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理解相关需求和期望控制程序文件编号版次分发编号文件类别程序文件生效日期XXXXXXXXXXXX公司受控文件未经许可严禁复制3/7

理解相关方需求和期望控制程序前言本程序是按照《轨道交通行业质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》(ISO/TS22163、ISO14001:2015)要求基础上建立的，本程序强调过程方法在理解相关方需求和期望控制活动中的运用，且在工作流程图中得以体现。本程序文件由质量课提出，归口质量课。编制日期会签行政课财务课采购课市场课生产课技术课质量课批准日期文件修订记录修订序号生效日期版次更改内容修改人备注7．附加说明无8．相关文件8.1《记录控制程序》XXXXXX9．相关记录《相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表》XXXXXXX相关方及其要求识别、风险机会分析及应对措施表编号：序号相关方相关方需求和期望优劣势、风险和机会分析风险严重性风险可能性风险系数应对措施负责人结果评价备注1政府生产运营满足环境和职业健康安全法律法规要求。违规风险428导入环境和职业健康安全管理体系并组织实施。2高新区城管环保局建设项目环境保护验收合格、项目投产后确保各项污染物稳定达标排放验收不合格风险428对粉尘、噪音、危废等影响环境的因素制定措施，具体见环境因素及控制措施一览表正式生产污染物排放超标风险2铁路总公司动车组零部件、以及零部件子部件深度国产化要求。发展机遇3认证中心符合产品认证通用要求及特定要求不符合要求风险年度监察符合要求不符合要求风险按体系要求实施，年度监察符合要求监察不符合要求风险5顾客车产品符合规定的技术要求不满足要求风险供货质量稳定质量不合格风险配合FAI检查不满足顾客要求风险装车试用合格试用不合格风险订单及时交付交付延后风险及时处理售后服务服务不满意风险6供方稳定、持续的进行双赢合作合作中断风险7投资方股东诉求为实现公司战略和经济效益。无法实现风险8员工有竞争力的工资、福利待遇，良好的工作环境和职业发展平台。无法实现风险9周边居民噪音、粉尘排放符合标准违规风险小组成员签名:编制/日期：：

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