航材寄售管理程序

概述和适用范围本程序规定了飞机维修所需的航材寄售件协议签订、计划、采购的工作流程，阐述了航空器材部执行寄售器材的订货、采购任务应遵循的规定。本程序适用于航空器材部。程序属性■CCAR121□CCAR145航线□CCAR145定检/部件依据文件AC-121-58R1《合格的航材》。《维修工程管理手册》“航材管理”。术语和定义航材寄售：指航材供应商根据寄售协议签订的价格以及寄售订单的数量，先将航材运往厦航仓库，厦航根据实际领用情况与寄售航材供应商进行结算的采购方式。要求所需的人员岗位计划采购员。计划财务部航材核算人员。职责航空器材部：负责寄售航材协议的拟定、报批，负责寄售航材采购的执行，全程跟踪各环节进度。计划财务部：负责寄售协议、采购报价和寄售出库清单的审批。航材寄售原则航材寄售供应商必须是厦航供应商清单内的供应商。制造不合格的部件和从可能造成不明确损伤的事故航空器上拆下的部件视为永久不可用件，不得采购。航材寄售产品要求询价时货比三家。非化工品及胶带尽量获取原厂及常用供应商的报价；由于危险品运输和进口的限制，化工品和胶带可只向国内供应商询价。国产PMA件的寄售在前期已完成相关的评估工作并加入《厦航使用的PMA或TSO零部件清单》后，可直接与生产厂家进行议价，并签订正式的寄售协议。寄售协议的审批根据协议期的预计采购金额设定报批权限。协议到期前及时续签协议或终止协议。报批的协议必须列明寄售的件号、名称、单价、单位。协议期间的变更要求：零星新增的寄售件号，应在航材管理系统中完成询价、比价工作，经审批后加入寄售清单。定期对新增寄售件号进行回顾梳理。若有批量的新增件号需加入寄售清单，在公司门户系统“流程管理”模块中通过财务部门审批后，可加入寄售清单。调高寄售部件价格、调整寄售件号单位、调整寄售厂家等情况时必须取消寄售，重新完成询价、比价工作，经审批后方可加入寄售清单。原则上尽量避免调高价格的情况发生；如确实需要调高价格，在重新的询价、比价中说明清楚。鉴于寄售部件已签订协议，并且寄售订单仅用于补充库存数量，部件的所有权仍归属寄售厂家，寄售订单不需要审批。运输方式的选择：国内寄售尽量由卖方负责送货上门（卖方负责运费和保险费用）。如有特殊情况，根据正式协议上的要求执行。国外寄售根据正式协议上的要求执行。寄售订单评估原则：按照本手册“航材订货管理程序”中相关规定执行。航材寄售协议签订及管理程序计划采购处经理指定航材采购员负责某项寄售项目。航材采购人员与未签订寄售协议的厂家开展寄售项目（协议到期或其他原因需重新签订协议时，也需按以下流程执行）。根据件号清单完成询价、比价。要求货比三家，无法比较的产品通过议价降低采购价格。筛选出有优势的件号生成寄售件号清单。拟定寄售协议初稿（协议或附录需明确列出寄售件号清单），在公司门户系统中的“合同管理”模块提交审批。根据各相关部门的意见，与厂家确定寄售协议最终稿，并在公司门户完成协议审批，并签订协议。将相关协议上传至航材管理系统的“寄售协议”模块，并根据寄售协议添加寄售厂家信息和寄售件号信息。航材采购人员与已签订寄售协议的厂家补充寄售项目。在日常询价、比价过程中发现有需要补充加入现有寄售清单的航材，完成询价、比价工作确定最优后，在报批描述中详细描述，注明后续将转为寄售。将航材管理系统自动生成的采购合同转换为寄售订单。将相关件号信息添加到航材管理系统的“寄售协议”模块对应寄售厂家的部件清单中。航材采购人员若有批量新增件号需加入原有寄售协议，在公司门户系统“流程管理”模块中提交财务部门审批。寄售航材采购程序航材计划人员根据寄售部件的库存情况、消耗情况制定寄售件的采购计划。计划采购处经理将完成审批后的寄售采购计划分发给相应采购人员。航材采购人员将寄售计划直接生成寄售订单。将寄售订单转换成PDF形式并发送给供应商，不得擅自修改订单内容。要求供应商回传邮件或传真确认收到正确的寄售订单。寄售付款航材采购人员每月月初在航材系统中生成寄售出库清单。计划财务部航材核算员在航材管理系统审核寄售出库清单。航材采购人员将审核通过的寄售出库清单提供给寄售供应商，以供对方开具发票。计划财务部航材核算员接收供应商发票，录入航材系统。航材采购人