供货质量管理制度

供货质量管理制度一、总则1.目的本制度旨在建立健全公司供货质量管控体系，确保所采购的物资和服务符合公司生产、经营及客户需求，保障产品质量，降低质量风险，维护公司利益和声誉。2.适用范围本制度适用于公司所有采购物资及服务的供应商选择、采购过程质量控制、到货验收、不合格处理等环节。3.职责分工采购部门：负责供应商开发、采购合同签订与执行，确保采购物资和服务按时、按质、按量供应。质量部门：制定质量检验标准和验收流程，对采购物资和服务进行检验和判定，监督供应商质量改进。使用部门：提供物资和服务的使用需求及质量反馈，协助质量部门进行验收工作。其他相关部门：按照各自职责协同做好供货质量管理工作。二、供应商管理1.供应商选择标准资质信誉：具备合法经营资质，信誉良好，无不良记录。生产能力：具备与采购规模相匹配的生产能力和设备条件。质量保证能力：拥有完善的质量管理体系，能够稳定提供符合质量要求的产品或服务。价格合理性：报价具有竞争力，在保证质量的前提下，价格符合市场行情。售后服务：能够提供及时、有效的售后服务，解决质量问题和客户投诉。2.供应商开发流程信息收集：通过市场调研、行业推荐、网络搜索等方式收集潜在供应商信息。初步筛选：根据供应商选择标准对收集的信息进行初步筛选，确定入围供应商名单。实地考察：对入围供应商进行实地考察，评估其生产经营状况、质量管理水平、人员素质等。样品测试：要求供应商提供样品进行测试，检验其产品质量是否符合公司要求。审核评估：对供应商的资质文件、生产工艺、质量控制等进行审核评估，综合打分。合格供应商确定：根据审核评估结果，确定合格供应商名单，纳入公司供应商库。3.供应商年度评估评估周期：每年对供应商进行一次年度评估。评估内容：包括质量表现、交货期、价格水平、售后服务、合作配合度等方面。评估方式：采用定量与定性相结合的方式，通过数据分析、现场审核、客户反馈等渠道收集评估信息。评估结果处理：根据评估结果，对供应商进行分类管理。优秀供应商给予适当奖励和优先合作机会；合格供应商要求其持续改进；不合格供应商采取警告、暂停合作、淘汰等措施。三、采购过程质量控制1.采购计划制定需求分析：采购部门与使用部门共同进行物资和服务需求分析，明确规格、数量、质量要求、交货期等。采购计划编制：根据需求分析结果，编制采购计划，包括采购物资清单、采购时间安排、预算等。审批流程：采购计划经相关部门负责人审核，报公司领导审批后执行。2.采购合同签订合同条款：采购合同应明确物资和服务的规格、数量、质量标准、价格、交货期、验收方式、付款方式、违约责任等条款。质量条款：在合同中明确质量要求和质量保证期限，约定供应商对产品质量负责的范围和方式。审核会签：采购合同经法务部门审核，相关部门会签后签订。3.采购过程跟踪进度跟踪：采购部门定期跟踪采购订单执行进度，及时协调解决供应商生产、运输等过程中出现的问题，确保按时交货。质量沟通：在采购过程中，采购部门与供应商保持密切沟通，及时了解产品质量状况，督促供应商严格按照质量要求生产。变更管理：如采购计划或合同条款发生变更，采购部门应及时与相关部门沟通协调，办理变更手续，并通知供应商。四、到货验收1.验收准备文件准备：质量部门收到采购物资到货通知后，准备相关验收文件，如质量标准、检验规程等。人员安排：确定验收人员，明确验收人员职责。验收人员应具备相应的专业知识和技能。场地设备准备：准备验收场地和必要的检验检测设备，确保验收工作顺利进行。2.验收流程资料核对：验收人员首先核对供应商提供的质量证明文件、发货清单等资料，确保资料齐全、真实有效。外观检查：对采购物资进行外观检查，查看是否有损坏、变形、锈蚀等缺陷。数量清点：按照合同要求对采购物资的数量进行清点，确保数量准确无误。质量检验：根据质量标准和检验规程，对采购物资进行质量检验，可采用抽样检验或全检方式。验收记录：验收人员如实填写验收记录，记录验收情况、检验结果、发现的问题等。3.验收结果处理合格处理：验收合格的物资，办理入库手续，并将验收结果通知采购部门。不合格处理：验收不合格的物资，质量部门应及时出具不合格报告，通知采购部门与供应商协商处理。处理方式包括退货、换货、补货、降价等，同时要求供应商分析原因，采取改进措施，防止类似问题再次发生。五、不合格处理1.不合格判定标准质量部门根据产品质量标准、检验规程等制定不合格判定标准，明确不合格的分类和判定方法。2.不合格报告验收过程中发现不合格物资，验收人员应及时填写不合格报告，详细描述不合格情况、发现时间、发现地点、涉及批次等信息。3.不合格评审质量部门组织相关部门对不合格报告进行评审，分析不合格原因，评估不合格对产品质量、生产进度、客户需求等方面的影响，确定不合格的处理方式。4.不合格处理措施退货：对于严重不合格或无法整改的物资，要求供应商退货。换货：对于一般不合格但不影响使用的物资，可要求供应商换货。补货：因数量短缺等原因导致不合格的，要求供应商补货。降价：根据不合格程度，与供应商协商降低采购价格。整改：要求供应商针对不合格原因进行整改，整改完成后重新提交检验。5.不合格跟踪与验证质量部门对不合格处理情况进行跟踪，确保供应商采取有效的整改措施。整改完成后，对整改结果进行验证，合格后方可办理相关手续。六、质量改进1.质量数据分析质量部门定期收集、整理采购物资和服务的质量数据，进行统计分析，找出质量波动规律和存在的问题。2.质量问题调查针对质量数据分析中发现的问题，组织相关部门进行调查，深入分析问题产生的原因，包括供应商管理、采购过程控制、验收环节等方面。3.改进措施制定与实施根据质量问题调查结果，制定针对性的改进措施，明确责任部门和责任人，规定改进期限。相关部门负责改进措施的实施，确保改进工作有效进行。4.效果评估对改进措施的实施效果进行评估，通过对比改进前后的质量数据、客户反馈等，验证改进措施的有效性。如效果不明显，应重新分析原因，调整改进措施。5.经验总结与推广对质量改进工作进行总结，形成经验教训，在公司内部进行推广，防止类似质量问题再次发生。同时，将质量改进情况反馈给供应商，促进供应商共同提高质量水平。七、质量信息管理1.质量信息收集内部信息：包括采购部门的采购订单执行情况、质量部门的检验检测结果、使用部门的质量反馈等。外部信息：包括供应商的质量体系审核报告、产品质量认证证书、客户投诉等。2.质量信息传递质量信息收集后，应及时传递给相关部门和人员，确保信息畅通，以便及时采取措施解决质量问题。传递方式可采用书面报告、电子邮件、会议等形式。3.质量信息存储建立质量信息档案，对质量信息进行分类存储，便于查询和追溯。质量信息档案应包括供应商资料、采购合同、检验报告、不合格记录、质量改进记录等。4.质量信息利用定期对质量信息进行分析和总结，为供应商管理、采购决策、质量改进等提供依据。通过质量信息的利用，不断优化公司的供货质量管控体系。八、培训与教育1.供应商培训培训计划：根据供应商评估结果和质量改进需求，制定供应商培训计划，明确培训内容、培训方式、培训时间等。培训内容：包括质量管理体系、产品质量标准、生产工艺、检验检测方法等方面的知识。培训方式：可采用集中培训、现场培训、在线培训等方式。培训效果评估：对供应商培训效果进行评估，通过考试、现场操作考核、问卷调查等方式，了解供应商对培训内容的掌握程度和应用情况。2.内部人员培训培训需求分析：定期对采购部门、质量部门、使用部门等相关人员进行培训需求分析，确定培训内容和培训方式。培训内容：包括供货质量管理制度、采购流