医院非耗材管理制度

医院非耗材管理制度一、总则（一）目的为加强医院非耗材的管理，规范采购、使用、库存等环节，确保医院各项工作的正常开展，保障医疗质量和安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院内所有非耗材的管理，包括但不限于办公用品、医用设备、后勤物资等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关政策要求，确保非耗材管理活动合法合规。2.效益原则：优化非耗材采购、使用流程，提高资源利用效率，降低医院运营成本。3.质量第一原则：优先采购质量可靠、性能优良的非耗材，保障医疗服务质量和安全。4.归口管理原则：明确各职能部门在非耗材管理中的职责，实行归口管理，确保管理工作的有序进行。二、管理职责（一）采购部门1.负责制定非耗材采购计划，根据医院需求和库存情况，合理安排采购数量和时间。2.选择合格的供应商，建立供应商评估和管理机制，确保采购物资的质量和供应稳定性。3.执行采购合同，跟踪采购进度，协调解决采购过程中的问题。4.负责采购物资的验收工作，确保采购物资符合合同要求和质量标准。（二）使用部门1.根据实际工作需要，提出非耗材的需求申请，明确规格、型号、数量等要求。2.负责本部门非耗材的领用、使用和日常管理，确保物资的合理使用和安全存放。3.协助采购部门进行供应商评估，提供使用反馈和质量信息。4.配合医院相关部门进行非耗材的盘点和清查工作。（三）仓库管理部门1.负责非耗材的入库、存储、保管和发放工作，确保物资数量准确、质量完好。2.建立健全仓库管理制度，规范物资出入库流程，做好库存记录和盘点工作。3.定期对仓库进行清理和检查，防止物资损坏、变质和丢失。4.协助采购部门和使用部门做好物资的调配和应急保障工作。（四）财务部门1.负责非耗材采购资金的预算编制和审核，确保资金合理使用。2.对采购合同进行审核，监督采购资金的支付情况，确保资金支付合规。3.负责非耗材成本核算和财务分析，为医院决策提供财务数据支持。（五）审计部门1.对非耗材采购、使用、库存等环节进行审计监督，检查制度执行情况和财务收支的真实性、合法性。2.对重大采购项目进行专项审计，防范采购风险，保障医院利益。3.督促相关部门整改审计发现的问题，完善管理制度。三、采购管理（一）采购计划1.使用部门应在每年末根据下一年度工作任务和业务发展需求，编制非耗材需求计划，经部门负责人审核后报采购部门。2.采购部门结合医院库存情况、预算安排等因素，对各部门需求计划进行汇总、平衡，编制年度非耗材采购计划。3.对于临时性、紧急性的非耗材需求，使用部门应填写《非耗材紧急采购申请表》，说明需求原因、物资名称、规格型号、数量等，经相关领导审批后交采购部门。采购部门应优先安排采购。（二）供应商选择与管理1.采购部门应建立供应商准入制度，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行综合评估，选择合格的供应商建立合作关系。2.供应商应具备合法经营资质，提供的产品应符合国家相关标准和行业规范。采购部门应要求供应商提供营业执照、生产许可证、产品质量检验报告等相关证明文件。3.定期对供应商进行评估和考核，根据评估结果调整合作关系。对于产品质量不稳定、服务不到位的供应商，应及时采取措施，如警告、暂停合作、终止合作等。（三）采购合同1.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.合同签订前，应进行合同评审，确保合同条款符合法律法规要求和医院利益。重大采购合同应提交医院法律顾问审核。3.采购部门应严格执行采购合同，跟踪合同执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。如遇合同变更或解除，应按规定程序办理相关手续。（四）采购验收1.采购物资到货后，采购部门应及时通知仓库管理部门和使用部门共同进行验收。2.验收人员应依据采购合同、质量标准等对物资的数量、规格型号、外观质量、技术性能等进行逐一核对和检验。对于大型设备、精密仪器等，应邀请专业技术人员参与验收。3.验收合格的物资，仓库管理部门应及时办理入库手续；验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商联系，要求其更换或处理，并做好记录。四、使用管理（一）领用制度1.使用部门应指定专人负责非耗材的领用工作，领用人员应填写《非耗材领用申请表》，注明物资名称、规格型号、数量、用途等，经部门负责人审批后到仓库管理部门领取。2.仓库管理部门应根据审批后的领用申请表发放物资，严格执行物资发放登记制度，记录领用日期、领用人员、物资名称、规格型号、数量等信息。3.对于贵重、稀缺的非耗材，应实行限量领用、审批领用等特殊管理措施，确保物资的合理使用。（二）使用规范1.使用部门应按照物资的使用说明书和操作规程正确使用非耗材，确保物资的安全、有效使用。2.定期对使用的非耗材进行检查和维护，发现问题及时处理或更换，确保物资处于良好的运行状态。3.严禁将非耗材挪作他用或擅自外借，如需借用，应按规定办理相关手续。（三）报废与处置1.非耗材达到报废条件时，使用部门应填写《非耗材报废申请表》，说明报废原因、物资名称、规格型号、购置时间、数量等，经部门负责人审核后报医院相关部门审批。2.医院相关部门组织专业人员对报废物资进行鉴定，确认符合报废条件后，批准报废申请。3.报废物资由仓库管理部门统一回收，集中存放。对于有利用价值的报废物资，可进行回收再利用；对于无利用价值的报废物资，应按照环保要求进行妥善处置，如报废设备的拆解、废旧物资的变卖等，并做好记录。五、库存管理（一）库存管理制度1.仓库管理部门应建立健全库存管理制度，规范库存物资的出入库、存储、盘点等操作流程。2.按照物资的类别、规格型号、性能特点等进行分类存放，设置明显的标识牌，便于查找和管理。3.建立库存物资台账，详细记录物资的出入库时间、数量、规格型号、存放位置等信息，确保账物相符。（二）库存盘点1.仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。2.盘点前，应制定盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等。盘点过程中，应认真核对物资的实际数量与台账记录是否一致，检查物资的质量状况。3.盘点结束后，应编制盘点报告，如实反映盘点结果。如发现账物不符或物资损坏、变质等情况，应及时查明原因，进行调整和处理，并上报医院相关部门。（三）库存预警1.仓库管理部门应根据库存物资的历史消耗数据、采购周期等因素，设定库存预警指标。2.当库存物资数量低于或高于预警指标时，系统自动发出预警信息，提醒采购部门及时进行采购或调整库存。3.采购部门应根据库存预警信息，结合医院实际需求，合理安排采购计划，确保库存物资的合理储备。六、信息化管理（一）建立非耗材管理信息系统1.医院应建立完善的非耗材管理信息系统，实现采购、使用、库存等环节的信息化管理。2.信息系统应具备物资需求计划申报、采购订单管理、合同管理、入库管理、出库管理、库存管理、盘点管理、报表生成等功能模块，提高管理效率和数据准确性。（二）数据维护与安全1.明确信息系统数据维护人员的职责，定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。2.加强信息系统的安全管理，设置不同的用户权限，防止数据泄露和非法操作。对系统操作人员进行培训，提高其操作技能和安全意识。七、监督与考核（一）监督检查1.医院审计部门、财务部门等相关职能部门应定期对非耗材管理情况进行监督检查，重点检查采购程序的合规性、物资使用的合理性、库存管理的规范性等。2.监督检查可采取现场检查、查阅资料、数据分析等方式进行，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.建立非耗材管理考核评价机制，对采购部门、使用部门、仓库管理部门等相关部门和人员的非耗材管理工作进行考核评价。2.考核评价指标包括采购任务完成率、物资质量合格率、库存周转率、成本控制情况、制度执行情况等。考核