2信号把钩工的操作20重大

3小绞车运行中的操作20重大

4小绞车提升20重大

5转载机进料口处理大块研石18重大

6胶带输送机运行18重大

7信号把钩工操作中的工作18重大

8操作胶带输送机运行20重大

9车辆运送货物12中等

10更换转载机机尾链轮16中等

11监护刮板机运行16中等

12用绞车提升物料16中等

13拉回柱绞车16中等

14上顺槽小绞车牵引运输物料16中等

15处理工作面断链16中等

16用工作面胶带输送机运输物料12中等

17胶带输送机检修12出等

25

序号任务名称危险源值所属等级

18更换电缆夹子12中等

19检修变电所电器设备15中等

20用胶带输送机退物料9中等

21水泵有无异响和振动10中等

22轨道铺设15中等

23皮带安装9中等

24机加工12中等

25压风机安装12中等

26操作胶带输送机12中等

27更换滚筒9中等

28系统各滚筒及电机注油10中等

29绞车工开车操作16中等

30液力偶合器检修10中等

31更换托福10中等

32调整皮带跑偏10中等

33更换皮带传动滚筒9中等

34更换胶带输送机电动机10中等

35信号把钩工操作完毕后工作10中等

36绞车运行与检修16中等

37检修滚轴筛16中等

38检修铲车15中等

39钻机运输12中等

40钻孔施工前的准备工作12中等

41巡检放水12中等

42更换输送机电动机16中等

43装卸物料9中等

44机电设备检查12中等

45更换皮带传动滚筒16中等

46更换皮带架上拖辐16中等

47调整皮带跑偏12中等

26

序号任务名称危险源值所属等级

48车辆（装载机、汽车）运行12中等

49设备检修12中等

50临时轨道拆、安装8一般

51更换运输机机头链轮8一般

52更换转载机刮板链8一般

53启动胶带运输机8一般

54胶带输送机的检修8一般

55叉车操作6一般

56绞车检修4一般

57气割作业6一般

58管路安装（以供水管路为例）6一般

59皮带接头皮带订扣6一般

60更换皮带架托福6一般

61处理皮带打滑6一般

62更换皮带机电机8一般

63更换液力偶合器6一般

64回收皮带6一般

65信号把钩工操作完毕后的工作4一般

66小绞车停车时的操作6一般

67小绞车操作前的准备6一般

68小绞车停车6一般

69充电工充电作业6一般

70运搬工运搬中的工作6一般

71小绞车操作前的检修8一般

72运搬工生产前的准备3一般

73机械设备维修8一般

74皮带机的安装与回收8一般

75机电设备管理8一般

76煤厂广场和装煤查看5一般

77装载机的维护8一般

27

序号任务名称危险源值所属等级

78煤厂各转载点查看4一般

79推矿车6一般

80操作滚轴筛运转6一般

81气割作业6一般

82氧气、乙烘瓶的管理4一般

83拉运材料6一般

84检修电锯4一般

85开锯前的准备工作4一般

86加工木料5一般

87氧气、乙焕的使用6一般

88道工工作前的准备2低

（十二）压风系统危险源清单

（共计5项，其中重大2项，中等2项，一般1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1压风机操作与检修20重大

2压风机运行18重大

3开压风机前的准备工作12中等

4压风机运行管理10中等

5停压风机操作5一般

（十三）综合系统危险源清单

（共计54项，其中中等26项，一般24项，低等4项）

序号任务名称危险源值所属等级

1开班前会15中等

2入井前准备12中等

3多人配合作业12中等

4手动葫芦操作16中等

5登高作业9中等

6井下行走9中等

7控制台操作16中等

8起吊作业16中等

9生产前的准备工作15出等

28

序号任务名称危险源值所属等级

10胶带件、水管的拆除12中等

11人员通过过桥12中等

12油脂使用、存放12中等

13管路回收（以供水管路为例）12中等

14作业规程及安全技术措施签批16中等

15年度采掘接续计划的编报12中等

16月度采掘接续计划的编制16中等

17砰石的排放16中等

18化学危险品的使用10中等

19职工培训安全管理10中等

20安全通知书发放10中等

21木器加工及工程模版支护12中等

22氧气、乙烘的使用12中等

23设备库管理15中等

24外委修理12中等

25对一线监督员的管理10中等

26安全建设效能监察员的管理12中等

27油品管理6一般

28氧气、乙焕瓶的运输及存放8一般

29油脂的运输存放5一般

30生产调度8一般

31生产统计5一般

32检查掘进工作面作业规程执行情8一般

33制定全矿劳保用品管理制度4一般

34上报每月支护报表6一般

35下井调查支护用品的使用情况8一般

36油脂的管理6一般

37上下班交通8一般

38人事调配管理8一般

39劳动定额管理8一般

29

序号任务名称危险源值所属等级

40施工管理3一般

41合同管理3一般

42专项资金管理3一般

43上报各类统计报表3一般

44深入现场进行工程及设备验收8一般

45浴池管理3一般

46使用电动工具8一般

47下井调查支护用品的使用情况8一般

48食堂的管理4一般

49上报计划4一般

50折装轮胎6一般

51办公室日常办公2低

52劳动工资管理1低

53各类社会统筹保险管理及积金管1低

54职业病防治工作1低

六、危险源评估

(-)瓦斯事故危险源评估

1、事故危害：

(1)瓦斯爆炸时产生的瞬时温度在185(rc〜265CTC之间，不仅会烧伤人员、烧坏设备、造成财产损失等还可能引起火灾。

(2)瓦斯爆炸产生的高温，会使气体突然膨胀而引起空气压力的骤然增大，再加上爆炸波的叠加作用或瓦斯连续爆炸，爆炸产生的冲击压力会越来越高。在高温高压的作用下，瓦斯爆炸产生正向冲击和反向冲击，可能引起火灾和二次爆炸。

(3)瓦斯爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。

(4)瓦斯爆炸可能引发煤尘爆炸事故。

2、事故原因分析：

30

(1)发生瓦斯事故必须同时具备三个条件：

①瓦斯浓度达到爆炸界限5%〜16%；

②氧气浓度不低于12%；

③有65CTC〜750(的引爆火源存在。

在这三个条件中，氧气无法进行控制，所以瓦斯事故发生的原因提取为：瓦斯浓度达到爆炸界限，遇到引爆火源产生剧烈的化学反应。

(2)事故易发生的场所：

采掘工作面、采空区、盲巷、高冒区、采煤工作面上隅角。

(二)水灾事故危险源评估

1、事故危害：

(1)水灾发生导致人员伤亡或设备损坏；

(2)水灾发生后会导致瓦斯积聚、有毒有害气体进入；水灾导致顶板垮落

(3)严重的水灾会导致淹井。

2、事故原因分析：

水灾出现的原因有：超层越界开采，防水密闭失效透水，违法开采防水煤柱，煤柱突然垮落，防水煤柱设计过小，采空区，断层、裂隙、井巷导水、冒顶、放炮、掘进导通水体；矿井排水能力不足，雨季地表洪水也是造成水灾的原因。

3、事故易发生的场所

采空区，采区(煤矿)边界，断层、裂隙、薄基岩区。

4、事故发生的预兆

煤壁发潮、发暗、发冷，巷道壁挂红、挂汗，工作面温度降低，顶板淋水加大，工作面压力增大，片帮冒顶，煤层里有嘶嘶的水声或水砂涌入声，甚至有向外毗水现象。

(三)火灾事故危险源评估

1、事故危害：

(1)造成人员伤亡，井下发生火灾后生成大量的有毒有害气体，特别

31

是一氧化碳造成井下人员中毒死亡。

(2)影响生产，造成局部或矿井停产。

(3)造成煤炭资源的损失，封闭火区将冻结大量的可采煤量。

(4)造成巨大的经济损失，火灾将烧毁大量的设备，另外还消耗大量的人、财、物。

(5)可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故。

(6)产生火风压破坏通风系统，导致事故扩大。

2、火灾事故原因分析

(1)内因火灾：

①煤炭具有自燃倾向，并且呈破碎堆积状态：自然倾向分三类，I类容易自燃，II类自燃，III类不易自燃。(自然倾向取决于：煤的化学成分、煤的物理性质、煤岩成分)

②有不断的氧气供给：矿井地表覆盖层为基岩，无黄土层，在工作面开采几个分层后，采空区形成通达地表的裂隙，漏风供氧。

③氧化生成的热量大量积聚，难以及时散失：氧化过程分三类，潜伏阶段，自热阶段，燃烧阶段。

(2)外因火灾：

外因火灾是由于外来热源引起的，地面火灾大部分是外因火灾。井口建筑物内违章使用明火或电焊作业，容易引起外因火灾。

①存在明火：吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖。

②出现电火花：电钻、电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，引起电火花。

③违章放炮：放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消焰粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火。

④瓦斯、煤尘爆炸引起火灾

⑤机械摩擦及物体碰撞产生火花引起火灾。

3、火灾事故易发生的场所

32

主运输巷道、回风巷道、采掘工作面、采空区、机电碉室、变电所、电气焊作业地点、材料巷等场所

4、火灾事故发生的预兆

(1)巷道空气温度升高、湿度增大、巷道中出现雾气或巷道壁“挂汗”，冬季塌陷区冒出蒸汽或冰雪融化。

(2)在巷道中有煤焦油或松节油的气味。

(3)从自燃发火处流出的水或空气，其温度比通常温度高，CO2气体浓度异常增大。

(4)人体有不舒适感，头痛，精神疲乏等。

(5)巷道空气中或密闭及井上下施工的灭火、探火钻孔内出现CO气体。

(四)煤尘事故危险源评估

1、事故危害：

(1)煤尘爆炸可放出大量热能，爆炸火焰温度可高达1600—1900℃,甚至更高，产生了破坏性很强的高温。

(2)在发生爆炸的地点，空气受热膨胀，空气密度变稀薄，在极短时间内形成负压区，外部空气在气压差的作用下向爆炸地点逆流冲击，带来新鲜空气，这时爆炸地点如遇煤尘、瓦斯和火源，可能连续发生二次爆炸，造成更大的灾害。

(3)煤尘爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。

2、事故原因分析

发生煤尘事故必须同时具备三个条件：

(1)煤尘具有爆炸性；

(2)空气中浮游煤尘具有一定的浓度(BO—ZOOOg/niD；

(3)存在能点燃煤尘的引爆火源(650℃~1050℃)；

在这三个条件中，煤尘具有爆炸性无法进行控制，所以煤尘事故发生的原因提取为：煤尘浓度积聚达到爆炸界限，有引爆火源存在。

33

3、事故易发生的场所

采掘工作面、运输巷道、回风巷道、运煤转载点等。

(五)顶板事故危险源评估

1、事故危害：

(1)局部片帮、冒顶造成人员伤亡及设备损坏。

(2)大面积冒顶产生飓风，造成人员伤亡及设备损坏。

2、事故原因分析

(1)地质情况探测不清，地质条件发生变化后预报不准确；

(2)支护设计存在缺陷；

(3)作业规程编制不详细，不符合实际；

(4)未对破碎带进行补强支护；

(5)支护材料不合格；

(6)大面积空顶；

(7)顶板破碎、层理发育；

(8)在掘进与回采中突遇构造，未及时采取措施；

(9)工作面初次来压、周期来压、冲击地压。

3、事故易发生的场所

采煤工作面上下出口前20米范围内、上下端头、煤壁区、空顶的巷道、采空区切顶线处、过空巷及老空；掘进工作面掘进迎头20米范围内、顶板破碎或有淋水巷道、巷道开口处、交岔点及贯通点处、大断面处。

4、事故发生的预兆

(1)大面积冒顶的预兆：老顶活动和顶板下沉急剧增加，使支架受力剧增，顶板破碎并出现平行煤壁的裂缝，甚至出现工作面顶板台阶下沉。煤壁片帮范围扩大，在采空区深处发生沉闷的雷鸣声，余后发生剧烈的响动，跨落有的还伴有暴风并扬起大量煤尘。支柱的活柱急剧下缩，并发出强烈的金属摩擦声，柱锁变形，柱体被压坏，单体支柱的安全阀自动放液，损坏的支柱比平时大量增加，折梁断柱现象频繁发生，并出现顶板掉渣。

(2)局部冒顶的预兆：工作面出现断层、冲刷带等地质构造；顶板裂

34

隙增多，离层、张开并有掉渣现象。煤层与顶接触面上，极薄的岩石片不断脱落。煤体变软，片帮煤增多，钻眼省力，采煤机割煤时负荷减小。底板松软时支柱钻底严重。顶板的破碎程度明显加剧，顶网极易下沉、撕裂，老空易窜秆。工作面上下两巷支架变形、片帮严重、底鼓。

(六)放炮事故危险源评估

1、事故危害：可能造成人员伤亡、设备毁坏、产生有害气体、引起瓦斯煤尘爆炸。

2、事故原因分析

发生放炮事故主要是违章作业造成的。

3、事故易发生的场所

采掘工作面及其它放炮地点等。

(七)机械事故危险源评估

1、事故危害：引发部件损坏，影响产量，增加生产成本；导致人身伤害。

2、事故原因分析

机械设备从选型、运输、验收保管、安装、使用、检修等环节因人为失误或客观因素都可能导致机械事故，其中重点是使用、检修环节中人为失误导致。

3、事故易发生的场所

发生在采掘工作面及运输系统

4、事故发生的预兆

动接触(移动或转动)部件高温、高热、振动、声响异常、几何尺寸发生变化等；静接触部件发生变形。

(A)胶带机操作事故

1、事故危害：造成人员伤害或设备损坏。

2、胶带机操作事故原因

(1)误启动、停止胶带机。

(2)甩掉皮带保护强行开机。

35

(3)随意起停胶带机。

(4)接触运转部位。

(5)未按照操作规程起停胶带机，造成设备损坏或人员伤害。

3、事故发生的主要场所

胶带机头、机尾。

(九)电气事故危险源评估

1、事故危害：

电气事故可能造成人员伤害或设备损坏。

2、事故原因分析

(1)作业人员违章作业或误操作。

(2)电气设备保护不全或保护失效。

3、事故易发生的场所

变电所、机电碉室、采掘工作面和敷设电缆的巷道。

4、事故发生的预兆

设备高温过热、有异响、烟雾、异味、接点放电。

36

第三章建设系统安全风险管控措施

XXXX安全风险预控管理手册中将危险源分布情况，分别制订管理标准和管控措施，明确责任岗位。

一、风险控制领导小组及职责

组长：

副组长：

成员：

1、负责组织制定风险管控措施、岗位职责及规范；

2、负责落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范；

3、负责组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训；

4、负责组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进行动态更新。

二、建设系统风险管控措施表

建设系统安全风险管控措施表（表1）

名称管理标准防范措施责任部门

37

1、矿井、采区和工作面应具备独立完善的通风系统，采1、加强现场通风系统管理，安排区应实行分区通风，设专用回专人对井下的所有通风设施进行全面风巷。

检查，完善风门闭锁装置，规范使用2、风门、风桥、风筒、密管理要求，保证通风设施安全可靠。

闭等通风设施保持完好无损。

2、加强主扇的日常维修与检查，3、矿井总风量、采掘工作确保矿井主扇“双风机、双电源”运面和各种供风场所的配风量，行正常，防止主扇出现无计划停电、应满足安全建设的要求。

停风现象，严格执行主扇故障期间的4、风速、有害气体浓度等，通风应急预案。

通应符合《煤矿安全规程》要求。

3、按规定及时对矿井各地点进行总工程师

风5、按规定及时测风、调风，测风，各采掘工作面、碉室及其它用通风科

系以使采掘工作面及其他供风地风地点的风量必须满足安全建设需瓦检队

统点风量、风速持续均衡，并按要，重点瓦斯管理区至少每三天测定规定的周期进行矿井通风阻力一次风量，巷道贯通或通风系统调整测定。

时应随时测定风量，确保其风量、风6、局部通风机通风应符合速符合《煤矿安全规程》规定。

《煤矿安全规程》的要求，设4、严格测风仪器、仪表的校准、置同等能力的备用局扇，保持检验和使用管理。

连续均衡供风。

5、合理安排、调整采掘接续工作，7、建设矿井主要通风机能保证矿井通风系统不断优化、可靠、够连续运转，应装有反风设施，并稳定运行。

各种参数符合规定，并定期进行反风演习。

建设系统安全风险管控措施表（表2-1）

名称管理标准防范措施责任部门

38

1、采取通风措施，防止瓦斯超限：

(1)优化矿井通风系统，力求通风系统、通风网络简单，消灭不符合《煤矿安全规程》要求的扩散通风和采空区通风。(如布置独立通风有困难，可实施一次串联通风，但必须制定有关串联通风的安全技术措施，报公司总工程师批准，并严格执行。)

(2)采掘工作面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合标准，风筒距掘进工作面的距离符合《煤矿安全规程》规定，密闭和风门严格按标准施工，做到密闭不漏风、风门能自动关闭，风门设置闭锁装置。

(3)提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘工作面、碉室皆有足够的风量。

(4)掘进工作面实现“双风机、双电源”和自1、应建立动切换功能，巷道内安设瓦斯探头，实现风电闭锁完善瓦斯管理和瓦斯电闭锁功能。

制度并应：(5)掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在(1)明确瓦相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一斯防治责任，并个工作面作业，并且在巷道贯通前要制定安全技术细化分解落实措施，完善通风设施，检查贯通地点的通风及瓦斯到各个岗位；情况，并设好警戒，做好调整通风系统的准备工作。

瓦

(2)根据井(6)贯通后，必须停止采区内的一切工作，立总工程师下条件的变化，即调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量通风科斯

不断改进和加分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风，风瓦检队

强瓦斯治理的流稳定后，方可恢复工作。

各项措施；(7)无计划停风停电：①主扇因停电停转时，⑶严格制主扇司机应立即打开防爆门，以利自然通风，并迅度的贯彻与落速向矿领导、矿调度及通风、安全等部门汇报。②实，实行群防群井下瓦检员应把工作面所有人员撤到新鲜风流中，治。并在掘进工作面巷口、采煤工作面巷口栅栏、揭示警标，禁止人员入内。③人员在撤出工作面时，跟班队长或班组长应清点人员，并指定专人把所有电器开关打至零位。

2、对主通风机的管理：

(1)机电队加强对主通风机的维修和管理，保证主通风机连续运转。

(2)主通风机因检修、停电或其他原因停止运转时，必须制定停风措施。

(3)主通风机停止运转时，受停风影响的地点，必须立即停止工作，切断电源(停电顺序是：先工作面，后局部通风机；先低压，后高压；停电后，开关必须打到零位)，工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿长迅速决定全矿井是否停止建设，工作人员是否全部撤出。

(4)主通风机停止运转期间，必须打开防爆门，利用自然风压通风。

建设系统安全风险管控措施表(表2-2)

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名称管理标准防范措施责任部门

(5)矿井主扇停电停风，系统风流中瓦斯浓度均小于0.5%时，可直接启动主扇恢复正常通风。如果瓦斯浓度大于0.5%,应先打开回风防爆门，而后2、应强化启动主扇，控制主扇排风中瓦斯浓度不超过0.5沆瓦斯检测，并应必要时，提起备用主扇闸门，通过调节闸门提起高确保：度，利用主扇风流短路的方法进行排放瓦斯

(1)有瓦斯(6)只有受停风影响区域内的所有地点的瓦斯检测专门机构，浓度都低于现时，方可向该区送电，送电顺序是：且人员配备满先高压，后局部通风机，最后送工作面建设用电。

足要求；3、瓦斯管理：

每年进行.瓦斯等级鉴定，根据鉴定结果进(2)每年对(i)

矿井瓦斯等级行矿井瓦斯管理。

和二氧化碳涌(2)完善瓦斯检查制度。矿设通风系统瓦斯检出量进行鉴定；查员，负责井下瓦斯巡回检查，瓦斯检查人员必须(3)相关人严格执行瓦斯巡回检查制度。每次检查结果必须记井人员按《煤矿入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，并通安全规程》规定知现场工作人员。瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》携带便携式或有关条文规定时，瓦斯检查工有权责令现场人员停光学甲烷检测止工作，并撤到安全地点。采掘工作面的瓦斯浓度仪；每班至少检查三次，严格瓦斯检查员井下交接班制(4)瓦斯检度，放炮作业，工作面严格执行“一炮三检”制和瓦

查员严格执行瓦斯检查原始记录、瓦斯牌板和瓦斯日报表“三对总工程师瓦斯巡回检查照”制度，严禁脱岗、空班、漏检和假检。通风科斯

制度，瓦斯查记(3)入井人员：矿长、工程技术人员、区队长、瓦检队

录做到井下牌通风干部、带班干部、爆破工、井下流动电钳工、板、检查记录手抽水人员、安检员入井时，要随身携带便携式瓦检册、瓦斯台帐三仪，对工作地点的瓦斯浓度进行检查，只有瓦斯浓对口；度小于1%时，方可作业。

(5)瓦斯检(4)管好用好瓦检仪器，定期进行维修，使其查人员严格按保证完好使用。

程序进行交接(5)瓦斯超限或涌出异常，必须及时采取措施班；处理，严禁瓦斯超限作业。采掘工作面及其他作业⑹瓦斯检地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止用电钻查地点的设置打眼；爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到及检查次数符1.0%时严禁爆破。采掘工作面及其他作业地点风流合《煤矿安全规中、电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中程》规定；的瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，⑺每日按撤职出人员，进行外理。采掘工作面及其他巷道内，程序规范进行体积大于0.5m的空间内积聚的瓦斯浓度达到瓦斯情况汇报。2.0%时,

附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

(6)每班至少检查三次井下各作业地点的通风状况和瓦斯浓度，所有采掘工作面都须安设瓦斯自动检测报警断电装置。

建设系统安全风险管控措施表(表2-3)

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名称管理标准防范措施责任部门

(7)及时处理局部积聚的瓦斯，建设中易于积聚瓦斯的地点有，综采工作面的上隅角和采空区边界，综采工作面的采煤机附近，顶板冒落的空洞内，低风速巷道的顶板附近。瓦斯检查员应每班不少于两次巡回检查上述地点的瓦斯情况，如发现瓦斯积聚时，必须采取专项措施进行处理。

(8)综采工作面上隅角和回风流中超限时，可3、应制定采用挂设风障或安装小局扇引导风流排除上隅角瓦斯隐患处理的瓦斯或制定专项排瓦斯措施。

措施，并应确(9)处理局部高冒区域或封闭采空区时，要按保：规定检查有关地点的瓦斯浓度。(10)矿井必须编制(1)有瓦斯因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭积聚排放安全到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措技术措施，并严施。恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点，格按措施进行都必经过通风、瓦斯检查人员检查，证实无危险后,排放;方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附(2)排放瓦近20m的巷道内，都必须检查瓦斯，只有瓦斯浓度斯前应先确认符合《煤矿安全规程》规定时，方可开启。

回风系统的人(11)局部通风机因故停风，必须断电、撤人；员已撤退完毕，恢复通风前，必须先检查瓦斯；只有停风区中最高电源已全部切瓦斯浓度不超过1%和二氧化碳浓度不超过1.5%,断，并已设置警且局部通风机附近10m内风流中的瓦斯浓度都不超瓦

戒栅栏、警标和过0.5%时，方可人工开启局部通风机。总工程师停电牌；(12)停风区域中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化通风科斯

(3)每次排碳浓度超过1.5%,且浓度不超过3%时，必须制定瓦检队

放瓦斯都应做安全措施，控制风流排放瓦斯，并报矿总工程师批好记录，建册登准后实施；瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3%时，必记；须制定专项排放瓦斯措施，报公司通风部及总工程(4)临时停师后由救护队实施。

风地点，应立即(13)在排放过程中，排出的瓦斯与全风压风流断电撤人，设置混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不超过1.5%,且采栅栏、警检示标区回风系统内必须停电撤人，其他地点的停电撤人志；范围应在措施中明确规定。只有恢复通风的巷道风⑸长期停风区流中瓦斯浓度不超过设和二氧化碳浓度不超过应在24h内进1.5%时，方可人工恢复局部通风机供风巷道内电气行封闭。设备的供电和采区回风系统的供电。

(14)监控人员必须及时查阅瓦斯报表，掌握瓦斯变化情况，发现问题，并向矿调度室汇报。

4、发挥通风安全监测系统和通风仪器仪表的作用：

(1)通风安全监测监控系统相关规定

①瓦检队按照《安全监测装置管理办法》及矿井安全建设的需要设置传感器，传感器设置位置必须符合《安全监测装置管理办法》的规定。

②瓦检队对安全监测系统的安全运行承担主要责任，必须保证系统软件、数据传输的稳定性和可靠性。

建设系统安全风险管控措施表(表2-4)

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名称管理标准防范措施责任部门

③瓦检队按照《安全监测装置管理办法》的规定，对传感器、瓦斯电和风电闭锁进行检查、调校、维修。

④矿值班调度员、专职瓦检员、安全监测维护人员必须按照《安全监测装置管理办法》的规定完成各自所承担的任务。

(2)通风仪器仪表的配备及使用、维护、鉴定等符合《煤矿安全规程》规定。

瓦检队负责通风安全仪器仪表日常管理、维护工作