保密设施管理制度

保密设施管理制度一、总则（一）目的为加强公司保密设施的管理，确保公司机密信息的安全，防止公司机密信息的泄露，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及保密设施的部门、岗位及人员。（三）基本原则1.预防为主原则：采取有效的预防措施，防止机密信息通过保密设施泄露。2.谁使用、谁负责原则：使用保密设施的人员对保密设施的安全和保密负责。3.依法管理原则：严格遵守国家有关法律法规和公司的各项规章制度，依法管理保密设施。二、保密设施的范围（一）办公设备1.计算机：包括台式计算机、笔记本电脑等，用于处理公司机密信息的计算机应采取加密、访问控制等安全措施。2.打印机、复印机：用于打印、复印公司机密文件的设备，应设置用户权限，防止未经授权的访问和打印。3.传真机：传输公司机密信息的传真机，应采取加密传输等安全措施。（二）存储设备1.移动硬盘、U盘：用于存储公司机密信息的移动存储设备，应进行加密处理，并设置访问密码。2.光盘：存储公司机密信息的光盘，应进行标识和加密处理，并妥善保管。（三）网络设备1.路由器、交换机：公司内部网络的核心设备，应设置访问控制列表，限制外部非法访问。2.防火墙：防止外部网络攻击和非法入侵的安全设备，应定期进行维护和更新。（四）办公场所1.办公室：公司员工日常办公的场所，应采取门禁系统、监控系统等安全措施，防止无关人员进入。2.会议室：用于召开公司机密会议的场所，应配备保密设备，如会议保密机、屏蔽器等。三、保密设施的采购与配置（一）采购需求1.各部门根据工作需要，提出保密设施的采购需求，填写《保密设施采购申请表》，详细说明采购设备的名称、规格、数量、用途等。2.申请表应经部门负责人审核签字后，报公司保密管理部门审批。（二）采购审批1.公司保密管理部门对各部门提交的采购申请进行审核，重点审核采购设备是否符合保密要求，是否必要。2.对于涉及重要机密信息的保密设施采购，需经公司主管领导审批。（三）采购实施1.经审批通过的采购申请，由公司采购部门按照公司采购流程进行采购。2.采购过程中，应选择具有良好信誉和资质的供应商，确保采购设备的质量和安全性。（四）配置与安装1.采购的保密设施到货后，由公司信息技术部门或专业技术人员进行配置与安装。2.配置与安装过程中，应严格按照设备使用说明书和保密要求进行操作，确保设备正常运行和安全使用。四、保密设施的使用与管理（一）使用人员培训1.公司信息技术部门或保密管理部门负责组织对使用保密设施的人员进行培训，培训内容包括保密法律法规、保密设施的操作使用、安全注意事项等。2.新员工入职时，应进行保密设施使用培训，经考试合格后方可使用保密设施。（二）使用权限管理1.根据工作需要，为使用保密设施的人员设置相应的使用权限，明确其可以访问和操作的范围。2.使用权限的设置应遵循最小化原则，即只授予员工完成工作所需的最低权限。（三）日常使用管理1.使用保密设施的人员应严格遵守保密设施的操作规程，正确使用设备，不得擅自更改设备的配置和参数。2.严禁在连接互联网的计算机上处理公司机密信息，如需处理，应使用公司内部专用网络或采取安全隔离措施。3.对于存储公司机密信息的存储设备，应妥善保管，不得随意转借他人，如需转借，应经部门负责人和保密管理部门批准，并进行登记。（四）维护与保养1.公司信息技术部门负责定期对保密设施进行维护与保养，确保设备正常运行。2.对于出现故障的保密设施，应及时进行维修，维修过程中应采取必要的保密措施，防止机密信息泄露。五、保密设施的安全防护（一）物理安全1.对存放保密设施的场所应采取必要的物理安全措施，如安装门禁系统、监控系统、防盗报警装置等，防止未经授权的人员进入。2.保密设施应存放在安全可靠的位置，避免受到自然灾害、火灾、水灾等影响。（二）网络安全1.公司内部网络应采取防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等安全防护措施，防止外部网络攻击和非法入侵。2.定期对公司内部网络进行安全扫描和漏洞检测，及时发现和修复安全隐患。（三）数据安全1.对公司机密信息应进行加密存储和传输，确保数据在存储和传输过程中的安全性。2.定期对公司机密数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的位置，并进行异地存储。六、保密设施的保密检查与监督（一）定期检查1.公司保密管理部门定期对保密设施的使用情况进行检查，检查内容包括设备的运行状况、使用权限设置、安全防护措施等。2.检查人员应填写《保密设施检查记录表》，对检查中发现的问题及时记录，并提出整改意见。（二）不定期抽查1.公司保密管理部门不定期对保密设施的使用情况进行抽查，重点抽查涉及重要机密信息的部门和岗位。2.抽查过程中发现的问题，应及时责令相关部门和人员进行整改。（三）监督考核1.将保密设施的管理情况纳入公司员工的绩效考核体系，对违反保密设施管理制度的行为进行严肃处理。2.对在保密设施管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。七、保密设施的报废与销毁（一）报废申请1.当保密设施达到使用年限或出现故障无法修复时，使用部门应填写《保密设施报废申请表》，详细说明报废设备的名称、规格、数量、购置时间、报废原因等。2.申请表应经部门负责人审核签字后，报公司保密管理部门审批。（二）报废审批1.公司保密管理部门对各部门提交的报废申请进行审核，重点审核报废设备是否存在安全隐患，是否已将设备中的机密信息进行清除。2.对于涉及重要机密信息的保密设施报废，需经公司主管领导审批。（三）报废处理1.经审批通过的报废申请，由公司资产管理部门按照公司资产报废流程进行处理。2.报废的保密设施应进行统一回收，由专业的销毁机构进行销毁，确保设备中的机密信息彻底清除。八、违规处理（一）违规行为界定1.未经授权使用保密设施。2.擅自更改保密设施的配置和参数。3.在连接互联网的计算机上处理公司机密信息。4.未妥善保管存储公司机密信息的存储设备，导致信息泄露。5.违反保密设施操作规程，造成设备损坏或信息泄露。6.其他违反保密设施管理制度的行为。（二）处理措施1.对于违反保密设施管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应的处理，包括警告、罚款、降职、辞退等。2.对于因违反保密设施管理制度导致公司