HSE管理工具评估表

附件3：

XXXX管理工具评估表

目录

I.安全时刻.......................................................................2

2、矩阵式HSE检查................................................................4

3、安全观察卡.....................................................................6

4、严重违章及黑名单管理..........................................................9

5、高可视化警示服................................................................II

6、设备设施检查可视化...........................................................13

7、员工HSE自我评估.............................................................15

8、安全警示卡....................................................................17

9、“团队式”班前会..............................................................19

10、员工停工授权k..............................................................21

11、HSE培训矩阵.................................................................23

12、施工设备报验................................................................26

13、消防定位布置图..............................................................28

14、HSE停工令...................................................................30

15、作业许可证...................................................................32

16、领先指标卡...................................................................34

17、工作危险分析与作业安全分析（JHA/JSA）......................................37

18、HSE培训授权帽贴.............................................................40

19、高风险作业控制模型..........................................................42

20、粉尘、噪声、有毒有害气体检测...............................................44

21、安全投入模型................................................................46

22、程序表单化..................................................................49

23、事故事件经验反馈............................................................52

24、HSEKPI指标.................................................................55

25、班组HSE管理提升............................................................57

26、本质化提升一现场标识划线检查...............................................59

27、党群建立微信平台（三级）....................................................60

28、设备风险评估................................................................61

29、工作票人员区域准入门禁系统（三级）.........................................63

1.安全时刻

目的：保障参会人员或访客在火险等事件突发时，能够通过安全通道正确、快速地撤离到安全地点：提升各级领

导、员工安全意识，养成良好安全工惯。

适用：二、三级单位

编号审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

1先期准备1、梳理、完善会议管理程序和流程（5分）：

15分a梳理本单位会议管理制度,按照“一事一标准”的要求将各类会

议管理要求进行整合。明确所有会议均应设置安全时刻环节。

b将安全时刻的管理要求纳入公议议程要求中.

「在会议流程中明确安全时刻要求.由会议主持人伊击安全时刻的

实施。

d应明确安全时刻所包含的内容，

。事先开发各类安全话题•供各类会议选择使用.提高针对性.

2、编制会议安全时刻标准模板（5分）

a采用集团公司的标准PPT模板编制安全时刻内容。

b编制通用的会议纪律要求。

c梳理本单位所有会议室，统一编制应急疏散图及动态路线图，至

少包含急救器材存:放位置及联系人等信息。

3、访客安全时刻（5分）

a推荐拍摄真人、动画+真人、动画等模式的多媒体宣教片.

b建立访客个人安全防护用晶配置标准，配置必需的工作服、劳保

鞋、安全帽等个人防护用品。

c编制访客安全交底单“

d访客人员在接受安全时刻珞训后签字确认。

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2流程1、会议安全时刻包括〈不限于）以卜内容（5分）；

15分a说明会议纪律要点.

b说明突发事件应对要点。

2、安全话题（5分,

a安全文化分享©

b经验反馈.包括（不限于）以卜内容：

>反馈近期集团公司内外部的典型安全事件。

>HSE有关法律、法规及政策发生变化和新增情况时，进行提

示、学习，结合本单位实际提出落实要求。

>工余安全卡件.

3、访客安全时刻包括（不限于）以下内容（5分）：

>说明参观现场地理位置及各区域布局。

>说明在进入生产现场前,正确做戴个人劳动防护用品。

>提醒若有职业禁忌症（如恐高症、高血压、心脏病、带有心脏

起楠器等）.清卷前告知陪同人员.

>说明现场安全标识分类和代我的意义。

>说明在参访过程中的禁止事项。

>说明现场应急疏散要求、紧急情况联系人及联系方式,

>告知当天现场作业危险源、高风险区域（高空作业、动火作业

等高风险作业）及相应的参观路线。

>监督访客人员正确觎戴个人防护用拙，并在陪同人员的指引下

进行参观.

3现场由点1、利用苜次会机会验证，告知内容、疏散路线和应急集合点是否

审核满足要求？

5分2、相关PPT、视频等内容是否符合？

4检查验证1、会议管理部门应将安全时刻纳入公务管理中，建立检查验证管

5分理机制。

2、安全监督管理部门，应对安全时刻执行情况检查、抽查，并纳

入到考核内容.

2、矩阵式HSE检查

目的：确保HSE检查的专业性，避免走过场式安全大检查，做到现场全覆盖，不留死角，责任落实。

适氐：三级单位

编审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

号

1先期准备1、梳理、完善管理程序和流程，确定参与检查

15分人员，如安全监督管理人员、施工管理人员、

检修维护人员、运行人员、各专业人员等（6

分八

2、矩阵式HSE专项枪皆箭配备相应的专业工

具，使检杏结果更具有客观性（9分）.

2流程1、编制矩阵式HSE检查表，包括：月份衣、检

15分查类型、检查责任人三部分分）。

H制定月份表，包括所有日历日，并注明节收

日.

b检查类型按时间和专业分为两类：

>按时间分为周检、月检、季检三种类型。

>按专业分为若干项专项检查，主饕包括：

脚手架、文明作业、商处作业、起重作

业、动火作业、受限空间作业、工机具、

施工用电、危险化学品、节假日等专项检

查。

2、每月底发布次月矩阵式HSE检查表（3

分）。

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3、根据检查表安排纲织实施HSE检查（3

分）.

4、检查后以安全整改通知单/专项检查报告等

形式对查出的问题进行跟踪、整改、验证关

闭，形成闭环管理（3分）.

5、根据各专业检杳的的实际情况，每月或每季

度，对检查出的问题进行趋势分析（3分）.

3现场重点专用工具、检查表内容是否符合。

审核对现场存在的事故陷患验证矩阵式安全检查开

5分展情况？

4检查验证1、安全监督管理部门督促货任雎位对检查出的

5分问就进行整改落实，并对问题的豆查验收、信

息反馈负贡。

九检杳击任人对整改向其骷鼠进行.次验证.

直至合格。

3、安全观察卡

目的：实现全员管理、监督安全。

适年：三级单位

编审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

号

1先期准备1、安全监督管理部门开发和制作安全观察K片，并在现场和办公区

15分域设立安全观察卡领取点（1D分）。

2、员工需熟悉安全观察卡中包含的所有观察要素，并掌握所观察要

素出现隐患情况时对应的纠正措施（5分）。

3、彳j条件的单位可开发安全观察卡的线上信息系统。

2流程1安全观察卡使用要求（5分）

15分u安全观察卡使用的时机

协1：在现场作业或巡查时.

刚开始推行安全观察卡的单位可从一线管理部门人员和班组长先开始

推行。

b安全观察卡填写内容如下：

>隐忠发现者和责任单位信息,包括单位部门、姓名、时间等。

>观察属性，包括正确项、不安全状况、不安全行为。

>观察类型，根据常见安全问题进行类.

>危险描述。

>发现者的纠正行动，即如何消除隐患的措施。

>主管人员的纠正行动，即隐患所属单位采取的纠正措施，

>潜在风险严重程度,分为高、中、低三个等级。

>正确项描述。

c安全观察卡使用注意事项

>以请教而非教导的方式与员工平等的交流讨论安全和不安全行

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为，避免双方观点冲突，使员工接受安全的做法。

>说服并尽可能与员工在安全上取得共识，而不是使员工迫于纪律

的约束或领导的压力做出承诺，避免员工被动执行。

>引导和启发员工思考更多的安全问题，提高员工的安全意识和技

能.

>针对当场无法立即完成整改的隐患，在填写是否进行纠正一项中

选则否，然后由各埴位HSE工程师进行负费跟踪整改并进行验证

关闭。

2安全观察卡填写流程（5分）

a现场发现隐患问题时，在制止隐患并要求整改之后，若使用安全观

察卡的则在现场进行填写，若使用线上安全观察卡填写系统的则进行

简单记录回到办公室使用电照进行填写。

b安全观察卡片填写

>详细填写基本信息。

>填写危险类型e

>针对观察活动正确选择观察类型.

>填写危险描述。

>描述现场发现问题的M域和具体问题.将问题照片附在HELP卡

。

>观察者纠正行动.

>按照实际情况填写观察者是否对所观察活动出现的问题进行纠

正，并采取怎样的纠正措施。

>承包商纠正行动.

>标注潜在风险严重程度。

>记录现场检查发现的止确的操作或行为。

c线上安全观察卡系统填写

>打开线上安全观察卡炕写系统。

>填写发现人相关信息，包括单位部门、姓名、时间、地点等。

>填写内容如实填写被发现隐患单位信息、隐患描述、观察类型等

相关信息。填完后进行提交。

>娓交数据狗保存至后白，山安全监督管理部门旬月进行统计分

析。

3、安全观察卡统计（5分）

安全监督管理部门每月对所有安全观察数据进行统计分析，形成统计

分析结果.主要统计分析内容包括：

>安全观察内容是否合理。

>各部门的全员参与率及参与情况趋势分析。

>作业人势不安全行为、不安全状况的分布和变化趋势.

>每季度在安委会上通报统计分析结果。根据发现问跑的整改情

况，每年对安全观察进行一次回顾，

3现场重点现场是否设置安全观察卡领取点？相关人员使用的熟悉程度？观察质

审核量及效果如何？发现的问期有无整改措施、有无闭环？

5分

4检查验证1、安全监督管理部门对本单位的安全观察卡填写恬况进行监督，确

3分保就巧均符合暨求且真实.

2、安全监督管理人员负资处理安全观察卡中需要协调的问题，每月

负货收集，并统计、分析数据。

3.安全监督管理部门对本单位各部门的安全观察参与率进行监督、

考核及通报。

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4、严重违章及黑名单管理

目的：控制现场违章行为，强化“安全红线”意识，提升作业安全工作水平。

适氐：二、三级单位

编号审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

1先期准备1、依据严电违章及黑名单管理的要求制定相关管理标准（5分）。

15分

2、建”•违章人协信息台账及清场人协信息台账.并由专人维护管理（5

分）。

3、制定人员违章清场标准（5分）

a从人员进入现场作业开始打起,累计违章3次。

>在发现员工违章后，项目部或承包商安全监督管理部门发出整改通

知单及黄碑，并在违章警告栏中~第一次警告.予以公示；

>当该员工再次违章时，该员工会再次收到黄牌，并在“第二次警

告”栏中公示；

>当累计第三次违章时，该员工即被列入“已被清除现场”栏，将被

清除出场.

b触犯《红线卜条》（供参考,可根据具体情况修订）中任意一条.

>无证作业（或持伪造证件）

>无票作业（或从事未经i午可的作业）

>酒后进入厂区或作业现场

>报闯进入无授权区域

>高处作业未正确挂设安全带

>违章指挥或强令他人违游作业

>非指定区域吸烟或触地大小便

>故意破坏移交隔掰边界

>报白拆除安全防护设施（装名）

>不眼从安全人员管理

2流程1、安全监督管理部门在检查过程中发现作业人员存在违章行为时，要

15分将违章人力信息录入违章台账，同时记录违章次数（3分）.

2、当人员违章满足被清场条件时,将给予此人进行清场处理决定，由

半位经办人员起草G违章熟场通知单》，需在违章禹场通知顼中录入违

章人员姓名、所属单位、出入证编号、违章描述、要求席场日期及照片

（如有需要）,编制人签名后,经单位安全监督管理负责人批准签字

后，通过正式渠道将6违章肉场通知单》发至被清场人员所在单位，由

其所在单位要求对其执行清场（3分）。

3、在进行清场处理同时，将此违章人员信息录入至清场人员信息台账

中（3分）.

4、三皴单位负责将该信息上报给二级单位统一汇总信息，并通知给其

他三级单位（3分）。

5、清场人员信息.台账中相美人员禁止再次被一级单位所属的各-.级单

位及各承包商雇仞（3分）。

3现场重点外包人员作业习惯如何？是否r解黑名单制度？是否制定相应的管理表

审核单？与二级单位建立信息共享？

5分

4检查验证1、严格执行严重违章及黑名单管理制度，禁止雇佣黑名单人员。

5分

2、二级单位安全监督管理部门应做好严重违章及黑名单信息的共享工

作，定期针对三级单位安全信息台账进行检查。

3、安全监督管理部门做好各所属承包商人员的抽查1：作,检杳是否存

在黑名单人员，若发生此类现象将给予货任单位警告或处罚。

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5、高可视化警示服

目的：通过反光条或颜色对外界起到警示、快速识别现场人员，避免伤害事件的发生。

适氐：三级单位

编审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

号

1先期准备1、确定岗位身份信息（6分）

15分统计不同岗位信息,如管理人员、运行人员、检

修人员、外包人员、安全监督管理人员等。

★他身份：新入厂人员、访客、厂家人员等。

2、高可视化警示服材质及穿着相关要求（9

分）

高可视化警示服配备必须符合《职业用高可视性

警示限％（GB20653-2006）标准要求，选用2级

警示服，面料为高透气性、防静电型、阻燃型。

2流程1、不同岗位身份采用背后印利不同字样进行IX

15分分：运行人员、新入厂人员、访客和厂家人员等

身份选用不同颜色制作（3分）.

2、根据不同岗位身份制作、发放蛊可视化警示

服并建立信息台账（3分）。

3、各类人员（包括访客、厂家人员、运行人员

及承包商员工）进入厂区时，必须穿着高可视化

警示股（3分）.

>人员作业全过程必须穿若高可视化警示服。

>新入厂人员须穿着印有'•新人”字样的专用

商可视化警示服，穿着期限为一个月，一个

月后更换为对应身份的高可视化警示服。

>进入特殊场所（比如氨区、油区、天然气调

压站、储氢站等）、及动乂（乍业时高可视化

警示服穿着高反光可视服必须符合相关要

求。

1、对破损、身份字体模糊的高可视化警示服及

时更换并登记台账（3分）。

5,对报废的高可视化警示服统一销毁处理，避

免流出（3分）。

3现场重点人员是否按要求穿戴？样式、材质是否满足要

审核求？有无破损现象？

5分查看采购合同、技术规范书判断服装样式、材质

是否满足？查看验收记录、发放记录。

4检查验证监督管理部门在日常巡查过程中对人员高可视化

5分警示假的穿戴整齐情况、正确性及完好行进行检

杳及考核.

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6、设备设施检查可视化

目的：直观反映现场设备检查状态，确保现场所使用的设备设施均经过检杳并合格。

适氐：三级单位

编审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

号

1先期准备根据不同类型设备设施,策划、编制和制作不

15分同可视化标识贴。

2流程1、大中型施工机械设备检杳可视化管理要求

15分（5分）

>大中型施工机械设备必须按照要求建立进

场报验制度。

>大中型施工机械改名进场前应首先向责任

部门按照设符设施进场报验制度要求提供

相关报验材料。

>通过审核部门验证批准后发放报验标识

贴，将报验标识贴张贴至机械设得明显

处。

>大中型施工机械设备报验标识信息包括设

备名称、登记编号、检查人及检查日期

等.

2、小型工机具检查可视化管理要求（5分）

>针对小型工机具执行季度检查制度,即在

每一季度初针对小型工机具开展检查，检

在合格后张贴本季度季检色标标识，第一

季度为绿色,第二季度为白色，第三季度

为蓝色，第四季度为黄色。

>小型工机具分为固定类小型工机具与移动

类小型工机具两类，分用采取不同的季度

检脸色标样式。

>固定类小型工机具包括台钻、套丝机、弯

管机、切割机等，季度检验色标标识体现

为施1：机具检验合格牌，检验合格后在对

应检验时间颜色框内填写检验时间。

>移动类小型工机具包括角磨机、内磨机、

手电钻等，季度检验色标标识使用季度对

应色带张贴。

3、电气设备检查可视化管理要求（5分）

电气设备每日由专业电气人员进行全面检查，

确保完好可用后，在R检表上对应日期处签

字；

每月由专业电气人员开展不少于两次综合检

杳，并在确认中.气电备完好可用后，住检杳标

签上签署检查人姓名及日期.

3现场重点是否制作设备可视化标识贴？是否按照要求张

审核贴？

5分验收表单是否满足要求？查看相关检查记录.

4检查验证K安全监督管理部门将在日常巡查过程中对设

5分备设施的安全状况及设备设施可视化进行检

查，对设备设施可视化执行不到位或弄虚作假

现歙采取整治措施。

2,安全监督管理部门在每季，变对所属的设备设

施季度色标更换情况进行监督，确保及时更换

季度标签。

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7、员工HSE自我评估

目的：加强员工安全意识，推动员工履行岗位安全职责，促进员工开展自主安全管理。

适氐：三级单位

编审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

号

1先期准备1、开展员工自我评估方法培训（6分）

15分

2、编制员〔HSE白我评估卡（9分）

2流程1、每位员工每月开展次HSE自我评估，并于每

15分月最后一天前完成自我评估表（6分）。

2、部门主管领导对本部门员工的HSE自我评估表

进行巾阅.提出指导怠见（3分，

3、各部门负责人应每月以会仪形式，通报本部门

员工HSE自我评估开展情况，并提出具体指导意

见和改进建议（3分）。

4、相关部门应将评估情况反愦给HSE部门（3

分）。

3现场地点根据措施查看实施情况。考问各级人员是否熟悉

审核坪估方法？查看员工评估卡、部门汇总单、公司

5分统计分析情况。查看问题回执。措施制定、执

行、闭环情况。

4检查验证1、对本跑位员工HSE自我评估执行情况每月进行

5分检查，对未执行或执行不到位的人员进行督促和

通报。

2、员工HSE白我评估管理部［察踪、监售各部门

人员按时开展每月HSE自我评估，及时向全员发

布自我评估开展情况，确保全员参与。

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8、安全警示卡

目的：及时分享事件信息，防止类似事件发生，促进透明化管理。

适氐：二、三级单位

编号审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

1先期准备1、编制安全警示卡模板.内容一般包含（9分）：

15分a事件描述：简单阐述事件发生的时间、地点、人

员、过程以及事件产生的影呵。

b事件原因：简述事件发生的根本J京因及直接原因,

c经验反馈（安全提示）：根出事件原因，结介单位的

实际情况，制定防止类似事件发牛•的预防措施。

2、明确安全警示卡传递方式,一般通过邮件、会议

等形式传递事件信息（6分），

2流程1、单位内部或外部发生事件后，由专业HSE人员按

15分照安全警示卡模板，编制安全警示卡（6分）。

2、安全警示卡内容包括事件简要经过、原因分析及

经验反馈,同时应配上相应事件照片（3分）。

3、发生事件的单位将安全警示K编制完成后发送给

二级单位安全管理部门（3分）。

4、二级单位安全管理部门审核后，将安全警示卡发

放到其他三级单位，要求各单税进行学习并做好经验

反馈，针对自身不足之处及时改进（3分）。

3现场重点利用首次会及其他会议验证是否应用？检查员工和承

审核包商人员是否潴移及时获取，是否了解安全警示卡内

5分容？查看安全警示卡内容是否符合要求？二级单位发

布安全警示卡情况？

4检修舱证安全监督管理部门对本单位及所屈承包商大于安全警

5分示卡经验反馈的执行情况进行监督检查，杜绝弄虚作

假及敷衍了事现象，确保落实至具体工作中。

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9、“团队式”班前会

目的：通过面对面手指口述的方式，不断强化安全要求，最终养成良好习惯。

适氐：三级单位

编审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

号

1先期准备1、开发手指口述标准讲话稿,一般包含（9分）：

15分a提升工作状态的口号。

b个人防护用品使用要求。

c对安全风险控制的要求。

d“五不伤害”的要求.

e家人对你安全回家的期侍。

2、开展相关内容的培训包括内容、方法及注意事项（6

分）。

2流程1、每天上班前或开工作业前,根据场地的大小，由班组长

15分组织本班组5-20名作业人员，站成一圆形，由班组长带领

员工集体朗读“安全工作十大点二并按照“手指口述”方

式亲自确认每一要点（15分:。

2、“团队式”班前会具体做法：

H今天，我要在工作中取得进步，并完善自己。

b今天，我将以饱满的热情投入工作.

c今天，我用安全帽保护头部。

d今天，我用安全眼傥保护眼胞。

e今天，我用面罩保护脸部。

f今天,我用反光服、安全带和系索保护身体。

g今天，我用劳保鞋保护双脚。

h今天，我将与工长一同辨识危险，防范隐患。

i今天.我会照看I：友们的安全,如果发现隐患,我会阻止

他们妾入风险，因为我大心他们，他们也关心我的安全.

j百善孝为先，为J'家人和朋友我将安全、高质地完成工作

回家团圆。

3现场重点参加班前会.考问班组成员后“安全工作十大点”理解程

审核度。

5分查看班前会记录.

4检查验证安全监督管理人员每天参加旁站监督，对班前会实施过程进

5分行指导和监督，验证班前会安全交底质量.

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10、员工停工授权卡

目的：及时停止危及自身或他人危险的作业活动，待安全条件具备后重新开始相关作业，实现员工安全自我保护。

适年：二、三级单位

编号审核模块具体内容二级公司落实情况三级单位落实情况得分备注

1先期准备1、制作员工停工授权卡（9分）

15分a根据本单位实际情况制作停工授权卡模板。

b单位主要负责•人对停工授权卡予以签字授权。

c停工授权卡分发至员工并配备使用”

2、开展内容、方法及注意小项等相关内容的培训

（6分）.

2流程1、识别风险。包括但不限于（5分）：

15分a员工不了解生产经营单位作业场所和工作岗位存

在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

b违章指挥和强令冒险作业。

c作业点安全设施不完善。

d直接危及人身安全的紧急情况，

e未佩戴符合国家标准或者行业标准的劳动防护用

品。

f缺乏必要的培训。

2、停止工作（3分）。

在事故发生前伸止工作，这可能是最困难的部

分，但是这您的责任，也是我们的期里。请记

住,您有权这么做。

3、讨论解决方案（3分》.

讨论危险的状况或行为，并与他人分享这些信

思，以帮助避免类似的情况发生。制定一项计

划，以消除或减轻这些风险。

4、件工授权卡使用应把握的关键点（4分）

再停工授权卡包含公司总经理的签字授权，持有该

卡的员工有权下令停止作业，而不用有受谴贡或

者遭报狂的顾虑。如果员工认为问题未能得到充

分解决，可以招问题提升至更高层面.

b停工授权1；•不能取代停工令：M工在停止作业和

撤离作业场所时，应采取可信的应急措施。

c停工授权卡仅起临时作用，当危险/隐患排除

后，可立即饮豆作业.

3现场更点杏看停工授权卡内容是否与管理要求相符合？

审核抽查员工停工授权卡，考问员工是否了解？

5分

4检皮脸证对贝1：停工授权I：作提供文挣和监督,及时消除

5分障碍,确保顺利推行。

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11、HSE培训矩阵

目的：梳理不同岗位、不同作业人员的HSE培训需求，保证培训满足岗位需求。

适年：二、三级单位

编号审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

1先期准备1、确定培训任务,包括专项安全培训、访客安全培训、三级安全

15分教育、资质培训等（6分）。

a专项安全培训

主要指高风险或限要作业人员的针刻性安全培训，包括但不限

于：

>高处作业安全培训

>起重作业安全培训

>受限空间作业安全培训

>闭锁挂牌（LOTO）安全培训

>工作危险分析（JHA）培训

>用电作业安全培训

>脚手架作业安全培训

>动火作业安全培训

>射线防护培训

>急救培训

>作业许可培训

>危化品培训

b访客安全培训

对访客人员提供基木的HSE培训，包括现场HSE主要要求、进入

区域的安全要求、应急救援、个人防护用品等。

c三级安全教育

d资质培训

对从业人员的持证、考核应遵照国家法律法规有相关要求执行。

单位土改负责人、安全生产管理人员、特种作业人员、特种设名

作业人员等应参加相关安全培训并取得国家从业人员资质。

2、编制培训教材，配置硬件设施，确保满足培训要求（3分）.

3、建立培训讲师队伍。培训讲肺须具备相应的知识、经验，熟悉

法律法规及管理要求，取得必要的资质或授权（3分）。

4、编制矩阵表模板（3分）

a编制HSE培训需求矩阵模板。包含培训内容、人员划分、频

率、掌握程度、培训方式等方面。

b编制员工培训计划矩阵模板。包含培训课程、岗位需求、掌握

程度、培训方法、培训周期、培训日期、考核方法、考核结果等

方面。

2流程1、培训需求识别（9分）

15分a根据岗位基本要求、岗位风曲、HSE管理规范要求等要率，制定

HSE培训矩阵表。应考虑但不限于以下因素：

>岗位职贵要求；

>岗位基本技能要求；

>岗位风险：

>岗位操作规程：

>HSE管理规范、程序等：

>相关法律法规及其他要求；

>人员、工艺和设备变更；

>HSE审核的结果；

>业绩考核的结果；

>岗位能力审核的结果；

>事故和意外事件的教训：

>应急演练与应急响应的总结：

>HSE表现分析。改进机会，

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>本单位HSE方针、日标'指标.

b充分沟通。使员工认清自己的知识、能力与岗位HSE要求的差

距。依据HSE培训需求矩阵内容，确定个人培训计划矩阵。

2、编制、实施培训矩阵（6分）

a编制HSE培训需求矩阵。粮据培训需求识别,参照模板针对不

同类型人员进行编制.

b编制员工培训计划矩阵。根据HSE培训需求矩阵,参照模板针

对不同岗位人员进行编制。

c实施培训。将员工培训计划矩阵编入单位培训计划，统一开展

培训.

3现场重点访谈管理人员是否掌握培训矩阵编制及应用方法，考问员工是否

审核掌握应用方法。

5分查看培训矩阵表是否满足培训要求，培训需求、计划、监督检查

等环节文件是否符合程序要求。

4检杏验讦安全培训管珅部门.应对培训矩阵执行情况进行检杏.对未执行

5分或执行不到位的部门进行督促和通报。

12、施工设备报验

目的：规范设备进场的流程，避免不合格设备进场。

适氐：三级单位

编审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

号

1先期准备K制作6起亚机械/工具险收核查表》，包括不限于以下内容（5

15分分）：

>珞牌

>产品合格证

>生产厂家资质证明

>操作/安全手册

>吊车安装方案

>承包商自捡轴收记录

>正面照片和侧面照片

>质量技术检验合格报告

>起重机安装作业日志

>起重机安装人员清单及资质

>安全作业交底记录

>机动车年度检验合格证

>负荷试验记录或厂家相关保证

>基础或轨道验收记录

>租赁双方安全协议

2、制作£施工机械/设备验收核查表丸包括不限于以下内容（5

分）：

>出厂合格证

>检验报告

>检验合格标志

26/64

>年检记录

>标定记录

>其他须有的证书

>设备安全操作手册/说明B

>设备本体状况检查及记录

>设密正面照片和恻面照产

>其他需要的内容

3、对承包商培训，做好报验准备（5分）.

2流程1、设备报验一般流程（9分：

15分a进场的施工设番由设备所展单位自行除收合格.满足施「.安全要

求。

b报验起用机械、设备时，由设备所属单位填写《起盅机械/工具验收

核查表h提交业主审核.

c报验其它机械、设备时，由设备所属单位填写£机械/设备验收核查

表》,提交业主审核.

d进场施工设备经业主审核并批准后，发放报验标识贴，张贴在醒日

且不易损坏的位置.其中，汽车式起重机张贴在前挡风玻璃上.

2,特殊要求（6分）

a重新入场的施1：设备,须将次履行报验手续。

b设备状况有重大改变或业1?认为必要时，应重新进行入场报验。

3现场重点查看现场设备标识贴，设备信息、状态是否符合要求？

审核杳看验收表单、查看对承包商的培训记录。

5分

4检查验证1、业主在现场巡查过程中，付设备标贴张贴情况进行重点关注。

5分

2,发现以下情况，对施工设龄方进行处罚：

a未严格执行设备报监制度的设备。

b未按要求张贴标识贴。

c标识贴损坏未及时更换。

d发生产哎跳陷的设备继续使用。

13、消防定位布置图

目的：实现消防设施及应急通道布置的图示化，遇火灾等应急情况时，保证员工就近使用消防设施进行灭火，并

根据布置图所标疏散方向快速、有序疏散。

适用：三级单位

编审核模块具体内容三级单位落实情况得分备注

号

1先期准备编制消防定位布置图模板.消防定位布置图包

15分括以下主要信息：

a统一、标准化规划核岛内消防器材，明确配

置点。

b£士消防部位，并明确区域贡任人、应急联

系方式。

C火火器、消防栓、安全通道、安全出口、当

前位置、成散方向、消防水桶等信息.

d消防管理人及消防贡任人姓名与联系方式。

e现场火警电话及值班领导电话。

2流程1、发布的消防设施布置方案及火灾应急预案

15分（3分）。

2、按照消防定位布置图模板,统一制作各区域

的消防定位布置图（3分）。

3、消防定位布置图布置（6分）。

布置在各防火区域的主要入口及主要通道的

明显位置。

b消防定位布置图的制作尺寸及样式应符合标

标准要求。

c现场重点防火部位悬挂标识牌.明确安全资

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任人、安全管理人及应急电诒。

4、消防