信贷审计系统需求规格说明书

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目录1 简介 11.1 编写目的 11.2 背景 11.2.1 待开发系统的名称 11.2.2 系统需求方 11.2.3 系统开发方 11.2.4 系统使用者 11.3 本文读者 11.4 术语定义 11.5 参考资料 22 需求管理规则 22.1 需求分类规则 22.2 需求编号约定 22.3 优先级约定 32.4 使用频率约定 32.5 需求变更约定 42.6 界面定义的约定 43 综述说明 53.1 主要功能和业务范围 53.2 基本设计思想 53.3 业务要点和有关说明 53.4 主要流程图 53.5 参数列表 53.6 报表列表 53.7 凭证列表 53.8 菜单列表 53.9 登记簿列表 63.10 功能列表 64 功能说明 64.1 参数管理 64.1.1 结算模式参数维护(P-01-001) 65 一级标题 85.1 二级标题 85.1.1 三级标题 8NS-NPCAS-SRS第8页简介编写目的各子系统进行描述背景待开发系统的名称邮政代理保险集中处理系统（NCPAI）系统需求方邮政储蓄银行系统开发方北京新宇计算机系统有限公司系统使用者邮政储蓄银行下属对公网点、各级业务管理部门、技术部门。本文读者参与本项目需求分析和需求评审的技术专家参与本项目需求分析的业务专家参与本项目需求分析的管理人员参与本项目的系统设计人员参与本项目的软件开发人员参与本项目系统测试的业务人员和软件测试人员术语定义参考资料资料名称版本号作者日期出版单位/资料来源备注代理保险业务数据集中处理系统需求(090428)1.0业务组2009-4-28邮政集团公司需求管理规则需求分类规则需求编号约定每一项需求必须进行唯一标识。需求编号采用“1位业务类别代号”＋“-”＋“2位功能类别代号”＋“-”＋“3位功能序号”的统一形式。其中“1位业务类别代号”和“2位功能类别代号”按以下“业务类别表及业务子系统代号表”统一规定表示，如需增加或修改须由小组长确认后报项目经理审批；“2位功能类别代号”的编排由各小组自行定义，每个业务子系统中的功能类别确定后填入“功能类别代号表”中。菜单编号的编码规则：M+“_”+“1位业务类别代号”+2位子系统序号+3位菜单序号，如：M_P01001。业务类别表子系统代号英文名称中文名称PPublic公共管理UUnioOper统一柜员管理BBussiness保险业务子系统AAccount交易清分子系统MManage信息管理子系统IInterface接口VView监控业务子系统代号表子系统代号代码说明P01参数管理02尾箱管理03凭证管理04数据处理05营销管理06机构任务管理07信息传输08退保调整U01机构管理02柜员管理03权限管理04交易分发05密钥管理B01联机交易02批量交易03公共交易04渠道业务A01日切02保费清分03手续费04差错M01客户管理02报表管理03经营分析优先级约定本系统对所有功能需求设定优先级别，优先级从高到低一共分为四级。分别用1级、2级、3级、4级来标示。其中，1级为高级别需求，2级和3级为中级别需求，4级为低级别需求。高优先级需求表示本系统产品中必须实现的需求，中优先级需求表示必须但是根据情况时间情况有可能会被推迟到下一版本的产品中去实现的需求，低优先级需求表示如果没有充足的时间或资源就可以延期实现。使用频率约定本系统用户需求使用频度的划分以业务功能的使用频度来区分。具体描述如下：1级—每天、每周使用的业务功能2级—每月、每季使用的业务功能3级—每年使用的业务功能4级—不定期使用的业务功能需求变更约定界面定义的约定界面需求的定义采用较直观的方式来描述，示例如下：客户号[N]姓名[★，A]性别[M_P01003]男出生日期[D]婚姻状况[M]未婚证件类型[A，M01009]身份证证件号码[★，A]联系电话[N]其中：‘___’表示用于显示的域‘[]’表示用于输入的域‘[___]’表示先显示，再修改域控制采用以下规则：输入控制‘★’表示为必输项‘O’表示为可输可不输‘C’条件输入，即只有其他域满足一定条件时，该域才必须输入，是条件输入的必须描述清楚条件类型控制‘N’表示为数字‘A’表示为数字和字符，（姓名、地址通常使用该类型）‘P’表示为密码‘D’表示为日期是否菜单‘M’表示为菜单，静态菜单列出菜单项，动态菜单是指明与哪个参数表对应描述顺序先描述域控制特性是必输还是条件输入再描述输入类别最后确定是否菜单输入各项之间用“，”区分综述说明主要功能和业务范围描述本子系统业务范围基本设计思想描述本子系统基本设计思路业务要点和有关说明维护机构、角色、柜员、权限应用体系；维护系统参数；维护业务参数。主要流程图本子系统内一些重要的或公共功能流程进行详细描述参数列表(描述本子系统内部参数项)编号参数名称属性列表P-01-001\l"证件类型代码!A1#证件类型代码!A1"证件类型代码证件类型代码、证件类型名称、证件号码长度报表列表无。凭证列表无。菜单列表编号菜单名称菜单要素菜单属性M_P010011-是，0-否动态/静态登记簿列表编号登记簿名称登记簿要素功能列表序号功能编号功能名称说明功能说明参数管理结算模式参数维护(P-01-001)需求编号优先级邮政责任人新宇责任人审核时间P-01-0011级功能说明此交易可实现对保费结算方式和代理手续费结算方式的设定、修改和查询。功能场景使用者:全国中心业务管理员操作、业务主管授权。使用环境:（P平台或E平台）办理时间:工作时间使用频率:1级基本规定内部控制不需要授权。前置条件无。输入界面、输入数据、输入项说明界面1/2需按2.6界面定义的约定编写栏位说明栏位名称输入复核输出栏位说明界面2/2需按2.6界面定义