公司产品出门管理制度

公司产品出门管理制度总则1.目的为加强公司产品出门管理，规范产品出门流程，确保公司产品安全、准确、及时地交付给客户，防止产品丢失、损坏或未经授权的流出，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有产品（包括成品、半成品、原材料等）的出门管理。3.基本原则严格审批原则：产品出门必须经过严格的审批流程，确保出门行为符合公司规定和客户要求。责任追溯原则：明确产品出门各环节的责任人员，以便在出现问题时能够及时追溯和追究责任。安全保障原则：采取必要的措施确保产品在出门过程中的安全，防止产品受到损坏或丢失。产品出门流程1.销售订单确认销售部门接到客户订单后，应及时与客户沟通确认订单细节，包括产品规格、数量、交货时间、交货地点等。销售部门将确认后的订单信息录入公司销售管理系统，并提交给相关部门。2.生产安排生产部门根据销售订单信息，制定生产计划，并安排生产任务。生产部门在生产过程中，应严格按照产品质量标准和生产工艺要求进行生产，确保产品质量合格。3.产品检验质量检验部门在产品生产完成后，应按照相关质量标准对产品进行检验。检验合格的产品，质量检验部门应出具检验合格报告，并在产品上加盖检验合格章。检验不合格的产品，质量检验部门应及时通知生产部门进行返工或报废处理。4.库存核对仓库管理部门在产品检验合格后，应根据销售订单信息核对产品库存数量。如库存数量不足，仓库管理部门应及时通知生产部门进行补货。如库存数量充足，仓库管理部门应将产品进行整理、包装，并做好库存记录。5.出门申请销售部门根据客户交货时间要求，提前填写产品出门申请表，详细注明产品名称、规格、数量、交货时间、交货地点、客户名称等信息。产品出门申请表应经销售部门负责人审核签字后，提交给相关部门审批。6.审批流程产品出门申请表提交后，首先由仓库管理部门审核，确认产品库存情况及包装是否完好。仓库管理部门审核通过后，提交给财务部门审核，财务部门主要审核销售订单的收款情况，如款项未结清，应在申请表上注明，并要求销售部门跟进收款事宜。财务部门审核通过后，提交给总经理审批。总经理根据公司整体运营情况及客户需求，对产品出门申请进行最终审批。7.出门放行经总经理审批通过的产品出门申请表，由仓库管理部门留存一份备案，另一份交给出货人员作为出门凭证。出货人员凭产品出门申请表到仓库办理产品出库手续，仓库管理人员根据申请表上的信息，核对产品名称、规格、数量等无误后，办理产品出库，并在产品出门申请表上签字确认。出货人员将产品运输至指定交货地点，交付给客户，并要求客户在产品出门申请表上签字确认收货。8.出门记录仓库管理部门应建立产品出门台账，详细记录产品出门日期、产品名称、规格、数量、客户名称、交货地点、运输方式、出货人员等信息。产品出门台账应定期进行核对和盘点，确保记录准确无误。特殊情况处理1.紧急订单对于紧急订单，销售部门应及时与相关部门沟通协调，确保生产、检验、发货等环节能够快速响应。紧急订单的产品出门申请可简化审批流程，但仍需经过必要的审核环节，确保产品质量和公司利益不受影响。2.客户自提如客户要求自提产品，销售部门应提前与客户沟通好自提时间、地点等信息，并通知仓库管理部门做好准备。客户自提时，仓库管理人员应要求客户出示有效证件，并核对客户身份信息与销售订单信息一致后，方可办理产品出库手续。3.退货处理如客户提出退货要求，销售部门应及时与客户沟通，了解退货原因，并按照公司退货流程办理相关手续。退货产品返回公司后，仓库管理部门应及时进行清点和验收，如产品无质量问题，应办理入库手续；如产品存在质量问题，应通知质量检验部门进行检验，并根据检验结果进行相应处理。4.产品返修对于需要返修的产品，生产部门应根据质量检验部门出具的返修通知，安排专人进行返修。返修后的产品重新进行检验合格后，按照正常产品出门流程办理出门手续。责任与处罚1.责任划分销售部门负责销售订单的确认、客户沟通及产品出门申请的提交，如因销售订单信息错误或沟通不畅导致产品出门出现问题，由销售部门承担相应责任。生产部门负责产品的生产安排和质量控制，如因生产过程中出现质量问题或未按时完成生产任务导致产品出门延误或无法出门，由生产部门承担相应责任。质量检验部门负责产品的质量检验工作，如因检验把关不严导致不合格产品流出公司，由质量检验部门承担相应责任。仓库管理部门负责产品的库存管理和出门放行，如因库存管理不善或出门放行把关不严导致产品丢失、损坏或未经授权流出公司，由仓库管理部门承担相应责任。财务部门负责销售订单的收款审核，如因收款审核不严导致公司利益受损，由财务部门承担相应责任。2.处罚措施对于违反本制度规定，导致产品出门出现问题的责任部门和责任人，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。如因产品出门问题给公司造成经济损失的，责任部门和责任人应承担相应的赔偿责任。对于因违反本制度规定构成犯罪的，公司将依法移送司法机关追究刑事责任。监督与检查1.内部审计公司内部审计部门定期对产品出门管理制度的执行情况进行审计检查，重点检查产品出门流程的合规性、审批手续的完整性、责任落实情况等。内部审计部门应及时发现制度执行过程中存在的问题，并提出改进建议，督促相关部门进行整改。2.日常监督各部门负责人应加强对本部门产品出门管理工作的日常监督，确保本部门员工严格按照制度规定执行。仓库管理部门应加强对产品出门的现场管理，对出货过程进行全程监督，确保产品安全、准确地出门。3.投诉与举报公司鼓励员工对产品出门过程中存在的违规行为进行投诉和举报。对于员工的投诉和举报，公司将及时进行调查处理，并为举报人保密。如举报情况属实，公司将对举报人给予一定的奖励。培训与宣传1.培训计划人力资源部门应制定产品出门管理制度培训计划，定期组织相关人员进行培训，确保员工熟悉制度内容和操作流程。培训内容应包括制度解读、流程演示、案例分析等，以提高员工的制度执行能力和风险防范意识。2.宣传推广公司通过内部公告、宣传栏、内部培训等方式，加强对产品出门管理制度