建筑公司工地材料管理制度

建筑公司工地材料管理制度一、总则1.目的为加强公司工地材料管理，确保工程顺利进行，合理控制材料成本，保证材料质量，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目的材料管理。3.基本原则按需采购原则：根据工程进度和实际需求，合理安排材料采购，避免积压和浪费。质量第一原则：严格把控材料质量，确保所采购和使用的材料符合工程设计和相关标准要求。成本控制原则：在保证材料质量的前提下，通过优化采购渠道、合理库存管理等措施，降低材料成本。责任明晰原则：明确各部门和人员在材料管理中的职责，做到责任到人，奖惩分明。二、材料计划管理1.施工单位材料计划编制各施工单位应根据施工图纸、施工进度计划，提前[X]天编制详细的材料需求计划。材料需求计划应明确材料的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息。材料需求计划需经施工单位技术负责人审核签字后，报项目技术负责人审批。项目技术负责人应根据工程实际情况对计划进行审核，确保计划的合理性和准确性。2.材料计划调整如因设计变更、施工进度调整等原因需要对材料计划进行调整，施工单位应及时填写《材料计划调整申请表》，详细说明调整原因、调整内容等，并按照原计划审批流程进行审批。经审批后的材料计划调整申请表应作为材料采购和供应的依据，相关部门应及时做好相应的变更记录和沟通协调工作。3.材料计划执行跟踪项目物资部门应定期对材料计划的执行情况进行跟踪检查，对比实际材料消耗与计划的差异。对于未按计划执行的情况，应及时查明原因，并采取相应的措施进行处理。施工单位应积极配合项目物资部门的跟踪检查工作，如实提供材料使用情况等相关信息。三、材料采购管理1.供应商选择与管理建立合格供应商名录，由项目物资部门、技术部门、质量部门等相关人员组成评审小组，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评审，确定合格供应商名单。定期对供应商进行评估和考核，根据考核结果对供应商进行动态管理。对于不合格供应商，应及时取消其供货资格，并在合格供应商名录中予以剔除。2.采购流程采购人员根据审批后的材料计划，在合格供应商名录中选择供应商进行询价、比价。询价、比价过程中应至少选择[X]家供应商，并详细记录各供应商的报价、交货期、付款方式等信息。根据询价、比价结果，采购人员编制采购合同审批表，报项目物资负责人、项目经理审批。审批通过后，签订采购合同。采购合同应明确材料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。采购人员应及时跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量供应材料。如因供应商原因导致交货延迟或质量问题，采购人员应及时与供应商沟通协商，采取相应的解决措施，并按照合同约定追究供应商的违约责任。3.采购成本控制采购人员应通过市场调研、谈判协商等方式，争取最优的采购价格。在采购过程中，应关注市场价格波动情况，及时调整采购策略，降低采购成本。对于批量采购的材料，应充分利用规模效应，争取更优惠的采购价格和条件。同时，应合理控制采购批量，避免因采购过多导致材料积压和资金占用。四、材料验收管理1.验收准备材料到货前，项目物资部门应通知质量部门、施工单位等相关人员做好验收准备工作。验收人员应熟悉材料的质量标准、验收规范和合同要求，准备好验收所需的工具和场地。施工单位应安排专人负责材料的卸货、搬运等工作，并配合验收人员进行验收。2.验收流程材料到货后，验收人员应首先核对送货单与采购合同的一致性，包括材料的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。如发现不一致，应及时与供应商沟通核实。按照相关质量标准和验收规范对材料的质量进行检验。对于需要进行物理性能、化学性能检测的材料，应及时送有资质的检测机构进行检测。检测合格后方可办理入库手续。对材料的数量进行清点。清点过程中应注意材料的规格、型号是否与送货单一致，是否有损坏、短缺等情况。如发现数量不符或有质量问题，应及时做好记录，并要求供应商进行处理。3.验收记录与报告验收人员应如实填写《材料验收记录单》，详细记录材料的名称、规格、型号、数量、供应商、到货日期、验收情况等信息。验收记录单应由验收人员、供应商代表签字确认。对于验收过程中发现的质量问题或数量不符等情况，验收人员应及时填写《材料验收问题报告》，分析问题原因，提出处理建议，并报项目物资负责人、项目经理审批。审批通过后，按照处理建议进行相应的处理。五、材料储存管理1.储存场地规划根据材料的种类、性质、规格、型号等因素，合理规划材料储存场地。储存场地应具备防雨、防潮、防晒、防火、防盗等条件。对易燃易爆、有毒有害等危险材料，应设置专门的储存区域，并按照相关安全规定进行管理。2.材料堆放要求材料应按照类别、规格、型号等进行分类堆放，并设置明显的标识牌。标识牌应注明材料的名称、规格、型号、批次、检验状态等信息。对于有防潮要求的材料，应采取防潮措施，如垫高堆放、覆盖防潮材料等。对于易变形的材料，应采取相应的防护措施，避免材料变形损坏。材料堆放应整齐有序，便于搬运和盘点。不得随意堆放，影响仓库通道和安全。3.库存盘点项目物资部门应定期组织库存盘点，盘点周期为[X]月/季度/半年/年。盘点时应全面清查库存材料的数量、质量、规格、型号等信息，并与库存台账进行核对。对于盘点中发现的盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并填写《库存盘点报告》。盘盈、盘亏原因应详细说明，如收发计量错误、保管不善、被盗等。根据库存盘点报告，按照公司相关规定进行处理。对于盘盈的材料，应及时办理入库手续；对于盘亏的材料，应查明责任，属于责任人原因造成的，应追究责任人的责任；属于正常损耗的，应按照规定进行核销。六、材料发放管理1.发放原则按照施工单位的材料需求计划和实际施工进度进行发放，确保材料及时供应，不影响工程施工。坚持限额领料制度，根据施工定额和工程进度，对施工单位实行限额领料。施工单位应在限额范围内领用材料，如需超限额领料，应办理相关审批手续。2.发放流程施工单位领料人员凭经审批后的《材料领用申请表》到项目物资部门领取材料。材料领用申请表应注明材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息。项目物资部门发放人员根据材料领用申请表，核对库存情况，如库存充足，应及时发放材料，并在材料领用申请表上签字确认。如库存不足，应及时通知采购人员补货。发放材料时，发放人员应与领料人员共同核对材料的数量、规格、型号等信息，并做好发放记录。发放记录应包括材料领用申请表编号、材料名称、规格、型号、数量、领用日期、领用人员等信息。3.退料管理工程竣工后或施工过程中多余的材料，施工单位应及时办理退料手续。退料时，施工单位应填写《材料退料申请表》，注明退料原因、材料名称、规格、型号、数量等信息，并经项目技术负责人审核签字后，报项目物资部门。项目物资部门对退料进行验收，如退料符合要求，应办理退料入库手续，并在材料退料申请表上签字确认。对于不符合要求的退料，应要求施工单位进行整改或按照相关规定进行处理。七、材料成本核算与控制1.成本核算项目物资部门应建立材料成本核算台账，详细记录材料的采购成本、运输成本、储存成本、损耗成本等各项费用。材料成本核算台账应定期与财务部门进行核对，确保数据的准确性。每月/季度/半年/年，项目物资部门应编制材料成本核算报表，分析材料成本的构成情况、变动趋势等，并报项目负责人、公司财务部门。材料成本核算报表应包括材料采购金额、入库金额、出库金额、库存金额、成本差异等信息。2.成本控制措施加强材料采购管理，通过招标、询价、比价等方式，降低采购成本。同时，合理控制采购批量，减少库存积压和资金占用。优化材料储存管理，合理规划储存场地，采取有效的防潮、防雨、防晒、防火、防盗等措施，降低材料损耗。严格执行限额领料制度，加强对施工单位材料领用的管理和监督，避免浪费。对超限额领料的情况，应及时查明原因，采取相应的措施进行处理。定期对材料成本进行分析和评估，找出成本控制的薄弱环节，采取针对性的措施进行改进。同时，建立材料成本考核机制，对成本控制效果好的部门和个人进行奖励，对成本控制不力的进行处罚。八、材料现场管理1.施工现场材料堆放与标识施工单位应按照施工总平面布置图的要求，合理堆放材料。材料堆放应整齐有序，不得随意堆放，影响施工现场的安全和文明施工。施工现场的材料应设置明显的标识牌，注明材料的名称、规格、型号、批次、检验状态等信息。标识牌应保持清晰、完整，便于识别和管理。2.施工现场材料使用与管理施工单位应按照施工图纸和施工规范的要求使用材料，不得擅自更改材料的品种、规格、型号等。如因设计变更等原因需要更换材料，应办理相关审批手续。加强施工现场材料的管理，防止材料被盗、丢失、损坏等情况的发生。对于贵重材料和易燃易爆材料，应安排专人负责保管，并采取相应的安全防范措施。3.施工现场余料与废料管理施工过程中产生的余料，施工单位应及时清理回收，并办理退料手续。余料应按照类别、规格、型号等进行分类堆放，妥善保管，以备后续工程使用。对于废料，施工单位应按照公司相关规定进行处理。废料处理应遵循环保、经济、合理的原则，可回收利用的废料应进行回收利用，不可回收利用的废料应按照规定进行处置。九、监督与考核1.监督检查公司物资管理部门应定期对各项目工地的材料管理情况进行监督检查，检查内容包括材料计划管理、采购管理、验收管理、储存管理、发放管理、成本核算与控制、现场管理等方面。监督检查可采取定期检查、不定期抽查等方式进行。检查过程中应详细记录检查情况，发现问题应及时下达整改通知书，要求相关责任人限期整改。2.考核评价建立材料管理考核评价机制，对各项目工地的材料管理工作