工程检查评估作业指引

工程检查评估作业指引编号：CJDC-GD-GC05版本：1.0生效日期：地产事业部管理体系文件工程检查评估作业指引版本修订记录序号修订日期版本修订人审核审批备注工程检查评估作业指引术语定义工程检查考评：地产事业本部工程管理部对各在建项目现场工程管理情况进行检查，将检查结果进行总结、考评、跟踪改进的活动。关键活动描述2.1巡检频率及时间规定省内项目每月巡检一次，外省项目每季度巡检一次。2.2巡检准备2.2.1成立巡检小组：以地产事业本部工程管理部成员为固定小组成员，根据需要（不限定）安排其它项目的人员或专业工程师（景观、装饰、电气、水暖等）、监理总监等。地产事业部领导可以根据需要参与工程巡检。2.2.2巡检人员在巡检前准备上次检查记录和数码相机，了解“前期待整改问题”。同一项目的巡检人员应该根据项目的阶段重点分派不同巡检人员。2.3项目巡检执行2.3.1受检项目公司向巡检人员汇报上次巡检发现问题的整改情况，巡检人员抽查现场整改结果，或者检查整改记录或照片。2.3.2巡检人员听取并检查项目的工程进度情况。2.3.3巡检人员听取并检查项目的制度管理状况。2.3.4巡检人员抽查工地现场工程质量及安全文明管理状况，填写《实体工程质量检查汇总表》、《项目管理行为考核表》、《基础资料检查评分表》、《监理资料检查评分表》，汇总为《项目工程质量管理得分表》，（详细评分表见《工程管理考评办法》）对项目工程管理进行检查评估，结果作为绩效考核的依据之一。项目工程团队建设作为检查项，要求如下：（1）主管/专业工程师要对自己负责工程的图纸中每项工序细部做法及相应的技术、施工标准从开工到完工都要手抄到专用笔记本上，作为施工管理的依据，要求每位工程师都要认真专研分管工程的细部做法，及时提出优化方案；（2）所有检查验收表单必须按要求规范填写（如：工程通知单、设计变更通知单、技术核定单作为签证变更、结算依据，工作联系单、情况说明、请示不作为结算依据）。2.3.5巡检人员对现场发现的主要问题进行拍照，制作成PPT在巡检总结会上反馈。2.3.6巡检人员对检查发现问题提出整改建议，并听取项目公司的反馈。2.4纠正措施2.4.1巡检结束后10个工作日内，受检项目公司向地产事业本部工程管理部提交《巡检整改回复》，由工程管理部备案。2.4.2每月5号之前，地产事业本部工程管理部将《工程巡检报告》上报总经理，行政运营部备案。2.4.3受检项目公司应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况上报地产事业本部工程管理部。2.4.4在每月月度工作会议上，由地产事业本部工程管理部汇报上一月度的各项目的巡检情况。2.5项目总结在项目物业移交后2个月内，项目工程部完成项目工程后评估工作，将项目施工过程存在的问题以及经验教训进行汇总，报送地产事业本部工程管理部备案。3.支持文件3.1工程管理考评办法3.2工程质量管理作业指引3.3工程进度管理作业指引3.4工程安全文明施工管理作业指引4.表单模板4.1项目巡检会议纪要模板(CJDC-GC-BD-27)4.2项目巡检回复单(CJDC-GC-BD-29)4.3工程质量管理检查评分表(CJDC-GC-BD-28)5.管理制度5.1项目工程部对巡检提出的问题未回复地产事业本部工程管理部的对项目总经理处罚1000元，工程第一负责人处罚500元；未按规定时间回复地产事业本部工程管理部或者回复内容不完整的对项目总经理处罚500元，工程第一负责人处罚200元；5.2在项目巡检过程中项目总经理、项目工程第一负责人、施工单位项目经理、监理单位总监/总监代表必须参加工程巡检，无故缺席者处罚1000元/人；现场召开巡检反馈会时相关施工单位、监理单位主要负责人、无故缺席者处罚1000元/人;项目工程部全体人员必须参加，无故缺席者处罚300元/人。5.3项目工程部未在规定时间内上报《项目工程后评估报告》的，对项目总经理处罚500元，工程第一负责人处罚200元。5.4主管/专业工程师未对自己负责工程的每项工序细部做法及相应的技术、施工标准手抄到专用笔记本上的，对工程第一负责人处罚50